矿山安全保卫制度

矿山安全保卫制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿产资源法实施条例》等国家相关法律法规，以及《XX集团企业内部控制管理办法》《XX矿业集团安全生产管理规范》等集团母公司规定制定。同时，为有效防控矿山作业安全与保卫专项风险，规范内部管理流程，提升整体管控水平，结合企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于XX矿业集团总部各部门、下属各子公司、分公司及全体员工。凡涉及矿山安全生产、人员管理、设备维护、外来人员管控、物资出入等业务场景，均须严格遵循本制度执行。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指针对矿山安全生产与保卫领域的风险识别、管控措施、应急处置、合规监督等全流程管理活动，以实现安全责任落实、隐患消除、风险防范的目标。（二）XX风险：指在矿山作业及管理过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境破坏等不良后果的潜在不确定因素，包括自然风险（如地质条件突变）、技术风险（如设备故障）、管理风险（如操作违规）等。（三）XX合规：指企业各项管理活动及员工行为符合国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度要求，确保矿山安全与保卫工作的合法性、规范性、有效性。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有矿山作业环节、管理岗位、业务场景均纳入管控范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各级领导、各部门、各岗位的专项管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险作业场景，动态调整管控措施。（四）持续改进：定期评估专项管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程。（五）全员参与：强化员工安全意识，鼓励主动报告风险隐患，形成共管共治格局。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理第一责任人，对矿山安全与保卫工作的全面有效性负总责；分管安全、生产的领导为直接责任人，具体负责制度落实、风险管控、应急指挥等日常工作。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全环保部、生产部、人力资源部、设备管理部等部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定与修订XX专项管理制度，协调跨部门协作事项。（二）审批重大风险处置方案、专项检查计划及年度管理预算。（三）监督评估各部门XX专项管理绩效，提出改进要求。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠安全环保部，负责日常工作。其主要职能包括：（一）组织协调专项风险排查、隐患整改、应急演练等工作。（二）汇总分析XX专项管理数据，定期向领导小组汇报。（三）统筹开展培训宣贯，提升全员风险意识与合规能力。第八条牵头部门（安全环保部）职责：（一）负责XX专项管理制度建设，定期组织修订完善。（二）主导专项风险识别与评估，编制风险清单及管控措施。（三）监督各部门制度执行情况，开展专项考核与奖惩。（四）牵头开展XX专项管理培训，确保员工掌握操作规范。第九条专责部门职责：（一）生产部：负责矿山作业流程的合规性审核，优化工艺参数以降低风险。（二）设备管理部：负责安全设备设施的维护保养，确保运行可靠性。（三）人力资源部：负责新员工安全培训考核，建立员工安全行为档案。（四）法务合规部：负责XX专项管理相关合同的审核，处理合规争议。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域XX专项管理要求，制定具体操作细则。（二）开展日常风险排查，及时上报重大隐患及突发事件。（三）组织员工参与应急演练，确保人员熟悉处置流程。（四）配合领导小组开展专项检查，逐项整改问题清单。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守XX专项管理操作规程，签署岗位合规承诺书。（二）主动报告作业过程中的风险隐患，拒绝违章指挥。（三）参与班组安全讨论，提出改进建议。（四）发现紧急情况时，立即启动应急程序并向上级报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条矿山作业流程管控：业务操作合规标准：（一）严格执行“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）禁令，实行作业前风险评估。（二）高风险作业（如爆破、探放水）必须由专人监护，全程记录操作过程。（三）特殊工种人员须持证上岗，定期复审，确保技能持续达标。禁止性行为：严禁无资质人员操作特种设备，禁止擅自变更作业方案。重点防控点：深部开采的岩层稳定性监测、通风系统运行可靠性、排水系统应急能力。第十三条设备设施安全管理：业务操作合规标准：（一）大型设备（如主提升机）须建立维护档案，按周期检测，不合格设备立即停用。（二）安全防护装置（如防护栏、急停按钮）必须完整有效，严禁拆除或屏蔽。（三）特种设备操作人员须佩戴身份标识，严禁酒后上岗。禁止性行为：严禁超负荷运行设备，禁止未经验收投入生产。重点防控点：液压系统泄漏风险、电气设备绝缘老化、起重机械运行轨迹偏差。第十四条人员出入管理：业务操作合规标准：（一）外来人员进入矿区须登记、佩戴临时证件，并由监护人全程陪同。（二）关键区域（如炸药库）设置视频监控，禁止无关人员靠近。（三）夜间巡逻频次增加，重点区域实施双岗制。禁止性行为：严禁携带危险品进入矿区，禁止伪造人员身份信息。重点防控点：人员密集场所的疏散通道畅通、外来承包商管理规范、留守人员动态跟踪。第十五条物资运输与储存：业务操作合规标准：（一）爆破器材运输使用专用车辆，全程押运，禁止与其他物资混装。（二）氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品须隔离存放，远离火源。（三）物资入库前核对数量与型号，建立台账并定期盘点。禁止性行为：严禁超量储存危险品，禁止私自带出爆破器材。重点防控点：仓库防火防爆设施完好、运输路线避让人口密集区、叉车作业规范。第十六条应急处置与救援：业务操作合规标准：（一）制定专项应急预案，明确各类事故的处置流程及责任人。（二）定期开展应急演练，检验疏散路线、救援队伍的协同能力。（三）急救药箱、呼吸器等应急物资须定点存放并定期检查。禁止性行为：严禁谎报或迟报险情，禁止救援过程中擅自扩大范围。重点防控点：初期火灾扑救时效、被困人员搜救路线规划、救援设备完好率。第十七条环境与生态保护：业务操作合规标准：（一）尾矿库须定期监测渗滤液指标，确保达标排放。（二）植被恢复工程须按设计进度实施，严禁随意开挖地表。（三）水土流失区域设置拦挡措施，减少粉尘污染。禁止性行为：严禁偷排废水，禁止破坏生态保护红线。重点防控点：重金属离子迁移监测、塌陷区治理进度、噪声污染控制达标。第十八条信息安全管理：业务操作合规标准：（一）涉密文件须加密存储，传输时使用专用通道，禁止拍照外传。（二）监控系统视频保存期限不少于90天，禁止篡改存储数据。（三）网络设备定期漏洞扫描，禁止连接未经审批的外部系统。禁止性行为：严禁泄露关键设备参数，禁止利用职务之便获取不当信息。重点防控点：无线信号屏蔽、终端设备物理防护、数据备份机制。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由安全环保部牵头，联合各部门对制度执行情况进行评估。（二）遇国家政策调整或重大事故后，30日内启动修订程序。（三）修订后的制度须经领导小组审议，并发布至全员学习。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展专项风险排查，重点领域（如边坡失稳）每周复核。（二）风险等级分为一般（黄色）、较大（橙色）、重大（红色），对应不同管控措施。（三）预警信息通过内部系统发布，接收人须确认收到。第二十一条合规审查机制：（一）新项目立项前必须提交XX专项管理评估报告，未通过不得实施。（二）合同签订时须附合规审查意见，涉及安全条款的需法务部门确认。（三）现场检查时发现违规行为，立即停止作业并拍照取证。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报结果。（二）重大风险由领导小组成立专项小组，48小时内制定处置方案。（三）涉及外部协作时，明确牵头单位及配合部门，统一调度资源。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形分为一般（如未佩戴安全帽）、重大（如爆破事故）两个等级，对应处罚标准。（二）连续两次发生同类问题，取消相关责任人评优资格。（三）涉嫌违法的移交司法机关，相关记录存入员工档案。第二十四条评估改进机制：（一）每季度召开XX专项管理复盘会，分析问题产生根源。（二）对制度漏洞提出改进建议，次年1月完成修订。（三）评估结果作为部门绩效考核的参考依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须签署XX专项管理责任书，明确年度目标。（二）领导小组每季度召开会议，审议处置重大风险事件。（三）设立专项管理专项经费，纳入年度预算优先保障。第二十六条考核激励机制：（一）将XX专项管理得分纳入部门年度评优，占比不低于15%。（二）对主动发现重大隐患的员工，给予一次性奖金。（三）连续三年考核优秀的部门，负责人优先晋升。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工入职7日内完成XX专项管理培训，考核合格方可上岗。（二）每月发布安全简报，通报案例及防范措施。（三）设立“合规角”，张贴制度要点及举报电话。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理平台，实现风险动态录入与可视化。（二）视频监控覆盖率不低于90%，异常情况自动报警。（三）电子台账替代纸质记录，确保数据可追溯。第二十九条文化建设：（一）每年6月开展安全月活动，组织知识竞赛及演讲比赛。（二）员工可自愿参与安全观察员计划，监督身边行为。（三）发布《XX专项管理手册》，作为培训教材及日常参考。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内逐级上报至领导小组，重大