到货生产通知制度

PAGE到货生产通知制度一、总则1.目的本制度旨在规范到货生产通知流程，确保公司生产活动能够及时、准确地响应原材料、零部件等物资的到货情况，避免因到货信息不畅或处理不及时导致生产延误、库存积压等问题，保障公司生产运营的顺畅进行，提高整体生产效率和经济效益。2.适用范围本制度适用于公司内部涉及到货生产通知相关的所有部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产计划部门、生产车间等。3.基本原则及时性原则：到货信息应在规定时间内准确传达给相关部门和人员，确保各方能够及时做出反应。准确性原则：传达的到货信息必须真实、准确，避免因信息错误导致生产安排失误。责任明确原则：明确各环节在到货生产通知过程中的职责，避免出现推诿扯皮现象。二、到货信息收集与传递1.采购部门职责采购人员在与供应商签订采购合同或订单时，应明确约定到货时间、到货数量、质量标准等关键信息，并确保供应商能够按照约定执行。采购订单下达后，采购人员应及时跟踪订单执行情况，掌握物资的发货动态。当得知物资已发货时，应立即将发货日期、预计到货日期等信息以书面形式或通过公司内部信息系统传递给仓储部门。在物资运输过程中，如出现可能影响到货时间的异常情况（如运输延误、不可抗力等），采购人员应及时与供应商沟通协调，并将相关情况及时通知仓储部门和生产计划部门。2.仓储部门职责仓储人员收到采购部门传递的到货信息后，应及时做好接收准备工作，包括安排存储空间、准备验收工具等。根据预计到货日期，提前制定到货验收计划，明确验收人员、验收流程和时间安排。在物资到货前，仓储人员应再次核对到货信息，确保与采购订单一致。如发现信息有误，应及时与采购部门沟通更正。物资到货时，仓储人员应按照验收计划组织验收工作，并在验收完成后及时将验收结果（合格/不合格、实际到货数量等）以书面形式或通过公司内部信息系统反馈给采购部门和生产计划部门。3.到货信息传递要求采购部门、仓储部门之间应建立高效的信息沟通渠道，确保到货信息能够及时、准确地传递。信息传递应采用书面记录与电子记录相结合的方式，以便查询和追溯。对于紧急到货情况，相关人员应通过电话、即时通讯工具等方式进行实时沟通，并在事后及时补充书面记录。公司内部信息系统应具备到货信息管理功能，采购人员、仓储人员等应按照系统操作规范及时录入和更新到货信息，确保信息的及时性和准确性。三、生产计划调整1.生产计划部门职责生产计划人员根据仓储部门反馈的到货信息，结合生产订单需求、库存状况等因素，对生产计划进行评估和调整。如到货物资能够满足当前生产订单需求，且库存水平合理，生产计划人员应维持原生产计划不变。若到货物资无法满足生产订单需求，或可能导致库存积压，生产计划人员应及时与采购部门沟通，了解物资补货计划，并根据实际情况调整生产计划，包括调整生产顺序、安排加班生产、调整生产数量等。在调整生产计划时，生产计划人员应充分考虑生产设备的产能、人员配置、物料供应等因素，确保调整后的生产计划具有可行性和合理性。将调整后的生产计划及时传达给生产车间、采购部门、仓储部门等相关部门，并明确各部门的工作要求和时间节点。2.生产计划调整流程生产计划人员收到到货信息后，应首先对生产订单需求进行梳理，确定所需物资的品种、数量和到货时间要求。对比到货信息与生产订单需求，分析是否存在差异。如存在差异，应进一步评估对生产计划的影响程度。根据评估结果，制定生产计划调整方案。调整方案应包括调整的内容、原因、实施步骤以及对各部门的影响等。将调整方案提交给生产部门负责人审核。审核通过后，按照调整方案组织实施，并及时跟踪调整效果，确保生产计划的顺利执行。四、生产车间准备1.生产车间职责生产车间接到生产计划调整通知后，车间管理人员应及时组织相关人员召开会议，传达生产计划调整信息，明确各班组的生产任务和工作要求。根据调整后的生产计划，安排生产设备的调试、维护和保养工作，确保设备能够正常运行。组织员工进行生产前的培训和准备工作，包括熟悉生产工艺、操作规程、质量标准等，确保员工能够熟练掌握工作内容。根据生产计划调整情况，合理安排原材料、零部件等物资的领用和配送，确保生产现场物资供应充足、有序。在生产过程中，车间管理人员应密切关注生产进度和质量状况，及时解决生产过程中出现的问题，确保生产任务按时、按质完成。2.生产准备工作要求生产车间应建立完善的生产准备工作流程和标准，明确各项准备工作的责任人、时间节点和工作内容，确保准备工作有条不紊地进行。对于新的生产任务或生产工艺变更，车间应提前组织员工进行培训和学习，确保员工能够掌握相关知识和技能。培训应包括理论培训、实际操作演练等环节，并进行考核，确保员工具备上岗能力。生产车间应加强与采购部门、仓储部门的沟通协调，及时了解物资到货情况和库存状况，合理安排物资领用，避免因物资短缺或积压影响生产进度。在生产设备调试过程中，应严格按照设备操作规程进行操作，确保设备运行参数符合要求。调试完成后，应对设备进行试生产，检验设备运行稳定性和产品质量，发现问题及时整改。五、到货验收1.验收标准仓储部门应依据采购合同、订单要求以及相关行业标准、质量规范等制定详细的到货验收标准。验收标准应明确物资的品种、规格、型号、数量、质量要求、外观要求等内容。对于关键物资或对生产质量有重大影响的物资，验收标准应更加严格，必要时可增加抽检比例或进行全检。验收标准应在公司内部进行公示，并组织相关人员进行培训，确保验收人员熟悉掌握。2.验收流程物资到货时，仓储人员应首先核对到货凭证（如送货单、发票等）与采购订单是否一致，包括物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息。按照验收标准对物资的外观、数量进行初步检查。如发现物资存在外观缺陷、数量不符等问题，应及时记录并与供应商沟通。组织专业验收人员对物资的质量进行检验。检验方式可包括检验报告审查、抽样检测、现场测试等。对于需要进行理化性能检测的物资，应委托具备资质的检测机构进行检测。验收合格的物资，仓储人员应在到货凭证上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的物资，应及时填写不合格报告，注明不合格原因，通知采购部门与供应商协商处理。验收过程中发现的问题应及时记录在验收记录台账中，包括问题描述、处理情况、处理结果等信息，以便查询和追溯。3.验收责任验收人员应严格按照验收标准进行验收工作，对验收结果负责。如因验收人员疏忽或故意隐瞒问题导致不合格物资入库，验收人员应承担相应责任。采购部门负责与供应商沟通协调物资验收不合格的处理事宜，督促供应商采取有效措施解决问题。如因采购部门与供应商沟通不畅或处理不及时导致生产延误等问题，采购部门应承担相应责任。六、异常情况处理1.到货延迟处理若物资到货延迟，采购部门应及时与供应商沟通，了解延迟原因和预计到货时间，并将相关情况通知仓储部门和生产计划部门。生产计划部门根据到货延迟情况，评估对生产计划的影响程度。如可能导致生产延误，应及时调整生产计划，采取加班生产、调整生产顺序等措施尽量减少对生产进度的影响。仓储部门应根据到货延迟情况，合理调整库存管理策略，如优先保障急需物资的供应、调整物资存储位置等，确保库存管理的合理性和有效性。对于因到货延迟给公司造成损失的，采购部门应按照采购合同约定追究供应商的违约责任，要求供应商承担相应的赔偿责任。2.到货数量不符处理当发现到货数量与采购订单不一致时，仓储人员应及时与送货人员核对，并记录实际到货数量。如实际到货数量少于订单数量，应要求送货人员说明原因。采购部门应立即与供应商沟通，核实数量差异情况。如因供应商发货失误导致数量不符，要求供应商尽快补足短缺物资；如因运输途中损耗等原因导致数量差异，双方应协商确定解决方案。生产计划部门根据到货数量情况，评估对生产计划的影响。如因数量不足可能影响生产订单交付，应及时调整生产计划，采取相应措施确保生产任务按时完成。对于数量不符问题，应做好详细记录，并跟踪处理结果，直至问题得到妥善解决。3.物资质量不合格处理验收过程中发现物资质量不合格时，仓储人员应立即停止办理入库手续，并将不合格物资单独存放，做好标识。采购部门应及时与供应商联系，告知物资质量不合格情况，要求供应商在规定时间内给出处理方案，如换货、补货、退货等。生产计划部门根据物资质量不合格情况，评估对生产计划的影响。如因质量问题无法使用该物资，应及时调整生产计划，避免因等待物资处理导致生产延误。对于质量不合格物资的处理情况，应进行跟踪记录，确保不合格物资得到妥善处置，防止不合格物资流入生产环节。七、监督与考核1.监督机制公司设立到货生产通知监督小组，由生产管理部门负责人担任组长，成员包括采购部门、仓储部门、生产计划部门等相关部门的管理人员。监督小组负责对到货生产通知制度的执行情况进行定期检查和不定期抽查。监督小组应制定详细的监督检查计划，明确检查内容、检查方式、检查时间等。检查内容包括到货信息传递的及时性和准确性、生产计划调整的合理性、生产车间准备工作的落实情况、到货验收工作的规范性等。在监督检查过程中，监督小组应通过查阅文件记录、现场观察、人员访谈等方式获取真实可靠的信息，并及时发现制度执行过程中存在的问题。对于监督检查中发现的问题，监督小组应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.考核办法建立到货生产通知制度考核体系，对各部门和相关人员在到货生产通知工作中的表现进行量化考核。考核指标包括到货信息传递及时率、生产计划调整准确率、生产车间准备工作完成率、到货验收合格率等。每月定期对各部门的考核指标完成情况进行统计和分析，根据考核结果进行排名。对于考核成绩优秀的部门和个人，给予表彰和奖励