中煤集团环保制度

中煤集团环保制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于生态环境保护的法律、法规及行业相关准则，依据《中华人民共和国环境保护法》及中煤集团关于企业内部风险防控与合规管理的规定，结合本公司生产经营实际与环保管理需求，特制定本制度。本制度旨在明确环保管理的政策依据、适用范围、核心术语、管理原则，为公司环保工作的规范化、体系化开展提供制度保障，有效防控环保专项风险，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于中煤集团总部各部门、下属各单位及全体员工。凡涉及生态环境保护的业务活动，包括但不限于资源开发、生产制造、能源利用、废物处置等环节，均须严格遵守本制度的规定。本制度覆盖公司所有环保管理场景，包括但不限于环境影响评价、污染物排放控制、危险废物管理、生态保护修复等。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“环保专项管理”是指公司为实现生态环境保护目标，针对特定业务领域或管理环节开展的系统性风险防控、合规审查、责任落实与持续改进活动。其外延涵盖环境影响识别、污染防治、生态保护、法规符合性审查等管理内容。（二）“环保专项风险”是指因环保法律法规遵守不到位、环保设施运行异常、环保投入不足、管理责任缺失等可能导致环境污染、生态破坏、行政处罚或经济损失的不确定性因素。其外延包括但不限于排污超标风险、固废违规处置风险、生态破坏风险等。（三）“环保合规”是指公司环保管理活动符合国家及地方环保法律法规、行业标准及内部环保制度的综合状态。其外延包括环保手续完备性、排放达标性、废物合规处置性、环保记录完整性等。第四条环保专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：环保管理须覆盖公司所有业务领域、所有生产经营环节，确保无死角、无盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级管理层、各部门、各岗位的环保管理责任，建立责任追溯机制。（三）“风险导向”原则：以环保风险防控为核心，优先管理高风险领域，实施差异化管理措施。（四）“持续改进”原则：定期评估环保管理有效性，优化管理流程，提升环保绩效。（五）“预防为主”原则：强化源头控制，通过技术改造、管理优化等手段减少环保风险发生概率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本公司环保专项管理工作负总责，承担最终领导责任；分管环保工作的领导为直接责任人，负责具体组织、协调与监督工作。公司领导班子成员根据分管领域，对相关环保工作承担相应领导责任。第六条设立环保专项管理领导小组，作为公司环保管理工作的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司环保战略规划与管理体系的顶层设计；（二）审议重大环保决策事项，如环保投入计划、重大环保事件处置方案等；（三）协调跨部门、跨单位的环保管理事项，解决重大管理难题；（四）定期听取环保工作汇报，监督环保管理责任的落实情况。第七条明确环保专项管理领导小组下设办公室，办公室设在XX部门（如环保管理部或可持续发展部），承担以下职能：（一）牵头编制、修订公司环保管理制度，组织制度宣贯与培训；（二）定期开展环保风险排查，编制风险清单，提出防控建议；（三）监督环保管理流程的执行情况，组织开展合规审查；（四）管理环保相关档案，编制环保管理报告。第八条划分三类主体环保管理职责：（一）牵头部门（环保管理部或可持续发展部）职责：1.统筹公司环保专项管理制度体系建设，定期评估制度有效性；2.组织开展环保风险识别与评估，制定风险防控措施；3.负责环保合规审查，审核重大业务活动的环保合规性；4.组织环保培训与宣传，提升全员环保意识；5.编制环保管理报告，定期向领导小组汇报工作。（二）专责部门（如生产部、技术部、采购部等）职责：1.负责本领域业务活动的环保合规审核，如生产工艺环保性审查、环保物资采购合规性管理；2.优化业务流程中的环保控制点，提出技术改进建议；3.参与环保风险处置，如突发环境事件的技术支持；4.维护环保设施运行记录，确保数据真实完整。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域环保管理要求，执行环保操作规程；2.开展日常环保风险防控，如定期检查排污设施、规范废物分类；3.建立环保管理台账，记录环保活动与风险事件；4.及时上报环保异常情况，配合外部环保检查。第九条基层执行岗位的环保责任：（一）岗位合规操作：严格遵守环保操作规程，如规范处置危险废物、正确使用环保设备；（二）风险上报义务：发现环保隐患或违规行为，须立即停止作业并向上级报告；（三）记录保存责任：确保环保操作记录真实完整，不得伪造或篡改数据；（四）接受培训义务：按要求参加环保培训，掌握岗位环保要求。第三章专项管理重点内容与要求第十条环境影响评价管理环保专项管理须确保所有新建、改建、扩建项目依法进行环境影响评价。项目立项前，须完成环评文件编制或审批程序；项目实施中，须落实环评批复要求，如污染治理措施、生态保护措施等。禁止未批先建或擅自修改环评内容。第十一条污染物排放控制（一）大气污染物排放控制：1.严格执行国家及地方排放标准，安装并维护污染物监测设备；2.定期开展排放检测，确保超标排放立即整改；3.禁止偷排、漏排或通过篡改监测数据规避监管。（二）水污染物排放控制：1.建立废水处理设施运行台账，确保处理能力满足排放要求；2.加强雨污分流管理，防止生产废水混入雨水系统；3.禁止将有毒有害物质直接排入河流、湖泊等自然水体。（三）噪声污染控制：1.对高噪声设备采取隔音、减振措施，确保厂界噪声达标；2.合理安排高噪声作业时间，减少对周边环境的影响；3.禁止在禁噪区域开展高噪声作业。第十二条固体废物管理（一）危险废物管理：1.严格执行危险废物分类收集、贮存、转移、处置制度；2.与合规的处置单位签订处置合同，并全程跟踪处置过程；3.禁止将危险废物委托给无资质单位处置或擅自倾倒。（二）一般工业固废管理：1.规范固废分类收集与暂存，防止污染土壤与水源；2.积极推进固废资源化利用，如粉煤灰、炉渣等；3.禁止将一般固废混入危险废物或非法处置。第十三条生态保护管理（一）土地与植被保护：1.生产活动须避让生态保护红线，减少土地扰动；2.项目建设前须评估生态影响，制定生态修复方案；3.禁止非法占用林地、草地等生态用地。（二）水土保持：1.对开挖、堆载等作业采取水土保持措施，如设置截排水沟；2.项目结束后及时开展生态恢复工作，如植被重建；3.禁止在易滑坡区域开展大规模土石方作业。第十四条环保设施管理（一）环保设施运行维护：1.建立环保设施运行维护制度，确保设施正常运转；2.定期开展设施巡检与维护，防止因设备故障导致超标排放；3.禁止擅自闲置或拆除环保设施。（二）环保应急准备：1.制定突发环境事件应急预案，配备应急物资与装备；2.定期开展应急演练，提高应急处置能力；3.禁止在应急状态下迟报、瞒报环境事件。第十五条环保合规审查（一）业务决策审查：重大投资、技术改造等决策须进行环保合规性评估；（二）合同签订审查：采购环保物资、委托环保服务时须审核对方资质；（三）项目启动审查：新项目启动前须确认环保手续完备；（四）未经审查不得实施：所有环保管理活动须在通过合规审查后方可执行。第十六条环境信息披露（一）定期编制环境报告，披露主要环保指标，如污染物排放量、固废处置量等；（二）及时披露重大环保事件信息，接受社会监督；（三）禁止编造或隐瞒环境数据，确保披露信息真实准确。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制环保专项管理制度须根据以下因素及时修订：（一）国家环保法律法规调整，如新标准实施；（二）公司业务范围变化，如新增环保相关业务；（三）环保管理实践反馈，如风险处置经验总结；（四）外部监管要求变化，如环保督察重点调整。制度修订须经领导小组审议通过，并通知各部门执行。第十八条风险识别预警机制（一）定期开展环保风险排查，每年至少组织2次全面排查；（二）对排查结果进行分级评估，高风险问题须制定专项整改方案；（三）发布风险预警通知，明确风险等级、影响范围与防控措施；（四）建立风险台账，跟踪整改落实情况。第十九条合规审查机制（一）审查范围：覆盖环保政策遵守、环保手续完备性、环保设施运行等；（二）审查方式：采用现场检查、资料审核、模拟测试等手段；（三）审查频次：关键领域每季度审查1次，一般领域每半年审查1次；（四）审查结果：形成审查报告，明确合规问题与整改要求。第二十条风险应对机制（一）一般风险：由业务部门/下属单位负责整改，牵头部门监督；（二）重大风险：由领导小组牵头处置，成立专项工作组，制定应急预案；（三）风险处置流程：报告→评估→决策→处置→复核；（四）应急上报要求：重大环境事件须在X小时内上报领导小组。第二十一条责任追究机制（一）违规情形：包括但不限于环保违法、数据造假、责任落实不到位等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，一般违规扣减绩效，重大违规纪律处分；（三）追责对象：包括部门负责人、业务骨干及基层岗位人员；（四）处罚联动：处罚结果与绩效考核、评优评先挂钩。第二十二条评估改进机制（一）评估内容：包括制度执行情况、风险防控效果、环保绩效等；（二）评估方式：通过数据分析、第三方审计、内部自查等手段；（三）评估周期：每年开展1次全面评估，形成评估报告；（四）改进措施：针对评估发现的问题，优化制度流程或技术方案。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障（一）明确各级领导环保管理职责，将环保工作纳入绩效考核；（二）设立环保专项经费，保障风险防控、设施维护、培训宣贯等需求；（三）建立环保管理联席会议制度，协调解决跨部门问题。第二十四条考核激励机制（一）部门考核：环保管理纳入部门年度考核指标，占绩效权重X%；（二）个人考核：将岗位环保责任完成情况与绩效、晋升挂钩；（三）奖励机制：对环保创新、风险防控成效突出的部门/个人给予奖励。第二十五条培训宣传机制（一）管理层培训：每年组织1次环保政策与管理实务培训；（二）业务骨干培训：开展环保技术、合规审查等专项培训；（三）一线员工培训：普及岗位环保操作规程，如废物分类、应急处置等；（四）宣传方式：通过内部刊物、宣传栏、知识竞赛等提升全员意识。第二十六条信息化支撑（一）建设环保管理信息系统，实现数据自动化采集与监控；（二）开发风险预警模块，实时监测污染物排放、固废处置等关键指标；（三）建立电子档案库，存储环评文件、检测报告、整改记录等资料。第二十七条文化建设（一）编制环保合规手册，明确行为规范与奖惩措施；（二）组织签署环保承诺书，强化员工责任意识；（三）设立环保宣传周，开展主题实践活动，营造全员参与氛围。第二十八条报告制度（一）风险事件报告：重大环保事件须在X小时内上报至领导小组；（二）年度管理报告：每年X月前提交年度环保管理报告，内容包括：1.环保目标完成情况；2.风险排查与处置结果；3.制度改进措施；4.外部监管意见及落