养老院分级查房制度

养老院分级查房制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等行业法律法规，参照《社会养老服务体系建设标准》等行业准则，结合企业内部风险防控需求与管理规范化要求制定。旨在通过分级查房机制，实现养老院服务质量与安全管理全面覆盖，保障老年人合法权益，防范运营风险，促进养老服务质量持续提升。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，覆盖养老院日常运营、服务提供、设施维护、人员管理、应急处置等所有业务场景。任何部门及个人均须严格遵守本制度，确保分级查房工作有效落实。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对养老院服务质量管理、安全管理、合规管理等关键领域开展的系统性风险防控与业务规范活动。（二）“XX风险”指养老院在运营过程中可能引发服务事故、安全责任事件、法律纠纷等不良后果的潜在问题，包括服务流程风险、设施设备风险、人员行为风险等。（三）“XX合规”指养老院运营活动符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度的要求，包括但不限于消防合规、医疗合规、财务合规等。第四条养老院分级查房管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：查房范围覆盖养老院所有服务区域、业务环节及管理岗位，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各级管理人员及岗位在查房工作中的职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：重点查房高风险区域与环节，优先解决重大安全隐患与合规问题。（四）持续改进原则：通过查房发现问题、分析原因、整改落实，形成闭环管理，推动服务与安全管理水平不断提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度第一责任人，对养老院分级查房工作的总体成效负最终责任；分管养老服务、安全管理等相关工作的负责人为直接责任人，负责组织协调、督导考核等具体工作。第六条公司设立养老院分级查房管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，相关职能部门负责人及下属养老院院长组成。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能：（一）统筹协调：制定查房计划，协调跨部门查房资源，解决重大问题。（二）决策审批：审议查房发现的重大隐患及整改方案，授权相关职能部门开展处置。（三）监督评价：定期评估各下属养老院查房工作成效，纳入绩效考核。第七条各下属养老院设立查房管理办公室（或指定专人负责），具体职责包括：（一）制定本养老院年度查房计划，明确查房频次、重点内容、参与人员等。（二）组织开展日常查房、专项查房及交叉查房，记录查房发现的问题。（三）跟踪整改进度，向领导小组报告查房工作情况。第八条牵头部门为养老服务部（或相关职能部门），主要职责包括：（一）统筹制定全公司养老院分级查房制度及实施方案，定期修订完善。（二）组织开展专项查房，如消防安全查房、食品安全查房等。（三）建立查房问题台账，跟踪整改进度，评估成效。第九条专责部门为安全管理部、医疗健康部、财务审计部等，主要职责包括：（一）安全管理部：负责指导养老院开展安全隐患排查，审核整改方案。（二）医疗健康部：负责审核医疗服务流程合规性，指导急救物资管理。（三）财务审计部：负责审核采购、招标等环节的合规性，监督资金使用。第十条业务部门及下属单位（包括养老院管理层、护理部、后勤部、市场部等）主要职责包括：（一）落实查房要求，配合开展查房工作，及时整改发现的问题。（二）开展本领域日常自查，建立问题预防机制。（三）向查房管理办公室报告异常情况，参与应急处置。第十一条基层执行岗位（如护理员、护工、维修人员等）主要职责包括：（一）遵守岗位操作规范，执行查房要求，及时上报安全隐患。（二）参与服务质量自查，配合整改工作。（三）签署岗位合规承诺书，承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条服务质量管理查房养老院应建立分级查房制度，对服务流程、服务标准、服务质量等全面检查，重点内容包括：（一）业务操作合规标准：护理服务需符合《养老护理员国家职业技能标准》，医疗护理需遵守医疗操作规范，定期开展服务质量评估。（二）禁止性行为：严禁以次充好、擅自改变服务方案、泄露老年人隐私等行为。（三）重点风险防控：预防跌倒、压疮、营养不良等常见健康问题，建立个案管理档案。第十三条安全管理查房安全查房需覆盖消防设施、治安防范、食品安全、用药安全等环节，重点内容如下：（一）合规标准：消防设施定期检测，监控设备正常运行，药品管理符合《药品管理法》要求。（二）禁止性行为：严禁违规使用易燃易爆物品、擅自变更消防通道设置、超范围采购药品等行为。（三）风险防控：定期开展消防演练，排查电气线路隐患，规范食品留样制度。第十四条设施设备管理查房设施设备查房需覆盖生活设施、医疗设备、消防设施等，重点内容如下：（一）合规标准：大型医疗设备需定期校验，电梯每日巡检，生活设施定期维护。（二）禁止性行为：严禁设备超期使用、擅自改装设备、未报备停用关键设施等行为。（三）风险防控：建立设备台账，开展预防性维护，制定故障应急处置预案。第十五条人员管理查房人员管理查房需覆盖员工资质、培训考核、行为规范等，重点内容如下：（一）合规标准：护理员需持证上岗，管理层定期参加职业培训，签订劳动合同。（二）禁止性行为：严禁体罚、侮辱老年人，擅自离职不交接工作，违规兼职等行为。（三）风险防控：建立员工背景审查制度，开展心理健康筛查，落实师德师风教育。第十六条应急管理查房应急管理查房需覆盖突发事件处置流程、物资储备、信息报送等，重点内容如下：（一）合规标准：制定《养老院突发事件应急预案》，定期组织演练，储备应急物资。（二）禁止性行为：严禁迟报、漏报突发事件，擅自处置超出权限的事故，未按规定启动应急响应。（三）风险防控：建立应急通讯录，开展多场景模拟演练，规范信息报送流程。第十七条合规管理查房合规管理查房需覆盖合同签订、采购招标、财务审计等，重点内容如下：（一）合规标准：采购流程需符合《招标投标法》要求，合同签订需经法律部门审核。（二）禁止性行为：严禁利益输送、违规分包、虚列支出等行为。（三）风险防控：建立供应商准入机制，开展合同履约审查，规范财务审批权限。第十八条文化建设查房文化建设查房需覆盖服务理念、环境氛围、员工行为等，重点内容如下：（一）合规标准：宣传栏定期更新，开展敬老爱老主题活动，营造温馨服务环境。（二）禁止性行为：严禁歧视性言论，破坏公共设施，违反职业道德等行为。（三）风险防控：开展文化培训，建立员工行为规范，强化服务意识教育。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制公司养老服务部每年结合行业法规变化、业务调整需求，修订养老院分级查房制度，经领导小组审议通过后发布实施。各下属养老院需同步更新本机构相关制度，确保与公司制度一致。第二十条风险识别预警机制（一）定期排查：每年开展至少两次全面风险排查，重点区域包括厨房、消防通道、医疗室等。（二）分级评估：采用风险矩阵法对隐患进行分级，一般风险由养老院自行整改，重大风险上报公司领导小组协调处置。（三）预警发布：通过内部信息系统发布风险预警，明确防范措施及责任部门。第二十一条合规审查机制（一）嵌入业务流程：将查房审查嵌入服务方案制定、采购合同签订、项目启动等关键环节。（二）审查标准：审查内容需符合本制度第三章要求，审查结果需经专责部门确认。（三）实施原则：未经合规审查的业务活动一律不得实施，确保源头管控。第二十二条风险应对机制（一）一般风险处置：由养老院查房管理办公室制定整改方案，30日内完成整改，并提交报告。（二）重大风险处置：由领导小组成立专项工作组，制定应急处置方案，必要时启动外部救援。（三）责任协同：明确风险处置中的牵头部门、协办部门及配合部门，确保责任落实。第二十三条责任追究机制（一）违规情形：查房工作失职、隐患整改不力、违反禁止性行为等。（二）处罚标准：根据违规程度，采取通报批评、经济处罚、降级等处理措施。（三）联动考核：将处罚结果纳入绩效考核，情节严重的给予纪律处分。第二十四条评估改进机制（一）评估周期：每年开展两次查房工作成效评估，重点考核查房问题整改率、风险防控效果等。（二）评估方法：采用问卷调查、现场核查、数据分析等方法。（三）优化流程：根据评估结果修订查房标准，完善整改流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）公司层面：主要负责人每年听取查房工作汇报，协调解决重大问题。（二）部门层面：养老服务部每月召开查房工作例会，总结经验、布置任务。（三）机构层面：养老院院长对查房工作负总责，明确分管领导具体分工。第二十六条考核激励机制（一）部门考核：将查房工作成效纳入养老服务部年度考核指标。（二）个人考核：查房发现问题数量、整改落实情况与员工绩效挂钩。（三）评优评先：优先评选查房工作优秀的部门及个人。第二十七条培训宣传机制（一）管理层培训：每年组织查房管理培训，提升决策层统筹能力。（二）基层培训：每季度开展岗位操作规范培训，确保员工掌握标准。（三）宣传引导：通过内部刊物、宣传栏等载体，强化全员合规意识。第二十八条信息化支撑（一）系统建设：开发养老院分级查房信息系统，实现问题在线上报、整改跟踪、数据分析等功能。（二）数据应用：利用信息系统生成风险热力图，指导重点区域查房。（三）平台升级：逐步接入视频监控、智能传感器等设备，提升实时监控能力。第二十九条文化建设（一）制度宣传：编制《养老院分级查房合规手册》，人手一册。（二）承诺制度：组织员工签订合规承诺书，明确责任义务。（三）氛围营造：开展“合规标兵”评选活动，树立正面典型。第三十条报告制度（一）风险事件报告：查房发现的重大风险需24小时内上报至查