安全生产双随机检查制度

PAGE安全生产双随机检查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产监督管理，规范安全生产检查行为，提高安全生产监管效能，及时发现和消除事故隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各生产经营单位及相关场所的安全生产双随机检查活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定开展双随机检查工作。2.随机公正原则：通过随机抽取检查对象、随机选派检查人员，确保检查工作的公正性和客观性。3.注重实效原则：深入排查安全隐患，强化整改落实，切实提高安全生产管理水平，有效防范生产安全事故。二、检查主体及职责（一）安全生产管理部门1.负责制定公司安全生产双随机检查计划，并组织实施。2.建立健全安全生产检查对象名录库和检查人员名录库。3.对检查中发现的安全隐患进行跟踪督促整改，对重大安全隐患进行挂牌督办。4.定期汇总分析双随机检查情况，向公司领导汇报，并通报相关部门。（二）各业务部门1.按照安全生产管理部门的要求，配合做好本部门及所属单位的双随机检查工作。2.负责对本部门及所属单位的安全生产状况进行日常检查，及时发现和整改安全隐患。3.对检查中发现的涉及其他部门的安全问题及时通报相关部门，并协助做好整改工作。（三）检查人员1.熟悉安全生产法律法规、标准规范和公司安全生产规章制度。2.按照检查计划和要求，认真开展检查工作，如实记录检查情况，填写检查记录和相关表格。3.对检查中发现的安全隐患提出整改意见，并跟踪督促整改落实。三、检查对象名录库（一）名录库建立1.安全生产管理部门负责收集、整理公司内各部门、各生产经营单位及相关场所的基本信息，建立安全生产检查对象名录库。2.名录库应包括单位名称、地址、联系人、联系方式、主要生产经营活动等内容，并根据实际情况及时更新。（二）名录库分类1.生产车间类：涵盖公司内所有从事产品生产加工的车间，包括但不限于机械加工车间、化工生产车间、电子装配车间等。2.仓库类：包括原材料仓库、成品仓库、危险化学品仓库等各类储存场所。3.办公区域类：公司内各办公楼层、办公室等。4.辅助设施类：如配电室、锅炉房、污水处理站、消防泵房等。（三）名录库管理1.安全生产管理部门指定专人负责名录库的日常管理工作，确保名录库信息的准确性和完整性。2.每年对名录库进行一次全面梳理和更新，及时删除已注销、关闭或不再从事相关生产经营活动的单位，新增符合条件的单位。四、检查人员名录库（一）名录库建立1.安全生产管理部门从公司各部门选拔具备安全生产知识和检查技能的人员，建立安全生产检查人员名录库。2.名录库应包括检查人员姓名、所在部门、职务、专业技能、联系方式等信息。（二）名录库分类1.安全管理专业人员：具有安全生产管理专业知识和经验的人员，如安全工程师、安全管理员等。2.技术专家：熟悉公司生产工艺、设备设施等技术领域的专业人员，如机械工程师、电气工程师、化工工艺工程师等。3.一线操作人员代表：从生产一线选拔的具有丰富实践经验的操作人员，可作为检查组成员参与对本岗位及相关区域的检查。（三）名录库管理1.定期对检查人员进行培训和考核，提高其业务水平和检查能力。2.根据检查工作需要和人员变动情况，及时调整检查人员名录库。五、双随机检查方式（一）随机抽取检查对象1.安全生产管理部门按照一定比例从检查对象名录库中随机抽取检查对象。2.抽取比例应根据公司实际情况和安全生产风险程度合理确定，确保对重点区域、重点环节、重点部位进行有效覆盖。（二）随机选派检查人员1.根据检查对象的行业特点和检查内容，从检查人员名录库中随机选派检查人员组成检查组。2.检查组应至少由两名检查人员组成，其中应包括安全管理专业人员和相关技术专家。（三）现场检查1.检查人员按照相关法律法规、标准规范和公司安全生产规章制度的要求，对检查对象进行现场检查。2.检查内容包括安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、安全操作规程遵守情况、设备设施运行状况、作业环境安全状况、员工安全培训教育情况等。3.检查人员应如实记录检查情况，填写检查记录和相关表格，并由检查对象负责人签字确认。（四）隐患排查与整改1.检查人员对检查中发现的安全隐患进行详细记录，分析隐患产生的原因，提出整改意见和建议。2.能立即整改的隐患，责令检查对象当场整改；不能立即整改的隐患，下达《责令限期整改通知书》，明确整改期限、整改责任人，并跟踪督促整改落实。3.对重大安全隐患，实行挂牌督办，由安全生产管理部门制定专项整改方案，明确整改措施、责任单位、责任人、整改期限和资金保障等，并定期对整改情况进行检查和评估。六、检查计划（一）年度检查计划1.安全生产管理部门每年年初制定公司安全生产双随机检查年度计划，明确检查对象、检查内容、检查时间、检查人员等。2.年度检查计划应根据公司安全生产工作重点、季节性特点、重大活动安排等因素进行编制，确保检查工作全面、有序开展。（二）专项检查计划1.根据国家安全生产法律法规及政策要求、行业主管部门工作部署、公司安全生产实际情况等，适时制定专项检查计划。2.专项检查计划应明确专项检查的主题、范围、重点内容、检查方式及时间安排等。（三）临时检查计划1.在特殊时期、重大活动期间或接到举报投诉等情况下，安全生产管理部门可临时制定检查计划，对特定区域、特定单位进行针对性检查。2.临时检查计划应明确检查的紧急性、必要性及具体要求。七、检查记录与档案管理（一）检查记录1.检查人员应认真填写检查记录，内容应包括检查时间、检查地点、检查对象、检查人员、检查内容、发现的问题及整改意见等。2.检查记录应字迹清晰工整，不得涂改、伪造。（二）档案管理1.安全生产管理部门负责建立安全生产双随机检查档案，对每次检查的相关资料进行整理归档。2.档案内容应包括检查计划、检查记录、责令限期整改通知书、整改复查意见书、重大安全隐患挂牌督办文件及整改情况报告等。3.档案应妥善保管，保存期限按照国家相关法律法规和公司档案管理制度执行。八、结果运用（一）纳入安全生产绩效考核1.将安全生产双随机检查结果纳入公司各部门、各生产经营单位的安全生产绩效考核体系。2.对检查中发现安全隐患较多、整改不力的部门和单位，在绩效考核中予以扣分，并取消当年安全生产评先评优资格。（二）与奖惩挂钩1.根据检查结果，对安全生产工作表现突出得部门和个人进行表彰和奖励。2.对存在重大安全隐患或发生生产安全事故得部门和个人，依法依规给予严肃处理。（三）作为安全管理决策依据1.定期分析安全生产双随机检查情况，总结安全生产工作中的共性问题和薄弱环节，为公司安全管理决策提供参考依据。2.根据检查结果，针对性地制定和完善安全生产管理制度、操作规程和应急预案等，不断提高公司安全生产管理水平。九、监督与责任追究（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对安全生产双随机检查工作进行监督检查，确保检查工作依法依规、公正公平开展。2.对检查人员在检查过程中的违规行为进行严肃查处，及时纠正检查工作中的偏差。（二）责任追究1.对检查对象存在的安全隐患拒不整改