2026年跨境电商公司办公网络安全与运维管理制度

2026年跨境电商公司办公网络安全与运维管理制度第一章总则第一条为规范公司办公网络安全与运维管理工作，保障办公网络稳定运行、数据传输安全，防范网络攻击、数据泄露、病毒感染等安全风险，支撑跨境电商业务高效合规开展，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》及跨境电商行业网络安全相关规范，结合公司跨境电商业务实际经营情况，制定本制度。第二条本制度所称办公网络安全，是指公司内部办公网络、跨境业务专用网络、无线网络及关联网络设备、终端设备、数据资源的安全防护与管控；所称运维管理，是指对办公网络及相关设备、系统的日常维护、故障处置、升级优化等全流程管理活动。本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工、实习人员、劳务派遣人员及其他使用公司办公网络的人员；同时适用于负责网络安全与运维管理的IT部门、各业务部门及相关管理人员。第三条办公网络安全与运维管理遵循以下基本原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家网络安全、数据安全相关法律法规，确保网络运营、数据传输、运维操作等环节合规有序；（二）预防为主原则：建立事前防范、事中监控、事后处置的全链条防护体系，优先排查和消除网络安全隐患；（三）分级管控原则：根据网络区域重要性、数据敏感等级、设备功能定位，实施差异化的安全防护与运维管理措施；（四）权责明晰原则：明确各部门及人员在网络安全与运维管理中的职责，确保责任到人、流程闭环；（五）协同联动原则：强化IT部门与各业务部门的协同配合，形成网络安全与运维管理的合力；（六）持续优化原则：定期评估网络安全态势与运维管理成效，结合跨境业务发展需求和技术发展趋势，持续优化防护体系与运维流程。第二章组织机构及职责第四条公司设立办公网络安全与运维管理专项工作小组（以下简称“专项小组”），作为统筹协调机构。专项小组由IT部门牵头，成员包括运营部门、销售部门、财务部门、法务部门、风控部门、各跨境业务单元负责人及核心技术骨干，必要时可聘请外部网络安全技术服务机构提供专业支持。第五条专项小组主要职责包括：（一）统筹规划办公网络安全与运维管理工作，制定年度网络安全防护方案、运维计划、应急处置预案及技术升级方案；（二）协调各相关部门开展网络安全风险排查、运维保障、应急处置等工作，解决管理过程中的重大问题；（三）审核网络安全防护策略、运维管理规范及重大技术改造方案，监督各项措施的落实情况；（四）组织开展网络安全与运维相关培训，提升员工网络安全意识和相关管理人员的技术能力；（五）负责网络安全与运维全流程资料的统筹归档及工作复盘总结，持续优化管理体系；（六）协调处理网络安全突发事件、数据泄露事件及相关的法律纠纷。第六条各相关部门职责分工：（一）IT部门：作为专项小组日常办事机构，负责牵头组织网络安全与运维管理具体实施工作；制定并更新网络安全防护策略、运维管理细则；负责办公网络、网络设备、服务器、终端设备的日常运维与安全管控；部署网络安全防护设备与软件，开展网络安全监测与风险排查；处置网络故障与安全事件；负责数据备份与恢复；组织开展网络安全与运维培训；建立网络安全与运维管理台账；（二）各业务部门：负责本部门员工网络安全意识的日常教育与管理；规范本部门员工办公网络使用行为；配合IT部门开展网络安全风险排查、设备维护及应急处置工作；及时向IT部门反馈网络使用过程中发现的故障与安全隐患；（三）法务部门：负责审核网络安全与运维管理制度、相关协议的合法性，提供法律支持；协助处理网络安全相关的法律纠纷，起草法律文书；（四）风控部门：负责对网络安全与运维管理过程中的风险进行评估与监控，重点识别数据传输、跨境网络访问等环节的风险点；监督安全防护措施的落实情况；提出风险防控改进建议；协助处置网络安全突发事件；（五）各跨境业务单元：结合本地市场网络环境特点，配合IT部门优化跨境业务专用网络的安全防护措施；规范本地办公网络使用行为；反馈本地网络使用过程中的问题与风险；（六）各级管理人员：作为本部门网络安全管理第一责任人，负责督促本部门员工遵守本制度规定；及时传达网络安全与运维相关要求；配合IT部门开展相关工作；（七）员工：严格遵守网络安全与运维管理相关规定，规范使用办公网络及终端设备；主动学习网络安全知识，提升安全防护意识；发现网络故障或安全隐患时，及时向IT部门报告。第三章办公网络安全管理第七条网络接入安全管理（一）公司办公网络实行准入备案管理，所有接入办公网络的终端设备（包括电脑、笔记本、手机、打印机等）均需向IT部门申请备案，经审核通过并安装必要的安全防护软件后，方可接入网络；未备案设备严禁接入办公网络；（二）跨境业务专用网络实行隔离管控，与普通办公网络物理隔离或逻辑隔离，仅授权人员可接入；接入跨境业务专用网络的设备需经过严格的安全检测，配置专用安全策略；（三）无线网络实行加密接入管理，采用WPA2及以上加密标准，定期更新无线密码；无线密码由IT部门统一管理，员工需凭个人工号申请获取，严禁私自分享无线密码给外部人员；（四）严禁员工私自接入未经授权的网络设备（如路由器、交换机、无线AP等），严禁私自修改网络配置、IP地址、网关等网络参数；确需调整的，需向IT部门提交申请，经审核同意后由IT部门专业人员操作；（五）外部人员因工作需要接入公司办公网络的，需由相关业务部门负责人陪同，向IT部门提交申请，说明接入事由、接入设备、接入期限，经审核同意后，接入临时访客网络；临时访客网络与公司核心业务网络隔离，IT部门对访客网络使用情况进行全程监控。第八条终端设备安全管理（一）所有公司配发的终端设备均需由IT部门统一配置安全防护软件（如杀毒软件、防火墙、终端安全管理软件等），并定期更新病毒库和系统补丁；员工需每日检查安全防护软件运行状态，确保其正常工作；（二）员工需设置符合安全要求的终端设备登录密码，密码长度不少于8位，包含大小写字母、数字及特殊符号，定期（每90天）更换；严禁使用简单密码、重复密码，严禁将登录密码告知他人或写在明显位置；（三）严禁在公司终端设备上安装未经IT部门审核的软件、插件、驱动程序等；严禁安装盗版软件、破解软件及来源不明的程序；确需安装工作所需软件的，需向IT部门提交申请，经审核同意后由IT部门协助安装；（四）严禁将公司终端设备接入不安全网络（如公共网吧网络、无加密无线网络等）；严禁将公司终端设备转借外部人员使用，严禁用于与工作无关的高危网络活动（如访问非法网站、下载非法文件、参与网络赌博等）；（五）员工离职或调岗时，需将所使用的终端设备交回IT部门，由IT部门进行数据清理、安全检测后，方可办理相关手续；严禁员工私自携带或留存终端设备中的公司数据。第九条数据安全管理（一）公司数据实行分级分类管理，IT部门联合相关业务部门将数据分为核心敏感数据（如跨境业务核心运营数据、客户核心信息、财务核心数据等）、重要数据（如日常运营数据、客户基础信息等）、普通数据（如公开业务信息、通用办公文件等），实施差异化的安全防护措施；（二）核心敏感数据的传输、存储需采用加密技术，存储核心敏感数据的设备需设置多重访问权限；严禁在非公司指定设备或非加密环境中存储、处理核心敏感数据；（三）跨境数据传输需严格遵守国家数据跨境传输相关规定，核心敏感数据跨境传输需经法务部门、风控部门审核，必要时办理相关备案手续；IT部门需对跨境数据传输过程进行全程监控，确保数据传输安全合规；（四）员工在数据使用过程中，需严格遵守“最小权限”原则，仅可访问、使用工作所需的数据；严禁私自复制、传播、泄露公司数据，严禁将公司数据用于与工作无关的用途；（五）IT部门建立完善的数据备份机制，对核心敏感数据实行实时备份，对重要数据实行每日备份，对普通数据实行定期备份；备份数据需存储在安全的位置，并定期进行恢复测试，确保备份数据可用；（六）严禁员工私自将外部存储设备（如U盘、移动硬盘等）接入公司终端设备；确需使用的，需经IT部门安全检测并备案后，在指定设备上使用；外部数据导入公司网络前，需经病毒查杀和安全检测。第十条账户与权限管理（一）公司网络系统、业务系统账户实行实名制管理，由IT部门统一创建、分配和注销；员工需使用个人工号对应的账户登录系统，严禁转借、共用账户；（二）IT部门根据员工岗位职责分配相应的系统访问权限，遵循“最小权限”“按需分配”原则；员工岗位调整或离职时，IT部门需及时调整或注销其账户权限；（三）员工需定期更换系统账户密码，密码设置标准与终端设备密码一致；严禁使用与终端设备密码相同的系统账户密码；发现账户异常登录或密码泄露时，需立即修改密码，并向IT部门报告；（四）核心业务系统、网络管理系统的账户权限实行分级审批管理，高级权限需经专项小组审核同意后，方可分配；IT部门对账户权限使用情况进行定期审计，及时清理无效权限。第十一条上网行为管理（一）员工使用公司办公网络时，需遵守国家法律法规及公司相关规定，严禁访问非法网站、钓鱼网站、恶意软件网站等不安全网站；严禁下载、传播非法文件、淫秽色情文件、暴力恐怖文件等违规内容；（二）严禁利用公司办公网络从事危害网络安全的活动，包括但不限于发起网络攻击、传播计算机病毒、植入木马程序、窃取公司或他人数据等；（三）严禁利用公司办公网络从事与工作无关的活动，包括但不限于网络赌博、虚拟货币交易、大型网络游戏、P2P下载、占用大量网络带宽的视频观看等；（四）IT部门部署上网行为管理设备，对员工上网行为进行必要的监控和管理，及时发现并制止违规上网行为；监控数据仅用于网络安全管理和违规行为核查，严禁用于其他用途。第四章运维保障管理第十二条日常运维管理（一）IT部门建立办公网络及设备运维台账，详细记录网络拓扑结构、设备型号、配置参数、安装位置、维护记录、故障处理情况等信息；运维台账需及时更新，确保信息真实、准确、完整；（二）IT部门制定日常运维巡检计划，定期对网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、服务器、存储设备、终端设备等进行巡检；巡检内容包括设备运行状态、性能参数、安全日志、软件版本等；巡检周期：核心设备每日巡检1次，重要设备每周巡检1次，普通设备每月巡检1次；巡检过程中发现问题，需及时记录并处置；（三）IT部门定期对网络系统、安全防护软件、业务系统进行升级优化，包括系统补丁更新、软件版本升级、配置参数优化等；升级前需进行充分的测试，制定升级方案和应急预案，避免升级过程中出现网络故障或安全风险；升级完成后，需对系统运行状态进行监测；（四）IT部门建立网络带宽管理机制，合理分配网络带宽资源，优先保障核心业务、跨境数据传输的带宽需求；定期监测网络带宽使用情况，及时排查带宽异常占用问题；（五）IT部门负责办公网络相关文档的管理，包括网络拓扑图、设备手册、配置手册、运维手册、应急预案等；文档需分类归档，妥善保管，定期更新。第十三条故障处置管理（一）建立网络故障分级响应机制，根据故障影响范围、严重程度，将故障分为一级（重大故障：影响全公司办公网络或核心业务系统运行）、二级（较大故障：影响多个部门或重要业务运行）、三级（一般故障：影响单个部门或个别员工办公）；（二）员工发现网络故障时，需及时向IT部门提交故障报告，说明故障现象、发生时间、影响范围等信息；IT部门接到故障报告后，需立即响应，根据故障等级启动相应的处置流程；（三）故障处置流程：1.故障排查：IT部门专业人员对故障进行排查，确定故障原因和影响范围；2.故障处置：根据故障原因采取相应的处置措施，尽快恢复网络正常运行；处置过程中，需及时向相关部门反馈进展情况；3.故障记录：故障处置完成后，IT部门详细记录故障排查过程、处置措施、解决结果等信息，存入运维台账；4.故障复盘：对一级、二级故障，专项小组组织开展复盘分析，总结故障原因和处置经验，制定预防措施；（四）IT部门建立故障应急备件库，储备常用的网络设备、配件等，确保故障处置过程中能够及时更换损坏设备。第十四条应急处置管理（一）专项小组制定网络安全突发事件应急预案，包括网络攻击、数据泄露、病毒疫情、网络中断等突发事件的处置流程、责任分工、应急措施等；应急预案需定期组织演练，每年至少演练2次，不断提升应急处置能力；（二）发生网络安全突发事件时，发现人员需立即向IT部门和专项小组报告；IT部门接到报告后，立即启动应急预案，采取隔离受影响区域、切断攻击源、恢复备份数据等应急措施，防止事态扩大；（三）专项小组协调各相关部门开展应急处置工作，法务部门提供法律支持，风控部门评估风险影响，各业务部门配合做好数据恢复、业务衔接等工作；应急处置过程中，需及时向公司管理层汇报进展情况；（四）突发事件处置完成后，专项小组组织开展复盘分析，评估事件影响，总结处置经验，完善应急预案和安全防护措施；涉及数据泄露等重大事件的，需按规定向相关监管部门报告。第五章监督管理与责任追究第十五条监督检查机制（一）日常监督：IT部门每日对网络运行状态、安全日志、上网行为等进行监测，及时发现和纠正违规行为；各部门负责人对本部门员工网络使用行为进行日常监督；（二）专项检查：专项小组每季度开展一次网络安全与运维管理专项检查，重点检查网络接入安全、终端设备安全、数据安全、权限管理、运维台账完整性等情况；每年开展一次全面的网络安全评估，聘请外部专业机构对公司网络安全防护体系进行检测；（三）年度评估：每年年底专项小组开展网络安全与运维管理工作年度评估，总结工作成效，分析存在的问题，制定下年度改进计划并上报公司管理层；（四）反馈处理：建立网络安全与运维管理反馈机制，公布反馈渠道（如专用邮箱、意见箱等），鼓励员工反馈违规行为或管理漏洞；专项小组及时核查处理反馈信息，并反馈处理结果。第十六条责任追究（一）员工违反本制度规定，有下列情形之一的，公司视情节轻重给予相应处理：1.私自接入未备案设备或违规修改网络配置的，给予警告处分，扣除相应绩效奖金；2.未按规定设置或更换密码、转借账户的，给予警告处分，责令限期整改；3.私自安装违规软件、接