安全生产审查报验制度

PAGE安全生产审查报验制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产审查报验行为，确保公司生产经营活动符合安全生产相关法律法规及行业标准要求，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产经营活动的部门、车间、班组及相关人员，包括但不限于新建、改建、扩建工程项目，设备设施安装、调试、维修、改造作业，危险化学品使用、储存、运输作业，特种作业等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及地方政府有关安全生产的规定，确保审查报验工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个环节、各个方面进行全面审查报验，不留死角。3.预防为主原则：通过审查报验及时发现安全隐患，采取有效措施加以预防和消除，防止事故发生。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在安全生产审查报验工作中的职责，做到责任到人。二、审查报验内容及标准（一）安全生产管理制度1.安全生产责任制是否建立健全各级管理人员、各岗位员工的安全生产责任制，明确职责范围和考核标准。安全生产责任制是否覆盖公司所有部门和岗位，是否层层签订安全生产责任书。2.安全操作规程各生产岗位是否制定完善的安全操作规程，操作规程是否符合工艺要求和安全标准。安全操作规程是否向员工进行培训和交底，员工是否熟悉并严格执行。3.安全检查制度是否制定定期安全检查计划，明确检查内容、检查人员、检查周期。安全检查记录是否完整，对检查发现的问题是否及时整改，整改情况是否跟踪复查。4.安全教育培训制度是否制定年度安全教育培训计划，培训内容是否符合法律法规和公司实际需求。员工安全教育培训档案是否齐全，培训效果是否进行考核评估。5.事故应急预案及演练制度是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，应急预案是否符合公司实际情况和相关标准要求。是否定期组织应急演练，演练记录是否完整，对应急预案的可行性和有效性是否进行评估改进。（二）人员资质1.主要负责人是否具备相应的安全生产知识和管理能力，是否经安全生产监督管理部门考核合格取得安全资格证书。2.安全管理人员安全管理人员配备是否符合规定要求，是否具备相应的安全生产知识和管理能力，是否经安全生产培训考核合格取得安全资格证书。3.特种作业人员特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，是否按规定进行复审。4.其他从业人员新员工是否进行三级安全教育培训并经考试合格后方可上岗作业。转岗、复工员工是否进行针对性的安全教育培训。（三）设备设施1.新建、改建、扩建工程项目建设项目是否进行安全预评价、安全设施设计审查和竣工验收，相关手续是否齐全。安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2.设备设施安装、调试设备设施安装是否符合安全要求，安装过程中是否采取有效的安全防护措施。设备设施调试前是否进行全面检查，调试过程中是否有专人监护，调试记录是否完整。3.设备设施维修、改造设备设施维修、改造计划是否合理，维修、改造方案是否经过安全论证。维修、改造过程中是否对设备设施进行断电、挂牌等安全措施，维修、改造完成后是否进行验收。4.设备设施运行管理设备设施是否定期进行维护保养，维护保养记录是否完整。设备设施安全防护装置是否齐全有效，是否按规定进行校验和检测。特种设备是否按规定进行登记、检验检测，操作人员是否严格执行操作规程。（四）作业环境与职业健康1.作业场所作业场所布局是否合理，是否符合安全疏散要求。作业场所通风、照明、防尘、防毒、防暑降温等设施是否齐全有效。作业场所是否设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识。2.危险化学品管理危险化学品储存场所是否符合安全要求，是否设置相应的防火、防爆、防雷、防静电等安全设施。危险化学品的采购、储存、使用、运输等环节是否严格执行相关规定，是否有专人负责管理。危险化学品出入库是否进行登记，账物是否相符。3.职业健康管理是否对作业场所职业病危害因素进行定期检测，检测结果是否向员工公布。是否为员工提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督员工正确佩戴和使用。是否对接触职业病危害因素岗位的员工进行职业健康检查，建立职业健康监护档案。三、审查报验流程（一）申报1.相关部门或项目负责人在开展涉及安全生产审查报验的工作前，应填写《安全生产审查报验申请表》，详细说明审查报验的内容、范围、时间等信息，并提交相关资料。2.申报资料应包括但不限于安全生产管理制度文件、人员资质证明、设备设施相关资料、作业环境与职业健康检测报告等。（二）受理1.安全管理部门收到《安全生产审查报验申请表》及相关资料后，对申报资料进行初步审核。2.审核内容包括申报资料是否齐全、是否符合格式要求、是否与审查报验内容相关等。3.如申报资料齐全且符合要求，安全管理部门予以受理，并出具《安全生产审查报验受理通知书》；如申报资料不齐全或不符合要求，安全管理部门应一次性告知申报部门或项目负责人补充完善资料。（三）审查1.安全管理部门组织相关人员成立审查小组，对申报事项进行审查。2.审查小组根据审查报验内容及标准，通过查阅资料、现场检查、人员访谈等方式进行全面审查。3.审查过程中发现问题的，审查小组应详细记录，并提出整改意见和建议。（四）报验1.申报部门或项目负责人根据审查小组提出的整改意见进行整改，整改完成后向安全管理部门提交《安全生产审查报验整改报告》及相关整改证明材料。2.安全管理部门对整改情况进行复查，复查合格后出具《安全生产审查报验意见书》。3.《安全生产审查报验意见书》应明确审查报验结果，如符合要求或不符合要求及整改要求等。（五）存档安全管理部门将《安全生产审查报验申请表》、申报资料、审查记录、整改报告、审查报验意见书等相关资料进行整理归档，保存期限按照公司档案管理规定执行。四、审查报验责任分工（一）安全管理部门1.负责制定安全生产审查报验制度和流程，并组织实施。2.受理安全生产审查报验申请，组织审查小组进行审查工作。3.对审查报验过程中发现的问题提出整改意见，并跟踪复查整改情况。4.负责安全生产审查报验资料的存档管理。（二）相关部门1.负责本部门涉及安全生产审查报验事项的申报工作，按要求填写申请表并提交相关资料。2.对审查小组提出的整改意见进行整改落实，并及时提交整改报告。3.配合安全管理部门做好安全生产审查报验的各项工作。（三）项目负责人1.负责项目全过程安全生产审查报验工作的组织协调。2.确保项目申报资料真实、完整，项目实施过程符合安全生产要求。3.对项目整改工作负总责，及时组织整改并向安全管理部门提交整改报告。五、监督与考核（一）监督检查1.公司定期对安全生产审查报验制度的执行情况进行监督检查，确保制度有效落实。2.安全管理部门负责对各部门、各项目安全生产审查报验工作进行日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。3.对监督检查中发现的违规行为，责令限期整改，并依法依规进行处理。（二）考核评价1.建立安全生产审查报验工作考核评价机制，对各部门、各项目安全生产审查报验工