乙醇危化品管理制度

乙醇危化品管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及行业安全生产标准、集团母公司关于危化品管理的指导意见和企业内部风险防控要求制定。为规范乙醇等危化品在采购、生产、储存、使用、废弃等环节的管理，有效防范专项安全风险，保障员工生命健康、企业财产安全及社会公共安全，结合企业实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖乙醇等易燃、易爆、有毒危险化学品的全生命周期管理，以及相关业务场景下的操作规程、风险防控、应急处置及合规监督。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“乙醇专项管理”指公司针对乙醇等危化品特性，制定的管理制度、操作流程、风险防控措施及应急处置预案的系统性管理活动。（二）“危化品专项风险”指乙醇等危化品在生产、储存、运输、使用过程中可能引发的事故、污染、中毒等风险，包括但不限于火灾、爆炸、泄漏、人员伤害等。（三）“合规管理”指公司各部门、单位及员工在乙醇危化品管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准和内部规章，确保业务活动合法合规的过程。第四条乙醇危化品专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：覆盖乙醇危化品管理全流程及所有相关业务场景。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责和操作责任。（三）风险导向：以风险防控为核心，分级分类管控危化品风险。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对乙醇危化品专项管理负总责，承担第一责任人的责任；分管安全生产、生产运营的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，监督业务合规执行。第六条公司设立乙醇危化品专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹协调乙醇危化品管理重大事项，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。领导小组下设办公室，挂靠于安全管理部，负责日常工作。第七条牵头部门（安全管理部）职责：（一）统筹制定、修订乙醇危化品专项管理制度，组织风险评估与隐患排查。（二）监督各部门、单位危化品管理合规性，开展专项检查与考核。（三）组织乙醇危化品安全培训与应急演练，提升全员风险意识。（四）牵头处置重大风险事件，协调跨部门协同处置。第八条专责部门（生产运营部、采购部、设备部、环保部）职责：（一）生产运营部：负责乙醇生产工艺的合规性审核，优化操作流程，降低工艺风险。（二）采购部：负责供应商资质审核，确保采购乙醇符合安全标准，规范采购流程。（三）设备部：负责乙醇储存、使用设备的安全管理，定期检测维护，确保设备完好。（四）环保部：负责乙醇泄漏、废弃物的合规处置，监督环境风险防控。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域乙醇危化品管理要求，开展日常风险排查与隐患治理。（二）严格执行操作规程，确保乙醇储存、使用、废弃环节符合安全规范。（三）建立本领域风险台账，及时上报重大风险事件。第十条基层执行岗职责：（一）遵守乙醇危化品操作规程，落实岗位安全责任，签署合规承诺书。（二）发现风险隐患及时上报，参与应急处置，协助调查事故原因。（三）严禁违规操作、隐瞒不报，对因个人行为导致的风险事件承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购管理：业务操作的合规标准：严格审查乙醇供应商资质，包括生产许可、安全认证、运输能力等，建立合格供应商名录。招标采购需符合集团采购规范，签订安全协议，明确供应商责任。禁止采购来源不明、资质不全的乙醇产品。禁止性行为：严禁向无资质供应商采购乙醇，严禁接受关联方利益输送，严禁超范围采购或违规拆分采购。重点防控点：供应商资质审核、采购合同安全条款、运输过程监控。第十二条储存管理：业务操作的合规标准：乙醇应储存在专用危化品仓库，采用符合标准的储存设备，分区分类存放，严禁与氧化剂、酸类混存。仓库需配备消防、通风、泄漏检测设施，张贴安全警示标识。禁止性行为：严禁在仓库内吸烟、使用明火，严禁违规堆放或超量储存，严禁擅自改变储存条件。重点防控点：储存环境安全、设备完好性、人员资质合规。第十三条使用管理：业务操作的合规标准：乙醇使用场所需符合防爆要求，操作人员需经培训考核合格，使用前核对乙醇纯度、包装完整性，严禁违规稀释或混用。禁止性行为：严禁非专业人员操作，严禁在非防爆场所使用乙醇，严禁使用破损包装。重点防控点：操作人员资质、使用环境安全、包装完整性。第十四条运输管理：业务操作的合规标准：乙醇运输需使用合规车辆，配备押运员，遵守运输路线规定，严禁超载、混装。运输途中需定期检查，确保安全。禁止性行为：严禁使用非危化品运输车辆，严禁超速、超时运输，严禁在人口密集区域停留。重点防控点：运输资质合规、车辆状态完好、押运员履职。第十五条废弃管理：业务操作的合规标准：乙醇废弃物需分类收集，委托有资质单位处置，处置过程需符合环保要求，避免污染环境。禁止性行为：严禁随意倾倒或混入生活垃圾，严禁违规处置。重点防控点：废弃物分类收集、合规处置、环境监测。第十六条应急处置：业务操作的合规标准：制定乙醇泄漏、火灾、中毒等应急预案，配备应急物资，定期开展演练。发生事故需第一时间启动应急响应，疏散人员，控制污染。禁止性行为：严禁迟报、瞒报事故，严禁未佩戴防护用品参与处置。重点防控点：应急物资完好性、人员疏散及时性、污染控制有效性。第十七条风险防控：业务操作的合规标准：定期开展乙醇专项风险评估，识别潜在风险点，制定管控措施。对重大风险点实施重点监控，降低风险等级。禁止性行为：严禁忽视风险评估结果，严禁未落实管控措施冒险作业。重点防控点：风险识别全面性、管控措施有效性、监控记录完整性。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：乙醇危化品专项管理制度每年至少修订一次，根据国家法律法规、行业标准及企业业务变化及时调整，修订后发布并组织培训。第十九条风险识别预警机制：（一）定期开展乙醇专项风险评估，由牵头部门组织专责部门、业务部门参与，识别新增风险点。（二）对评估结果进行分级，一般风险由业务部门负责整改，重大风险由领导小组审批处置方案。（三）发布风险预警通知，要求相关单位落实防控措施。第二十条合规审查机制：（一）将乙醇危化品管理审查嵌入采购审批、生产许可、储存登记、使用许可等关键节点。（二）未经合规审查的业务活动，一律不得实施，审查不合格需整改后方可继续。（三）专责部门负责审查标准制定，牵头部门负责监督审查执行。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责整改，限期报告结果，牵头部门监督。（二）重大风险由领导小组牵头成立处置组，明确分工，24小时内上报处置进展。（三）发生事故需启动应急预案，事故调查完毕后形成报告，追究责任。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：未落实管理要求、隐瞒事故、处置不力等。（二）处罚标准：轻微违规处1000-5000元罚款，导致事故追究纪律责任，涉嫌犯罪的移交司法机关。（三）处罚联动：处罚结果与绩效考核挂钩，取消评优资格。第二十三条评估改进机制：（一）每年由牵头部门牵头开展管理有效性评估，包括制度执行率、风险控制效果等。（二）评估结果形成报告，向领导小组汇报，未达标的环节需制定改进措施。（三）评估结果作为制度修订的重要依据，持续优化管理流程。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取专项管理汇报，部署重点工作。（二）分管领导每月检查落实情况，协调解决重大问题。（三）各部门负责人对本领域管理负直接责任，层层压实责任。第二十五条考核激励机制：（一）将乙醇危化品管理纳入部门年度考核，考核结果占绩效权重不低于10%。（二）对管理优秀的部门和个人予以奖励，奖励标准由领导小组制定。（三）考核结果与晋升、调薪挂钩，未达标者取消相关资格。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，掌握管理要求。（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗。（三）通过宣传栏、内部平台发布安全知识，营造合规氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发乙醇危化品管理系统，实现采购、储存、使用全流程电子化。（二）系统自动监控风险指标，异常情况及时预警。（三）数据与安全监管平台对接，提升管理效率。第二十八条文化建设：（一）编制乙醇危化品合规手册，发放至所有员工。（二）签订全员合规承诺书，明确个人责任。（三）设立合规举报热线，鼓励员工监督违规行为。第二十九条报告制度：（一）风险事件每月上报牵头部门，重大事件即时上报领导小组。（二）年度管理情况报告