2026年跨境营销策划公司采购人员行为规范管理制度

2026年跨境营销策划公司采购人员行为规范管理制度第一章总则第一条制定目的。为规范公司采购人员的职业行为，强化采购人员的责任意识、合规意识与廉洁自律意识，保障采购工作的公正、透明、高效开展，防范采购风险，维护公司合法权益与市场声誉，依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，结合公司跨境营销策划业务采购工作实际，特制定本制度。第二条适用范围。本制度适用于公司所有从事采购相关工作的在岗人员，包括采购部全体人员、各业务部门兼职采购人员、参与采购评审、验收及谈判的相关人员。采购人员在开展跨境营销策划相关采购活动的全过程，均需严格遵守本制度规定。第三条核心准则。采购人员行为需遵循“合法合规、廉洁自律、公正透明、敬业尽责、协同高效”的核心准则，秉持客观公正的职业态度，坚决抵制各类违规违纪行为，切实维护公司利益与采购工作的严肃性。第四条管理职责。采购部负责人为本制度执行的直接责任人，负责监督采购人员日常行为规范的落实，组织开展行为规范培训与自查；人力资源部负责将本制度纳入员工入职培训及劳动合同，协助开展行为规范考核；审计部负责对采购人员行为规范的执行情况进行监督审计，查处违规行为；公司全体采购人员需自觉遵守本制度，主动接受监督。第二章基本职业行为规范第五条职业道德要求。采购人员需恪守职业道德，热爱本职工作，认真履行岗位职责，积极提升专业素养与业务能力，适应跨境采购工作的复杂需求；对待工作严谨细致，杜绝敷衍了事、推诿扯皮等行为；与供应商、内部各部门沟通时，需态度谦和、耐心周到，维护公司良好形象；尊重供应商的合法权益，秉持平等合作的原则开展业务往来。第六条合规操作要求。采购人员需严格遵守国家相关法律法规及公司各项规章制度，熟悉跨境采购相关的目标市场合规要求，确保采购全流程操作合法合规；严格按照公司规定的采购流程、审批权限开展工作，不得擅自简化流程、越权操作；主动学习跨境采购相关的合规知识，及时掌握政策法规变化，规避合规风险。第七条廉洁自律要求。采购人员需坚守廉洁底线，严禁利用职务之便谋取私利，不得收受供应商给予的现金、礼品、礼金、消费卡、有价证券等任何形式的贿赂；严禁接受供应商安排的宴请、旅游、娱乐等可能影响公正执行公务的活动；严禁利用职务影响力为本人、亲属或其他利害关系人谋取不正当利益，不得向供应商推荐亲友承接相关业务；严禁与供应商串通一气，损害公司利益。第八条保密行为要求。采购人员需严格遵守公司保密制度，对工作中接触的采购涉密信息承担保密责任，包括但不限于采购预算、供应商报价、采购战略、谈判底价、客户关联采购信息、跨境采购渠道等；严禁擅自向外部泄露或向无关人员传播涉密信息，严禁利用涉密信息为个人或他人谋取利益；工作中涉及的涉密文件、电子资料需按规定妥善保管，离职时需完整移交涉密资料并履行保密承诺。第三章采购全流程行为规范第九条需求对接与调研阶段行为要求。采购人员在对接业务部门采购需求时，需认真核实需求的真实性、合理性与明确性，主动沟通确认采购标的、质量标准、交付时间、跨境履约要求等核心要素，形成完整的需求清单；开展市场调研时，需客观收集目标市场供应商信息、产品/服务价格、行业趋势等数据，不得故意隐瞒或篡改调研信息；调研过程中需遵守目标市场相关规定，不得采取非法手段获取竞争对手或供应商的商业秘密。第十条供应商筛选与评估阶段行为要求。筛选供应商时，需严格按照公司供应商筛选标准开展工作，坚持公开、公平、公正的原则，不得因个人好恶、私下关系等因素偏袒或排斥特定供应商；需全面核查供应商的资质、履约能力、合规记录、跨境服务经验等信息，确保筛选结果真实可靠；参与供应商评估时，需客观发表评估意见，如实记录评估过程，不得在评估中弄虚作假、徇私舞弊。第十一条谈判与签约阶段行为要求。开展采购谈判前，需充分准备谈判资料，明确谈判目标、核心条款底线及跨境合作风险点；谈判过程中需坚持公司利益最大化原则，秉持客观公正的态度，不得擅自让步或承诺超出授权范围的条款；谈判需形成完整的谈判记录，如实记录谈判过程及达成的共识，由参与人员签字确认；签订协议时，需严格核对协议文本的准确性、完整性，确保协议条款与谈判结果一致，符合公司审核审批要求，不得擅自签订未经审批或条款存在重大疏漏的协议。第十二条履约跟踪与验收阶段行为要求。协议签订后，需按规定制定履约跟踪计划，指定专人全程跟踪供应商履约进度，及时掌握产品/服务生产、跨境运输、清关等环节的进展情况，发现问题及时协调解决并记录；验收环节需严格按照协议约定的验收标准开展工作，认真核查产品/服务质量、数量、交付文件等是否符合要求，不得敷衍验收、降低标准或故意刁难供应商；验收结果需如实记录，形成完整的验收报告，由参与验收人员签字确认。第十三条结算与归档阶段行为要求。办理结算付款时，需严格审核付款资料的完整性、真实性，确保符合协议约定的付款条件及公司财务制度要求，不得虚报、冒领款项或违规提前付款；对供应商提出的结算异议，需耐心核实并及时反馈处理；采购全流程相关资料需按规定及时整理归档，确保资料完整、规范，不得擅自篡改、隐匿或销毁采购档案资料。第四章跨境采购专项行为规范第十四条目标市场合规行为要求。开展跨境采购业务时，需深入了解目标市场的相关法律法规及行业规范，包括但不限于采购合规、知识产权保护、数据安全、外汇管理、税务征管等要求；严禁开展不符合目标市场合规要求的采购活动，不得规避目标市场的监管规定；在采购宣传、产品/服务交付等环节，需尊重目标市场的文化习俗、宗教信仰，避免出现文化冲突相关问题。第十五条跨境沟通与协作行为要求。与境外供应商沟通时，需使用规范、准确的沟通语言，确保信息传递清晰无误；涉及重要业务信息的沟通，需采用公司指定的加密沟通渠道，避免信息泄露；跨境协作过程中，需主动协调境内外相关资源，明确各方责任，保障跨境运输、清关、交付等环节顺畅衔接；遇到跨境采购特殊问题时，需及时向部门负责人汇报，共同制定解决方案，不得擅自处理。第十六条风险防控行为要求。跨境采购过程中，需主动识别各类风险，包括政策风险、汇率风险、物流风险、合规风险等，及时采取针对性的防控措施；对可能出现的风险隐患，需及时向部门负责人及相关部门汇报，不得隐瞒不报或拖延处理；积极学习跨境采购风险防控知识，提升风险预判与应对能力。第五章监督考核与奖惩第十七条监督检查机制。建立常态化监督检查机制，采购部每月开展一次采购人员行为规范自查，及时发现并纠正存在的问题；审计部每季度开展一次专项监督检查，重点核查采购人员在廉洁自律、合规操作、保密等方面的行为规范执行情况，形成监督检查报告上报公司管理层；设立举报渠道，鼓励内部员工及外部供应商对采购人员的违规行为进行举报，举报信息严格保密，相关部门需及时核查处理。第十八条考核评价机制。公司将采购人员行为规范执行情况纳入绩效考核体系，考核指标包括合规操作情况、廉洁自律情况、保密工作情况、工作责任心、跨境采购专项行为规范执行情况等。考核结果与绩效薪酬、岗位晋升、评优评先、培训机会等直接挂钩。新员工入职满试用期后需进行行为规范专项考核，考核不合格的需进行补考或岗位调整。第十九条奖励措施。对严格遵守本制度规定，行为规范执行情况优异的采购人员，公司给予相应奖励：（一）全年无违规行为，绩效考核优异的，给予年度评优评先优先资格及物质奖励；（二）主动发现并举报采购违规行为，为公司挽回损失的，给予专项奖励；（三）在跨境采购合规操作、风险防控等方面表现突出，为公司规避重大风险的，给予表彰及奖励；（四）积极提出行为规范优化建议并被采纳的，给予绩效加分或荣誉奖励。第二十条惩处措施。对违反本制度规定的采购人员，公司将根据情节轻重给予相应惩处：（一）情节较轻，未造成公司损失的，给予口头警告、通报批评，扣减相应绩效分数；（二）情节较重，造成公司一定经济损失或不良影响的，给予书面警告、记过处分，扣除当月绩效薪酬，取消年度评优资格；（三）情节严重，存在廉洁违纪、违规操作等行为，造成公司重大经济损失或严重损害公司声誉的，给予岗位调整、降职降级处分，直至解除劳动合同；（四）存在违法犯罪行为的，移交司法机关依法追究法律责任；（五）因违规行为给公司造成经济损失的，公司有权依法追究相关人员的赔偿责任。第六章附则第二十八条制度修订。本制度根据国家相关法律法规变化、行业发展趋势及公司业务发展需求适时修订。修订