养老院信息化建设及管理规范制度

养老院信息化建设及管理规范制度养老院信息化建设及管理规范制度---第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《养老机构管理办法》《信息系统安全等级保护管理办法》等国家法律法规，参照行业信息化建设标准及集团母公司《信息化管理总则》相关规定，结合本养老院实际运营需求，旨在规范信息化建设与管理，防范系统性风险，提升管理效能与服务质量。同时，针对养老院业务特性，聚焦数据安全、服务流程优化、设备智能化应用等重点领域，强化风险防控与合规管理，确保信息化建设与运营符合国家政策导向与行业监管要求。第二条适用范围本制度适用于本养老院各部门、下属单位及全体员工，涵盖信息化规划、系统建设、数据管理、设备运维、安全管理等全流程，覆盖业务场景包括但不限于：老年人信息管理、医疗服务记录、生活服务调度、设备监控、财务结算、运营决策等。所有参与信息化建设与管理的主体必须严格遵守本制度规定，确保信息系统合规、安全、高效运行。第三条核心术语定义1.信息化专项管理：指本养老院围绕信息化建设与运营开展的全流程管理活动，包括系统规划、建设、运维、安全防护、数据治理等，旨在保障信息系统稳定运行，提升管理效率与服务水平。2.专项风险：指在信息化建设与运营过程中可能引发的数据泄露、系统瘫痪、服务中断、合规处罚等潜在风险，需通过制度措施进行识别、评估与控制。3.合规管理：指信息系统建设与运营必须符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度，确保业务流程合法合规，数据安全可控。第四条专项管理核心原则1.全面覆盖：信息化管理覆盖信息化建设全生命周期，确保各环节受控。2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的职责，确保责任可追溯。3.风险导向：优先防控重大风险，动态调整管理措施。4.持续改进：根据内外部环境变化，定期评估并优化管理体系。---第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责1.公司主要负责人为本养老院信息化建设的第一责任人，负责统筹决策，审批重大信息化项目及预算。2.分管信息化及运营的领导为直接责任人，负责具体组织落实，协调跨部门协作，监督制度执行。第六条专项管理领导小组1.设立信息化管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括信息化、运营、财务、法务等部门负责人。2.领导小组职能：-统筹信息化建设方向，审批重大管理制度。-协调跨部门重大信息化项目，解决管理难题。-定期听取专项管理报告，监督制度执行效果。第七条部门职责分工1.牵头部门（信息化部门）：-负责信息化规划与制度建设，统筹系统建设与升级。-组织专项风险评估，监督制度执行情况。-开展信息化培训与宣贯，提升全员合规意识。2.专责部门（运营、财务、法务部门）：-运营部门：负责业务流程优化，审核系统功能需求。-财务部门：负责信息化项目预算管理，审核采购合规性。-法务部门：负责合规审核，处理信息化相关法律纠纷。3.业务部门/下属单位：-落实信息化管理制度，开展日常数据管理与风险防控。-优先使用公司统一信息系统，禁止擅自开发或引入外部系统。第八条基层执行岗责任1.各岗位员工需签署《岗位合规承诺书》，明确操作规范与风险上报义务。2.日常操作须严格遵循系统权限设定，禁止越权访问或篡改数据。3.发现系统漏洞或操作风险，须立即向部门负责人及信息化部门报告。---第三章专项管理重点内容与要求第九条系统规划与建设1.合规标准：信息化项目须通过领导小组审批，符合国家《信息系统安全等级保护条例》要求，优先采用成熟可靠的技术方案。2.禁止行为：严禁未经审批擅自建设系统，禁止使用“影子系统”绕过统一管理。3.风险防控：开展系统安全评估，确保数据加密、访问控制等措施落实。第十条数据管理1.合规标准：严格遵循《个人信息保护法》，明确数据收集、存储、使用边界，建立数据分类分级制度。2.禁止行为：禁止非法采集老年人生物信息，禁止将敏感数据用于商业目的。3.风险防控：定期开展数据安全审计，强化数据脱敏与访问权限管理。第十一条系统运维与升级1.合规标准：运维工作须遵循“变更管理”流程，定期更新系统补丁，记录操作日志。2.禁止行为：禁止非授权人员接触核心系统，禁止擅自修改系统配置。3.风险防控：建立应急预案，定期开展系统备份与恢复演练。第十二条设备智能化管理1.合规标准：智能化设备（如智能床垫、跌倒监测系统）须通过国家认证，确保数据传输安全。2.禁止行为：禁止未经授权接入外部网络，禁止擅自拆卸或改造设备。3.风险防控：定期检查设备运行状态，强化异常数据监控。第十三条供应商管理1.合规标准：供应商准入须通过资质审核，签订保密协议，优先选择符合ISO27001认证的供应商。2.禁止行为：禁止向关联方采购核心系统，禁止支付“回扣”行为。3.风险防控：定期评估供应商服务能力，建立淘汰机制。第十四条人员权限管理1.合规标准：系统权限遵循“最小必要”原则，定期开展权限核查。2.禁止行为：禁止将个人账号转借他人，禁止执行与岗位职责无关的操作。3.风险防控：建立权限变更审批流程，记录操作轨迹。第十五条合同管理1.合规标准：信息系统采购、服务合同须经法务部门审核，明确数据安全责任。2.禁止行为：禁止签订“霸王条款”合同，禁止未经授权泄露合同信息。3.风险防控：定期审查合同执行情况，保留完整履约证据。第十六条灾备与应急1.合规标准：建立数据灾备中心，确保核心数据3小时内恢复。2.禁止行为：禁止擅自关闭灾备系统，禁止未演练应急方案。3.风险防控：定期开展断电、断网等场景应急演练。---第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制1.每年组织一次制度评估，根据国家政策、行业变化及业务需求调整制度内容。2.法律法规或标准更新后30日内完成制度修订，确保合规性。第十八条风险识别预警机制1.每季度开展专项风险排查，重点识别数据泄露、系统故障、供应商违约等风险。2.风险按等级分类（一般/重大），发布预警通知并明确应对措施。第十九条合规审查机制1.将合规审查嵌入业务流程，包括系统上线前、采购合同签订前、重大变更前。2.未经合规审查的项目，一律不得实施，并追究责任。第二十条风险应对机制1.一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹应对。2.明确应急联系人，建立跨部门协同处置流程。第二十一条责任追究机制1.违规情形及处罚标准：-轻微违规：警告、通报批评；-重违规：通报批评、降级；-极严重违规：解除劳动合同，追究法律责任。2.处罚须记录存档，并联动绩效考核。第二十二条评估改进机制1.每半年对专项管理体系有效性开展评估，重点考核数据安全、系统稳定性等指标。2.评估结果用于优化制度漏洞，提升管理效能。---第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障1.各层级领导须明确信息化管理推进责任，定期听取专项报告。2.设立信息化管理专项经费，确保制度执行。第二十四条考核激励机制1.将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%。2.对合规表现突出的部门/个人，给予评优奖励。第二十五条培训宣传机制1.每年开展全员信息化培训，内容涵盖制度要求、操作规范、风险案例。2.通过内网、宣传栏等渠道强化合规意识。第二十六条信息化支撑1.通过OA系统、数据中台等工具实现流程自动化，减少人工干预。2.采用大数据技术对异常操作进行实时监控。第二十七条文化建设1.发布《信息化合规手册》，明确红线底线。2.每年签署《全员合规承诺书》。第二十八条报告制度1.风险事件须24小时内上报至信息化部门，重大事件立即上报领导小组。