生产部报验管理制度

PAGE生产部报验管理制度一、总则1.目的为加强生产过程的质量控制，确保产品符合相关法律法规及行业标准要求，规范生产部报验流程，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司生产部所有产品从原材料采购到成品出厂全过程的报验管理。3.职责分工生产部：负责组织生产过程中的报验工作，确保各环节按规定进行报验，并配合相关部门完成报验手续。质量部门：负责对报验产品进行检验和判定，出具检验报告，对不合格产品提出处理意见。采购部门：负责原材料、零部件等采购物资的报验申请，并提供相关质量证明文件。其他相关部门：按照各自职责，配合生产部和质量部门完成报验管理工作。二、原材料及零部件报验1.采购物资到货通知采购部门在原材料、零部件等采购物资到货前，应提前通知生产部和质量部门，以便做好报验准备。2.报验申请采购物资到货后，采购部门应及时填写《原材料及零部件报验申请表》，详细注明物资名称、规格型号、数量、供应商等信息，并附上质量证明文件（如合格证、检验报告等），提交至质量部门。3.检验流程资料审核：质量部门收到报验申请后，首先对提交的质量证明文件等资料进行审核，确保资料齐全、有效。实物检验：资料审核通过后，质量部门安排检验人员对采购物资进行实物检验。检验内容包括外观、尺寸、性能等方面，按照相关产品标准或检验规范进行操作。抽样检验：对于批量到货的物资，质量部门根据规定进行抽样检验。抽样数量应符合相关标准要求，确保能够代表整批物资的质量状况。4.检验结果判定合格判定：经检验，采购物资各项指标符合相关标准或合同要求的，判定为合格。质量部门出具《原材料及零部件检验合格报告》，通知生产部可以接收使用。不合格判定：若采购物资存在一项或多项指标不符合要求，判定为不合格。质量部门出具《原材料及零部件检验不合格报告》，详细说明不合格情况，并将报告反馈给采购部门和生产部。5.不合格处理退货处理：对于判定为不合格的采购物资，采购部门应及时与供应商沟通，办理退货手续，要求供应商更换合格产品。让步接收：在特殊情况下，若生产急需且经相关部门评估同意，采购物资可作让步接收处理。让步接收应明确让步条件和后续处理措施，如加强检验、限期整改等，并做好记录。三、生产过程中间产品报验1.工序完成通知各生产工序完成后，操作人员应及时通知车间班组长，班组长确认工序完成情况后，通知质量检验人员进行中间产品报验。2.报验申请车间班组长填写《生产过程中间产品报验申请表》，注明产品名称、规格型号、生产批次、工序名称、完成数量等信息，提交至质量检验人员。3.检验流程外观检查：质量检验人员首先对中间产品进行外观检查，查看是否有明显的缺陷、损伤等。尺寸测量：按照产品图纸和工艺要求，对中间产品的关键尺寸进行测量，确保尺寸符合规定范围。性能检测：根据产品特性和工艺要求，对中间产品进行必要的性能检测，如物理性能、化学性能等。4.检验结果判定合格判定：经检验，中间产品各项指标符合工艺要求和质量标准的，判定为合格。质量检验人员出具《生产过程中间产品检验合格报告》，允许中间产品流入下一道工序。不合格判定：若中间产品存在不合格项，判定为不合格。质量检验人员出具《生产过程中间产品检验不合格报告》，说明不合格情况，并通知车间班组长对不合格产品进行隔离和标识。5.不合格处理返工处理：对于一般不合格的中间产品，车间应组织操作人员进行返工，使其达到合格标准。返工后需重新进行报验。报废处理：对于严重不合格无法返工的中间产品，应予以报废处理，并做好记录。四、成品报验1.成品入库申请生产部完成成品生产后，应填写《成品报验申请表》，注明产品名称、规格型号、生产批次、数量等信息，提交至质量部门申请成品报验。2.检验流程资料审查：质量部门对成品报验申请资料进行审查，包括生产记录、检验报告等，确保产品生产过程符合规定要求。全面检验：质量检验人员按照成品检验规范，对成品进行全面检验，检验内容涵盖外观、尺寸、性能、包装等各个方面。抽样检验：根据产品批量和相关标准要求，对成品进行抽样检验，以验证整批产品的质量稳定性。3.检验结果判定合格判定：经检验，成品各项指标符合产品标准和合同要求的，判定为合格。质量部门出具《成品检验合格报告》，允许成品入库。不合格判定：若成品存在不合格项，判定为不合格。质量部门出具《成品检验不合格报告》，明确不合格情况，并通知生产部对不合格产品进行处理。4.不合格处理返工返修：对于一般不合格的成品，生产部应组织人员进行返工返修，使其达到合格标准。返工返修后需重新进行报验。降等处理：对于部分性能指标稍低于标准要求，但不影响基本使用功能的成品，可作降等处理。降等产品应明确标识，并按照规定的销售渠道进行销售。报废处理：对于严重不合格无法返工返修的成品，应予以报废处理，并做好记录。五、报验记录与档案管理1.报验记录要求所有报验活动均应做好详细记录，记录内容包括报验时间、产品名称、规格型号、生产批次、数量、报验申请部门、检验项目、检验结果、判定结论、处理情况等。记录应真实、准确、完整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人印章，并注明涂改日期。2.记录保存期限报验记录应妥善保存，保存期限按照相关法律法规和公司规定执行，一般不少于产品保质期后一年。3.档案管理质量部门负责对报验记录进行整理、归档，建立报验档案。报验档案应分类存放，便于查阅。报验档案应包括各种报验申请表、检验报告、不合格处理记录等相关资料。档案管理人员应定期对报验档案进行检查和维护，确保档案的完整性和安全性。六、监督与考核1.内部监督公司内部设立质量监督小组，定期对生产部报验管理工作进行监督检查，确保报验流程的规范执行。监督小组应检查报验记录的完整性、准确性，检验过程的合规性，以及不合格产品的处理情况等。2.考核机制建立报验管理工作考核制度，对生产部、质量部门及相关人员在报验管理工作中的表现进