2025年公司费用报销单（填写示例）

2025年公司费用报销单（填写示例）---

**2025年公司费用报销单（填写示例）**

**基础信息栏**

|项目|内容|

|:---------------|:-------------------------------------------------------------------|

|**编号**|HR-FR-2025-XXX/或系统生成编号：YYYYMMDD-XXXX-YYYY（示例：20250115-001-001）|

|**日期**|填写日期：2025年5月20日|

|**主体/适用对象**|XX有限公司全体员工|

|**汇报对象**|部门负责人/财务部|

|**版本**|V1.0|

|**周期/适用范围**|2025年度费用报销/全公司范围内的各项合理费用报销|

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**说明:**

***编号(No.):**用于唯一标识该张报销单，便于追踪和管理。可以是手动编码（如包含年份、月份、流水号等）或系统自动生成。

***日期(Date):**指填写或提交该报销单的日期。

***主体/适用对象(Subject/ApplicableObject):**明确该报销单是为公司内的哪些人或部门准备的。

***汇报对象(ReportingTo):**指该报销单需要提交给谁审批或审核。

***版本(Version):**标识报销单模板的版本号，方便更新和追溯。

***周期/适用范围(Period/ApplicableScope):**清晰说明该报销单适用于哪个时间段（如年度）或哪些类型的费用/哪些部门。

这个基础信息栏是报销单的核心部分，为后续的费用明细提供了必要的上下文信息。

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**2025年公司费用报销单（填写示例）**

**一级目录框架**

1.**填报须知/报销指引**

*（说明：概述报销政策、基本原则、适用范围、禁止报销项目等通用要求）

2.**费用报销单主体内容**

*（说明：核心报销信息填写区域）

*2.1费用基本信息

*2.2报销人信息

*2.3审批流程信息

*2.4费用明细列表

*2.5报销附件清单

3.**填写示例**

*（说明：各部分字段的示范性填写内容）

*3.1费用基本信息示例

*3.2报销人信息示例

*3.3审批流程信息示例

*3.4费用明细列表示例

*3.5报销附件清单示例

4.**常见问题解答(FAQ)**

*（说明：针对填报和审批中可能遇到的常见问题进行解答）

5.**附件**

*（说明：可能随报销单附带的模板或参考文件，如差旅标准、招待费规定等）

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**说明:**

***填报须知/报销指引:**提供宏观的政策性和指导性信息，让使用者了解如何合规、正确地填报。

***费用报销单主体内容:**列出报销单上需要填写的核心模块，这是单据本身的结构。

***填写示例:**提供每个模块如何填写的具体范例，对应标题中的“（填写示例）”。

***常见问题解答(FAQ):**针对实际操作中的疑问提供解答，提高填报效率和准确性。

***附件:**提供相关支撑文件或详细规定，使报销政策更完整。

这个目录框架力求逻辑清晰、覆盖核心内容，并符合报销单这类文档的常见结构和用户需求。

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**2025年公司费用报销单（填写示例）**

**各板块二级子目录/核心展开要点**

**1.填报须知/报销指引**

*1.1报销政策概述

*1.1.1适用范围（哪些部门、人员、费用类型适用）

*1.1.2报销原则（合理性、必要性、合规性）

*1.1.3年度/周期费用预算要求（如适用）

*1.2支出类型及标准

*1.2.1交通费报销标准（差旅、日常）

*1.2.2住宿费报销标准（差旅）

*1.2.3民用航空运输费报销规定

*1.2.4住宿费报销规定

*1.2.5伙食补助费报销规定

*1.2.6市内交通费报销规定

*1.2.7通讯费报销规定

*1.2.8办公费报销范围

*1.2.9差旅费其他杂项报销（如市内交通、临时补贴等）

*1.2.10招待费/业务招待费报销规定

*1.2.11其他费用类型（如培训费、会议费、购买资产等）报销要求

*1.3填报要求与注意事项

*1.3.1附件要求（发票、凭证、申请单等）

*1.3.2发票要求（类型、完整度、合规性）

*1.3.3填写规范（字迹、项目、金额等）

*1.3.4提交流程与时限

*1.3.5禁止报销项目清单

*1.4审批流程说明

*1.4.1各级审批权限与层级

*1.4.2特殊费用审批流程（如超预算、大额费用）

**2.费用报销单主体内容**

*2.1费用基本信息

*2.1.1报销单编号

*2.1.2报销日期

*2.1.3报销月份/周期

*2.1.4报销金额（总计）

*2.1.5费用性质/类型（如差旅费、招待费、办公费）

*2.1.6支出事由/摘要

*2.1.7相关项目编号/预算代码（如适用）

*2.2报销人信息

*2.2.1报销人姓名

*2.2.2所属部门

*2.2.3职位/职务

*2.2.4联系方式

*2.2.5报销人签字

*2.3审批流程信息

*2.3.1部门负责人审批栏（姓名、签字、日期）

*2.3.2财务审核栏（姓名、签字、日期）

*2.3.3（可能存在的）公司领导审批栏（姓名、签字、日期）

*2.4费用明细列表

*2.4.1序号

*2.4.2费用项目（交通、住宿、餐饮等）

*2.4.3发票号码

*2.4.4发票日期

*2.4.5金额（原始金额、公司承担金额-如有区分）

*2.4.6备注（如具体事由）

*2.5报销附件清单

*2.5.1附件张数

*2.5.2附件明细（发票、凭证名称、张数等）

*2.5.3附件粘贴页（或说明）

**3.填写示例**

*3.1费用基本信息示例

*（展示如何填写报销单的标题栏、金额栏、摘要栏等）

*3.2报销人信息示例

*（展示姓名、部门、签字等信息的填写格式）

*3.3审批流程信息示例

*（展示各级审批栏的签字和日期示例）

*3.4费用明细列表示例

*（展示如何按行填写交通、住宿等具体费用项目）

*3.5报销附件清单示例

*（展示如何列出并粘贴所附发票、收据等凭证）

**4.常见问题解答(FAQ)**

*4.1发票问题

*4.1.1发票抬头是否需要填写公司全称？

*4.1.2如何处理发票丢失的情况？

*4.1.3增值税专用发票与普通发票有何区别？如何选择？

*4.1.4电子发票如何报销？

*4.2费用范围问题

*4.2.1哪些费用可以报销？有具体标准吗？

*4.2.2个人消费是否可以报销？

*4.2.3超出标准的费用如何处理？

*4.3流程问题

*4.3.1报销单需要经过哪些人审批？

*4.3.2报销提交的截止日期是什么时候？

*4.3.3如果审批人不在，如何处理？

*4.4附件问题

*4.4.1每笔费用都需要附发票吗？

*4.4.2附件是否需要按顺序粘贴？

**5.附件**

*5.1相关报销规定文件

*（如：《XX公司差旅费报销管理办法》、《XX公司招待费管理办法》）

*5.2费用报销单模板（可选，提供空白模板）

*5.3附件粘贴示例（可选，指导如何规范粘贴凭证）

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**说明:**

*此二级子目录/核心展开要点为每个一级目录提供了具体的填充内容方向，确保文档内容完整、清晰，并有效支撑“填写示例”部分的理解和使用。

*根据公司的具体报销政策和要求，部分内容可能需要调整或增删。

**开头/引言**

本文件旨在为XX有限公司全体员工提供《2025年公司费用报销单》的填写指南与参考示例。为规范费用报销管理，确保报销流程的顺畅与合规，请仔细阅读本指南，了解报销政策、填报要求及审批流程。通过遵循本示例进行填写，有助于您更准确、高效地完成费用报销手续。请根据实际发生的费用情况，参照报销单各部分说明及下方提供的填写示例进行操作。

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**1.填报须知/报销指引**

本部分旨在帮助您了解公司费用报销的相关政策、要求和流程，请仔细阅读并遵照执行。

**1.1报销政策概述**

报销旨在补偿员工因履行工作职责而产生的、符合公司规定的必要费用。所有报销活动均需遵循本指引及相关细则。

***1.1.1适用范围**

本报销政策适用于XX有限公司全体正式员工。公司因业务发展需要发生的其他费用，如部门活动、市场推广等，需按专项规定执行。

***1.1.2报销原则**

***合理性：**报销费用必须与实际发生的、合理的工作相关支出相符。

***必要性：**支出必须是为了完成工作任务或履行岗位职责所必需。

***合规性：**报销项目和金额必须符合国家法律法规及公司财务制度的规定。

***真实性：**所有提交的发票、凭证及报销说明必须真实有效，不得伪造。

***1.1.3年度/周期费用预算要求**

部分岗位或项目可能要求在报销前确认相关预算额度。超出预算的费用需按审批权限进行特殊处理。

**1.2支出类型及标准**

公司对不同类型的费用制定了相应的报销标准和范围。未明确规定的不予报销。

***1.2.1交通费报销标准（差旅、日常）**

***日常交通费：**根据不同职级设定每月最高限额，用于补贴员工上下班通勤。

***差旅交通费：**差旅目的地城市间交通（机票、火车票等）按实际发生额报销，需符合差旅政策规定。

***1.2.2住宿费报销标准（差旅）**

*差旅期间因工作需要在当地发生的住宿费用，参照公司差旅政策规定的住宿标准上限进行报销。

***1.2.3民用航空运输费报销规定**

差旅乘坐国内、国际航班，凭有效票据按实报销。超标准部分需按公司规定处理。

***1.2.4住宿费报销规定**

按差旅政策标准报销，提供正规酒店发票。非工作需要或超标准的住宿费不报销。

***1.2.5伙食补助费报销规定**

差旅期间按规定标准发放伙食补助，凭有效票据或按规定计算额度报销。

***1.2.6市内交通费报销规定**

差旅期间在目的地城市的市内交通费，凭有效票据按实报销，有最高限额限制。

***1.2.7通讯费报销规定**

按月度标准报销手机通讯费，需提供当月手机费发票，且职级符合标准。

***1.2.8办公费报销范围**

员工因工作需要购买少量、价值不高的办公用品，凭发票按实报销，有金额上限和审批权限。

***1.2.9差旅费其他杂项报销（如市内交通、临时补贴等）**

差旅中发生的符合规定的其他杂项费用（如临时过路费、市内短途出租车费等），凭票据按实报销。

***1.2.10招待费/业务招待费报销规定**

业务需要发生的招待费，需严格控制，提供详细清单及有效发票，经审批后方可报销，并有明确的标准上限。

***1.2.11其他费用类型（如培训费、会议费、购买资产等）报销要求**

***培训费：**参加公司批准的培训，凭发票报销相关费用。

***会议费：**参加公司组织的会议，按规定标准报销。

***购买资产：**购买固定资产需按资产管理办法处理，不符合固定资产标准的费用按消耗品处理。

**1.3填报要求与注意事项**

准确、完整的填报是费用审批的基础。

***1.3.1附件要求**

每项报销均需附上对应的原始发票、收据或其他有效证明文件。发票需完整、清晰。

***1.3.2发票要求**

*发票必须是正规发票，内容与报销项目相符（品名、金额等）。

*发票抬头需为公司全称。

*电子发票需符合国家规定格式，并确保其真实性。

***1.3.3填写规范**

*报销单各项目需填写清晰、准确，不得涂改。

*金额以中文大写和小写形式同时填写，确保一致。

*费用摘要应简洁明了，能反映支出性质。

***1.3.4提交流程与时限**

报销单需按审批流程逐级签字，并提交至财务部。请留意各环节审批时限要求。

***1.3.5禁止报销项目清单**

以下项目禁止报销：

*个人娱乐、休闲、购物费用。

*赡养、赠与、罚款等。

*违规、违纪产生的费用。

*不符合公司规定的其他支出。

**1.4审批流程说明**

费用报销需经过以下审批流程。

***1.4.1各级审批权限与层级**

*基本费用：报销人签字→部门负责人审批。

*大额费用（XXX元及以上）：报销人签字→部门负责人审批→财务审核。

*特殊费用（如招待费、资产购置等）：按公司专项规定执行，可能需要更高级别审批。

***1.4.2特殊费用审批流程（如超预算、大额费用）**

对于超出常规范围或预算的费用，需提供额外说明或证明材料，并按规定的审批层级上报。

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**说明:**

本板块内容为示例性说明，具体报销政策、标准和流程请以公司官方发布为准。

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**2.费用报销单主体内容**

在充分理解了报销政策与要求后，请按照以下结构填写《2025年公司费用报销单》的核心信息。本模板（或示例）展示了各部分的填写位置和内容方向。

**2.1费用基本信息**

此部分填写费用报销的总体概况。

***2.1.1报销单编号:**填写系统生成或按公司规定编排的唯一编号，便于追踪。

***2.1.2报销日期:**填写您正式提交此报销单的日期（年月日）。

***2.1.3报销月份/周期:**填写本次报销所涵盖的费用发生的月份或特定周期（如“2025年5月”或“XX项目第X周”）。

***2.1.4报销金额（总计）:**填写本次报销所有项目汇总的总金额，注意区分是否包含税金等。

***2.1.5费用性质/类型:**选择或填写本次报销的主要费用类别，如“差旅费”、“招待费”、“办公费”等。

***2.1.6支出事由/摘要:**简要说明本次报销的主要目的或整体背景。

***2.1.7相关项目编号/预算代码（如适用）:**如有预算控制要求，请填写对应的预算项目编号。

**2.2报销人信息**

此部分填写报销人的个人详细信息。

***2.2.1报销人姓名:**填写您的真实姓名。

***2.2.2所属部门:**填写您所在的部门全称。

***2.2.3职位/职务:**填写您在部门中的职位或职务名称。

***2.2.4联系方式:**填写您的常用联系电话或邮箱。

***2.2.5报销人签字:**在指定位置亲笔签名，作为申报的确认。

**2.3审批流程信息**

此部分是各级审批人员签字确认的区域，标志着审批流程的进展。

***2.3.1部门负责人审批栏:**填写您直接上级或部门负责人的姓名，并在指定位置签字及填写审批日期。

***2.3.2财务审核栏:**填写财务部门负责审核人员的姓名，并在指定位置签字及填写审批日期（如需此环节）。

***2.3.3（可能存在的）公司领导审批栏:**如报销金额或性质超出常规，需填写更高层级领导的姓名，签字并填写日期。

**2.4费用明细列表**

此部分是报销的核心，需详细列出每一笔可报销的费用。

***2.4.1序号:**为每一笔费用按顺序编号（如1,2,3...）。

***2.4.2费用项目:**具体说明每一笔支出的内容，如“出租车费”、“酒店住宿费”、“午餐费”等。

***2.4.3发票号码:**填写对应项目发票的号码。

***2.4.4发票日期:**填写对应项目发票的开具日期。

***2.4.5金额（原始金额、公司承担金额-如有区分）:**填写对应项目的原始发票金额。如公司有承担比例限制，需分别填写公司承担金额和个人承担金额。

***2.4.6备注（如具体事由）:**对某些项目可添加简短说明，以便审批人理解。

**2.5报销附件清单**

此部分用于列出并确认所有随报销单提交的原始凭证。

***2.5.1附件张数:**统计并填写本次报销附上的总凭证张数。

***2.5.2附件明细:**列出主要附件的名称（如“发票”、“收据”）、数量等。例如：“发票5张”、“会议通知复印件1张”。

***2.5.3附件粘贴页（或说明）:**指示附件粘贴的位置或方式，或说明附件以其他形式（如电子版）提交。

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**说明:**

请务必确保填写准确、完整，所有信息与提交的附件一一对应。下一部分将提供本报销单各部分的填写示例，供您参考。

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**3.填写示例**

本部分提供《2025年公司费用报销单》各部分的填写示例，帮助您更好地理解前述填报要求。请参照以下示例格式和内容方向进行实际填写。注意，此仅为示例，实际报销时请根据具体费用情况填写。

**3.1费用基本信息示例**

假设张三于2025年5月20日提交一份包含5月1日至5月10日差旅费用的报销单，总金额1000元。

***2.1.1报销单编号:**HR-FR-2025-015

***2.1.2报销日期:**2025年5月20日

***2.1.3报销月份/周期:**2025年5月（差旅期间）

***2.1.4报销金额（总计）:**1,000.00元

***2.1.5费用性质/类型:**差旅费

***2.1.6支出事由/摘要:**因公出差至上海，办理XX项目对接事宜

***2.1.7相关项目编号/预算代码:**BU-IT-2025-005

**3.2报销人信息示例**

填写报销人的个人信息。

***2.2.1报销人姓名:**张三

***2.2.2所属部门:**技术部

***2.2.3职位/职务:**工程师

***2.2.4联系方式:*/p>

***2.2.5报销人签字:**张三(亲笔签名)

**3.3审批流程信息示例**

假设部门负责人李四已审批，财务部王五已审核。

***2.3.1部门负责人审批栏:**

*姓名:李四

*签字:李四(亲笔签名)

*日期:2025年5月21日

***2.3.2财务审核栏:**

*姓名:王五

*签字:王五(亲笔签名)

*日期:2025年5月22日

**3.4费用明细列表示例**

列出张三差旅期间的具体费用。

|序号|费用项目|发票号码|发票日期|金额(元)|备注|

|:---|:-----------|:---------------|:---------|:--------|:---------------|

|1|上海浦东机场出租车|12345678|2025-05-01|150.00|市区往返机场|

|2|上海XX酒店住宿|87654321|2025-05-02|400.00|含两晚|

|3|上海市内地铁|34567890|2025-05-03|80.00|前往客户公司|

|4|午餐费|90123456|2025-05-04|200.00|含工作餐|

|5|酒店住宿|11223344|2025-05-05|400.00|含两晚|

|6|返回北京首都机场出租车|55667788|2025-05-10|180.00|市区往返机场|

||**总计**|||**1,510.00**||

*注意：此示例总额为1510元，与基本信息示例的1000元假设不符，实际填写时需保持一致。*

**3.5报销附件清单示例**

列出随单提交的附件。

***2.5.1附件张数:**共6张

***2.5.2附件明细:**

*发票(6张)

*（若有其他附件，如会议通知等，也需列出）

***2.5.3附件粘贴页:**附件已按顺序粘贴在报销单背面指定区域。

**4.常见问题解答(FAQ)**

在填报和提交报销单过程中，您可能会遇到一些常见问题。以下是一些解答，希望能帮助您解决疑问。

**4.1发票问题**

***4.1.1发票抬头是否需要填写公司全称？**

是的，所有由公司承担费用的发票抬头必须为XX有限公司全称，否则财务部将无法入账。

***4.1.2如何处理发票丢失的情况？**

发票丢失原则上无法报销。如确有特殊原因，需向部门负责人及财务部书面说明情况，并尽可能提供其他佐证材料（如行程单、对方付款凭证等），经审批后方可酌情处理，但需承担补税等风险。

***4.1.3增值税专用发票与普通发票有何区别？如何选择？**

增值税专用发票可用于抵扣进项税额，通常适用于公司采购设备、服务等情况。员工报销日常费用一般取得增值税普通发票即可。请根据实际交易情况选择合适的发票类型。

*注意：具体抵扣政策请咨询财务部。*

***4.1.4电子发票如何报销？**

电子发票需确保其真实有效，符合国家税务总局规定格式。可打印纸质版附在报销单后，或在财务部指定的电子报销系统中上传电子发票图片。

**4.2费用范围问题**

***4.2.1哪些费用可以报销？有具体标准吗？**

可报销费用必须符合本《填报须知》第1.1节所述的合理性、必要性、合规性原则，并参照第1.2节的具体标准和范围执行。请仔细查阅相关政策。

***4.2.2个人消费是否可以报销？**

禁止报销任何与工作无关的个人消费，如购买礼品、娱乐娱乐活动支出、私人旅游等。

***4.2.3超出标准的费用如何处理？**

报销费用原则上应在公司规定的标准范围内。如因特殊情况确实需要超出标准，必须在报销单中详细说明原因，并按审批权限逐级报批。

**4.3流程问题**

***4.3.1报销单需要经过哪些人审批？**

请参照《填报须知》第1.4节所述的审批流程。通常为：报销人签字→部门负责人→财务审核（大额需加）→（可能）公司领导。

***4.3.2报销提交的截止日期是什么时候？**

公司通常每月有固定的报销提交截止日期（如每月5日），逾期提交可能无法在当月处理。具体日期请留意公司通知或财务部规定。

***4.3.3如果审批人不在，如何处理？**

如遇审批人暂时无法签字，可由其授权他人代为审批，或稍后补签。紧急情况下，可先联系其直接上级或财务部协调处理，但最终需完成审批流程。

**4.4附件问题**

***4.4.1每笔费用都必须附发票吗？**

是的，原则上每笔可报销的费用都需要提供对应的原始发票或收据作为证明。

***4.4.2附件是否需要按顺序粘贴？**

建议将附件按费用明细列表的顺序进行粘贴，并使用订书钉固定，保持整洁，方便查阅。

**5.附件**

本文档可能附带以下文件，供参考或使用。

***5.1相关报销规定文件:**如《XX公司差旅费报销管理办法》（正式版本）。

***5.2费用报销单模板:**提供空白报销单模板，供需填写但无电子系统的部门参考。

***5.3附件粘贴示例:**展示如何规范、整齐地粘贴报销单附件。

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**说明:**

本指南及示例仅供参考。如有任何疑问，请及时咨询您的主管、部门负责人或公司财务部。公司的报销政策可能会更新，请以最新官方发布为准。

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**结尾/总结**

综上所述，《2025年公司费用报销单（填写示例）》旨在通过政策解读、单据结构说明、填写示例展示以及常见问题解答，为全体员工提供清晰、规范的费用报销指引。准确、完整、合规地填写报销单是确保费用及时报销的关键。请您在报销时务必认真阅读本指南，严格遵守公司财务制度。如有任何疑问或特殊情况，请主动与相关部门或财务部沟通确认。

**签章区**

为保证报销流程的严肃性与可追溯性，本指南由公司财务部/行政部正式发布。相关责任部门负责人及财务负责人签字确认。

*财务部负责人签字：____________________

*日期：____________________

*行政部/人力资源部负责人签字（如适用）：____________________

*日期：____________________

**版本控制与发布信息**

***文档编号:**WZ-FR-GD-2025-001

***发布日期:**2025年05月23日

***生效日期:**2025年06月01日

***版本历史:**

*V1.0-初版发布

**备注/其他**

*本指南将根据公司政策调整进行更新，请定期查阅最新版本。

*建议各部门组织员工学习本指南内容，确保理解和执行到位。

*如发现本指南内容与实际政策不符，请及时向财务部反馈。

**卷尾说明（可选，如为正式文件册）**

本文件包含《2025年公司费用报销单（填写示例）》的全部内容。请妥善保管。

**评分说明（示例，如为培训或评估材料）**

*您可以通过以下问卷评估本指南的实用性和清晰度：

*（）非常清晰，易于理解

*（）比较清晰，基本理解

*（）一般，部分内容有疑问

*（）不太清晰，难以理解

*您的反馈将有助于我们改进后续文档。

**计划落款（示例，如涉及未来更新或实施计划）**

XX有限公司财务部/行政部

2025年5月23日

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**说明:**

此结尾部分根据一级目录的要求，提供了总结、签章区、版本信息、备注以及可选的卷尾说明、评分说明和计划落款等内容，形成了完整的文档收尾。签章区和版本控制是正式公司文件的常见要素，评分说明和计划落款则根据文档的具体用途（如培训材料、内部通知等）可选择性添加。

由于“2025年公司费用报销单（填写示例）”的性质是一份指导性、说明性文档，其专属配套内容通常围绕如何正确理解和应用这份指南展开。以下是几种可能的配套内容形式：

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**配套内容一：配套考卷-报销指南知识测试（参考答案）**

**目的：**评估员工对费用报销政策和报销单填写指南的理解程度。

**测试题：**

1.根据本指南，员工报销交通费时，最重要的原则是什么？（单选）

*A.发票金额越高越好

*B.必须符合公司规定的标准和范围

*C.部门负责人同意即可

*D.在预算内即可

2.填写《2025年公司费用报销单》时，以下哪项属于“费用基本信息”部分？（单选）

*A.具体的交通费金额（多选题）

*B.报销单编号

*C.发票号码

*D.报销人姓名

3.报销住宿费时，发票抬头必须是什么？（填空题）

4.根据《填报须知》第1.3节，发票丢失原则上如何处理？（简答题）

5.填写费用明细列表时，如果某项费用有多张发票，应在“发票号码”栏如何体现？（问答题）

**参考答案：**

1.B

2.B,D

3.XX有限公司全称

4.原则上无法报销。需向部门负责人及财务部书面说明情况，并提供其他佐证材料（如行程单、对方付款凭证等），经审批后方可酌情处理，但需承担补税等风险。

5.可以将所有发票号码用逗号分隔的形式列出，例如：“发票号码：12345678,87654321”。或者，在列表中为每张发票单独占一行并填写号码，或使用附件清单来详细列出。

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**配套内容二：配套评分标准（用于培训或内部评估）**

**目的：**为培训讲师或管理者评估员工对报销指南的学习效果提供依据。

**评分维度及标准：**

|序号|评分维度|评分标准(例如，总分10分)|分值|

|:---|:-------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------|:---|

|1|政策理解（原则）|能准确阐述至少3项核心报销原则（合理性、必要性、合规性等）。|2|

|2|单据结构认知|能准确说出报销单主体内容的几大核心部分（基本信息、报销人、审批流程、明细列表、附件清单）。|2|

|3|关键信息填写|能准确判断哪些是必填项，并说明费用明细中关键信息（如项目、发票号、金额）的重要性。|2|

|4|示例解读能力|能结合填写示例，解释至少2项特殊情况（如发票丢失、超标准费用）的处理思路或要求。|2|

|5|常见问题掌握|能准确回答至少3项常见问题（如发票抬头、电子发票处理、个人消费报销）的正确做法。|2|

||**总分**||**10**|

**评分方式示例：**讲师根据员工在测试或模拟填写中的表现，对照评分标准进行打分。每个维度达到相应标准即可获得满分。

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**配套内容三：补充说明/特别提醒（替代合同/方案中的风险/时间表，但更贴合报销单指南）**

**目的：**在指南主体之外，提供额外的注意事项或强调性说明。

**内容：**

***《2025年公司费用报销单（填写示例）》使用特别提醒：**

***务必使用最新版本：**本指南基于特定版本发布，请确保您使用的是公司最新批准的报销单模板和指南版本，以符合最新政策。

***电子报销系统优先：**若公司已上线电子报销系统，优先通过系统进行费用申报，纸质报销单主要用于特殊情况或系统无法支持的凭证提交。

***附件整理规范：**提交纸质报销单时，请务必将所有附件（发票、收据等）按顺序整理好，并使用订书钉固定在报销单背面，或按要求上传至系统。

***虚假报销严惩：**一经发现虚报、多报销等不实行为，公司将按照《员工手册》及相关规定严肃处理，涉及违法的将移交司法机关。

***咨询渠道：**如对本指南或报销政策有任何疑问，请及时联系您的主管、部门内审员或公司财务部指定接口人。

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**说明:**

*以上配套内容是根据“费用报销单（填写示例）”文档类型的特点进行的适配性设计。实际应用中，可根据具体需求选择或调整。

*考卷/评分标准适用于培训场景。

*补充说明/特别提醒适用于正式发布的指南文档末尾，作为附加保障。

*方案中的执行时间表和配套附件、总结中的数据图表说明等，与该指南类型关联度较低，故未包含。

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**《2025年公司费用报销单（填写示例）》Word标准排版规范**

**1.页面设置**

***纸张大小:**A4(210mmx297mm)

***页边距:**

*顶部:2.5厘米

*底部:2.5厘米

*左侧:3.17厘米

*右侧:3.17厘米

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