设施设备巡查制度

设施设备巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》及相关行业标准、集团母公司《企业内部控制管理办法》等法律法规及政策要求制定，结合公司设施设备管理实际，旨在规范设施设备巡查工作，防控安全、环保、质量等专项风险，提升资产管理效能，确保企业稳健运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产、办公、仓储等场景下的设施设备（包括但不限于固定资产、动力系统、环保设施、消防器材等）的日常巡查、专项检查及应急处置全流程管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对设施设备全生命周期建立的系统性风险防控与合规管理体系，包括巡查标准制定、隐患排查、整改落实、责任追溯等环节。（二）“XX风险”指设施设备因设计缺陷、使用不当、维护缺失等可能导致的生产中断、环境污染、人员伤害或财产损失的潜在威胁。（三）“XX合规”指设施设备的设计、采购、安装、运行、检修、报废等环节必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有设施设备纳入巡查范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的巡查职责与权限；（三）风险导向：优先排查重大风险点，动态调整巡查重点；（四）持续改进：通过复盘分析优化巡查机制，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹决策资源保障，审定重大风险处置方案；分管领导为直接责任人，具体组织制度落实、监督考核及跨部门协调。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人及专责部门代表，主要履行统筹规划、决策审批、监督评价职能，每年至少召开X次专题会议。第七条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门（如设备管理部）：负责制定巡查标准、组织风险排查、监督整改落实、开展培训宣贯，每月汇总分析巡查数据；（二）专责部门（如安全环保部）：负责审核巡查标准的合规性、优化业务流程，协调处置重大风险事件，每季度出具风险评估报告；（三）业务部门/下属单位：落实本领域巡查要求，执行日常维护与异常上报，负责人为第一责任人，须建立岗位巡查日志。第八条基层执行岗（如设备操作员、维护技师）必须履行以下合规操作责任：（一）按标准执行日常巡查，如实记录设备状态；（二）发现异常立即停用并上报，严禁私自处理；（三）签署岗位合规承诺书，承担失职追责风险。第三章专项管理重点内容与要求第九条设施设备采购环节管控：供应商必须通过资质审核，严格执行招标流程，禁止关联交易或围标串标；采购合同需经专责部门审核，关键设备须同步核查技术参数合规性。第十条设施设备安装验收标准：必须遵循设计图纸及行业标准，验收不合格不得投入运行；关键设备需聘请第三方机构抽检，留存完整记录。第十一条运行维护巡查要求：制定差异化巡查计划（如核心设备每日巡查、普通设备每周检查），重点监控压力容器、电气线路等高风险对象，巡查结果须双人确认。第十二条定期检修制度：建立设备档案，按周期开展预防性检修，检修方案须经过专责部门审批，重大检修需同步进行安全风险评估。第十三条环保设施巡查规范：排污口、废气处理系统等须每小时巡查，检测数据必须达标；发现超标立即停机检修，并启动应急预案。第十四条消防安全巡查重点：消防器材必须每月检查，疏散通道每季度验收，重点区域（如配电室）须实施不间断监控，严禁占用消防空间。第十五条存量设备盘点要求：每年开展全面盘点，对闲置设备实行封存管理，淘汰设备必须按流程处置，确保数据准确、账实相符。第十六条异常处置禁止行为：严禁隐瞒重大隐患，严禁超期未整改，严禁伪造巡查记录，一经查实将严肃追究责任。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：牵头部门每年对照法规变化、业务调整修订制度，重大修订需经领导小组审议，版本号须清晰标注。第十八条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，按“低/中/高”三级评估风险等级，发布预警时需附整改时限与责任部门。第十九条合规审查嵌入机制：采购招标、检修计划、环保报告等关键业务必须经专责部门审查，审查不通过不得实施，形成“闭环管理”。第二十条风险分级处置流程：一般风险由业务部门整改，重大风险须成立专项组协同处置，涉及停产检修的需上报决策层批准，全程留痕备查。第二十一条责任追究标准：根据违规情形设定处罚，轻微问题通报批评，导致事故的按损失金额比例追责，联动绩效考核及纪律处分。第二十二条评估改进机制：每年委托第三方开展管理有效性评估，分析数据异常点，优化巡查频次与标准，评估结果纳入部门考核。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部须在月度会议中强调巡查工作，牵头部门设立专项管理办公室，配备X名专职人员，保障必要编制。第二十四条考核激励机制：将巡查合规率、隐患整改率纳入部门年度考核，优秀团队奖励X万元，连续X次排名末位取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：管理层每年参加合规履职培训，基层员工每月进行操作规范考核，制作可视化巡查手册，定期组织应急演练。第二十六条信息化支撑：开发XX专项管理平台，实现巡查任务自动派发、隐患智能预警、整改过程全程留痕，接入传感器实时监控关键设备状态。第二十七条文化建设：制作XX专项管理手册，每季度评选“设备守护者”，员工入职须签署合规承诺书，张贴宣传标语强化意识。第二十八条报告制度：每月报送《XX专项管理简报》，内容包含巡查数据、风险趋势、典型案例，重大事件须24小时内上报决策层。第六章附则第二十九条本制度由设备