培训实物保管管理制度

PAGE培训实物保管管理制度一、总则（一）目的为加强公司培训实物的管理，确保培训实物的安全、完整和有效利用，提高培训资源的使用效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与培训相关的实物资产，包括但不限于培训教材、教具、设备、模型、标本等。（三）管理原则1.统一管理原则：培训实物由公司指定的部门进行统一管理，确保管理的规范性和一致性。2.分级负责原则：根据培训实物的类别和使用部门，明确各级管理人员的职责，做到责任到人。3.合理使用原则：充分发挥培训实物的作用，提高其使用效率，避免浪费和闲置。4.定期盘点原则：定期对培训实物进行盘点，确保账实相符，及时发现和解决存在的问题。二、管理职责（一）培训管理部门1.负责制定培训实物管理的相关制度和流程，并监督执行。2.统筹规划培训实物的采购、调配和使用，根据培训需求提出采购计划。3.建立培训实物台账，记录培训实物的购置、入库、领用、归还、报废等情况。4.定期组织对培训实物的盘点工作，确保账实相符。5.负责培训实物的日常维护和保养，保证其正常使用。（二）使用部门1.根据培训计划和实际需求，向培训管理部门申请领用培训实物。2.负责本部门领用培训实物的保管和使用，确保其安全和完整。3.按照规定的期限及时归还领用的培训实物，如有损坏或丢失，应及时报告并说明原因。（三）财务部门1.负责审核培训实物采购的预算和费用支出，确保资金使用的合理性。2.协助培训管理部门做好培训实物的账务处理，定期核对账目。（四）资产管理部门1.负责培训实物的资产登记和编号管理，确保资产信息的准确性。2.参与培训实物的采购、验收、报废等环节的审核工作。三、培训实物采购管理（一）采购计划1.培训管理部门应根据公司培训计划、课程设置以及培训实物的库存情况，定期编制培训实物采购计划。采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、预算等内容。2.在编制采购计划时，应充分考虑培训实物的适用性、质量、价格等因素，确保采购的培训实物能够满足培训需求。（二）采购流程1.采购计划经相关领导审批后，由培训管理部门负责组织实施采购。采购方式可根据实际情况选择招标采购、询价采购、单一来源采购等。2.采购人员应选择具有良好信誉和资质的供应商进行采购，签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.培训实物到货后，采购人员应及时通知培训管理部门、使用部门和资产管理部门进行验收。验收内容包括数量、规格、质量、外观等方面，确保与采购合同一致。验收合格后，填写验收报告，并办理入库手续。四、培训实物入库管理（一）入库登记1.培训实物入库时，仓库管理人员应根据验收报告，对培训实物进行详细登记。登记内容包括名称、规格、数量、购置日期、供应商、入库日期等信息。2.仓库管理人员应按照培训实物的类别和性质，进行分类存放，并设置明显的标识牌，便于查找和管理。（二）库存管理1.仓库管理人员应定期对培训实物进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为季度或年度盘点。2.在盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。对于盘盈或盘亏的培训实物，应按照规定的程序进行处理。3.仓库应保持良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保培训实物的安全存放。对于易损、易腐、易燃、易爆等特殊培训实物，应采取相应的特殊保管措施。五、培训实物领用管理（一）领用申请1.使用部门根据培训计划和实际需求，填写培训实物领用申请表，注明领用物品的名称、规格、数量、领用时间、用途等信息。2.领用申请表经部门负责人审核签字后，提交给培训管理部门。（二）领用审批1.培训管理部门收到领用申请表后，应根据库存情况和培训需求进行审批。对于库存充足且符合领用条件的，予以批准；对于库存不足或不符合领用条件的，应说明原因，并告知使用部门。2.领用申请表经培训管理部门审批通过后，使用部门方可到仓库办理领用手续。（三）领用发放1.仓库管理人员根据批准的领用申请表，对培训实物进行发放。发放时，应核对领用物品的名称、规格、数量等信息，确保与申请表一致。2.仓库管理人员应在领用申请表上签字确认，并记录领用日期、领用人等信息。同时，更新培训实物台账，减少库存数量。六、培训实物归还管理（一）归还期限1.使用部门应按照规定的期限及时归还领用的培训实物。归还期限一般根据培训课程的结束时间或实际使用时间确定，最长不得超过[具体期限]。2.如因特殊原因需要延长归还期限的，使用部门应提前向培训管理部门申请，并说明原因。经培训管理部门批准后，方可延长归还期限。（二）归还验收1.使用部门归还培训实物时，仓库管理人员应进行验收。验收内容包括培训实物的完整性、损坏情况等。2.如发现培训实物有损坏或丢失，使用部门应说明原因，并按照规定进行赔偿。赔偿标准可根据培训实物的购置价格和折旧情况确定。3.验收合格后，仓库管理人员应在领用申请表上签字确认，并记录归还日期、归还人等信息。同时，更新培训实物台账，增加库存数量。七、培训实物维护与保养管理（一）维护保养计划1.培训管理部门应根据培训实物的特点和使用情况，制定维护保养计划。维护保养计划应明确维护保养的内容、周期、责任人等信息。2.对于一些专业性较强的培训实物，可委托专业机构或人员进行维护保养。（二）维护保养实施1.维护保养责任人应按照维护保养计划的要求，定期对培训实物进行维护保养。维护保养内容包括清洁、检查、调试、维修、更换零部件等。2.在维护保养过程中，如发现培训实物存在故障或损坏，应及时进行维修。对于无法维修的培训实物，应及时报告培训管理部门，按照规定进行报废处理。3.维护保养责任人应做好维护保养记录，记录维护保养的时间、内容、结果等信息。维护保养记录应作为培训实物管理档案的重要组成部分。八、培训实物报废管理（一）报废鉴定1.培训实物因损坏、老化、技术更新等原因无法继续使用时，使用部门应填写培训实物报废申请表，注明报废物品的名称、规格、数量、购置日期、报废原因等信息。2.培训管理部门收到报废申请表后，应组织相关人员进行鉴定。鉴定人员可包括培训管理部门人员、使用部门人员、资产管理部门人员、技术专家等。鉴定人员应根据培训实物的实际情况，判断是否符合报废条件。（二）报废审批1.经鉴定符合报废条件的培训实物，报废申请表应提交给公司相关领导进行审批。审批通过后，方可进行报废处理。2.对于价值较高的培训实物报废，应按照公司固定资产报废的相关规定进行处理。（三）报废处理1.培训实物报废后，仓库管理人员应及时将其清理出仓库，并进行妥善处理。报废处理方式可包括变卖、捐赠、销毁等。2.对于变卖的报废培训实物，应按照规定进行评估和定价，确保处置价格合理。变卖收入应及时上缴公司财务部门。3.对于捐赠的报废培训实物，应办理相关手续，并做好记录。4.对于需要销毁的报废培训实物，应选择合适的方式进行销毁，确保环保和安全。销毁过程应进行记录，并由相关人员签字确认。九、培训实物档案管理（一）档案内容培训实物档案应包括以下内容：1.培训实物采购计划、采购合同、验收报告等采购相关资料。2.培训实物入库登记、库存盘点报告等库存管理资料。3.培训实物领用申请表、领用发放记录、归还验收记录等领用归还资料。4.培训实物维护保养计划、维护保养记录等维护保养资料。5.培训实物报废申请表、报废鉴定报告、报废审批文件、报废处理记录等报废管理资料。（二）档案保管1.培训实物档案由培训管理部门负责保管，保管期限应按照公司档案管理的相关规定执行。2.档案管理人员应定期对培训实物档案进行整理和归档，确保档案的完整性和准确性。3.培训实物档案应妥善保管，防止丢失、损坏和泄密。如有需要查阅或借阅档案，应按照公司档案管理的相关规定办理手续。十、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门应定期对培训实物管理情况进行审计，检查培训实物管理制度的执行情况、采购流程的合规性、库存管理的准确性、领用归还的规范性、维护保养的有效性以及报废处理的合理性等方面。（二）日常检查培训管理部门应定期对培训实物的保管和使用情况进行检查，及时发现和解决存在的问题。检查内容包括培训实物的存放是否规范、是否存在损坏或丢失情况、使用是否合理等方面。（三）违规处理对于违反培训实物