生产厂原材料供应管理制度

PAGE生产厂原材料供应管理制度一、总则（一）目的为加强生产厂原材料供应管理，确保原材料的及时、稳定供应，保证产品质量，降低成本，提高生产效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于生产厂原材料供应的全过程管理，包括原材料的采购、验收、存储、发放等环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保原材料供应活动合法合规。2.质量第一原则：优先选择质量可靠的原材料供应商，保证原材料质量符合生产要求。3.成本效益原则：在保证原材料质量的前提下，合理控制采购成本，提高经济效益。4.合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢。二、职责分工（一）采购部门1.负责原材料供应商的开发、评估与选择。2.制定采购计划，签订采购合同，确保原材料按时供应。3.跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。（二）质量部门1.制定原材料检验标准和检验流程。2.对采购的原材料进行检验和验收，确保原材料质量符合要求。3.对原材料质量问题进行调查和处理。（三）仓储部门1.负责原材料的存储管理，确保原材料存储安全、质量完好。2.按照规定办理原材料的出入库手续，做好库存盘点工作。（四）生产部门1.根据生产计划，提出原材料需求申请。2.配合采购部门、质量部门和仓储部门做好原材料供应相关工作。三、供应商管理（一）供应商开发1.采购部门应根据生产需求和原材料特点，通过多种渠道寻找潜在供应商。2.对潜在供应商进行初步调查，了解其生产能力、质量控制、价格水平、交货期等方面的情况。3.填写供应商基本信息表，包括企业概况、生产设备、质量管理体系、环保情况等内容。（二）供应商评估1.采购部门组织相关部门对潜在供应商进行实地考察和评估。2.评估内容包括供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力、价格合理性、售后服务等方面。3.评估小组根据评估结果填写供应商评估报告，给出评估结论。（三）供应商选择1.根据供应商评估报告，选择合格的供应商列入合格供应商名录。2.采购部门与合格供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。3.定期对供应商进行重新评估，对于不符合要求的供应商及时淘汰。（四）供应商管理1.采购部门建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估情况、合作历史等内容。2.定期与供应商沟通，了解其生产经营情况，协调解决合作过程中的问题。3.对供应商的交货期、质量、价格等方面进行考核，根据考核结果进行奖惩。四、采购管理（一）采购计划1.生产部门根据生产计划提前向采购部门提交原材料需求申请。2.采购部门结合库存情况、生产进度等因素，制定采购计划。3.采购计划应明确原材料的名称、规格、数量、交货期等内容。（二）采购订单1.采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单。2.采购订单应明确原材料的详细规格、数量、价格、交货期、交货地点等条款。3.采购订单经双方确认后生效，采购部门应跟踪订单执行情况。（三）采购合同1.对于重要原材料的采购，应签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括质量标准、价格条款、交货期、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，应及时进行归档管理。（四）采购变更1.如因生产计划调整、原材料需求变化等原因需要变更采购订单，采购部门应及时与供应商沟通协商。2.采购变更应办理相关手续，经审批后通知供应商。3.采购变更涉及价格、交货期等条款变更的，应签订补充协议。五、验收管理（一）验收标准1.质量部门根据原材料的特点和生产要求，制定详细的验收标准。2.验收标准应包括外观、尺寸、性能、化学成分等方面的要求。（二）验收流程1.原材料到货后，仓储部门通知质量部门进行验收。2.质量部门按照验收标准对原材料进行检验和测试。3.验收合格的原材料办理入库手续，验收不合格的原材料应及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）验收记录1.质量部门应做好原材料验收记录，记录内容包括原材料名称、规格、数量、供应商、验收日期、验收结果等。2.验收记录应妥善保存，以备查阅。六、存储管理（一）存储环境1.根据原材料的特性，设置合适的存储环境，如温度、湿度、通风等条件。2.对易燃易爆、有毒有害等特殊原材料，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。（二）存储方式1.按照原材料的类别、规格、批次等进行分类存放，便于管理和查找。2.对易受潮、易氧化等原材料，应采取密封、防潮、防锈等存储方式。（三）库存盘点1.仓储部门定期对原材料进行库存盘点，确保账实相符。2.库存盘点应填写盘点表，记录原材料的实际数量、规格、存放位置等信息。3.对于盘盈、盘亏的原材料，应及时查明原因，进行相应的处理。七、发放管理（一）发放原则1.按照生产计划和领料单发放原材料，确保生产顺利进行。2.坚持先进先出、限额领料的原则，避免原材料积压和浪费。（二）发放流程1.生产部门填写领料单，注明原材料名称、规格、数量、用途等信息。2.领料单经审批后交仓储部门。3.仓储部门根据领料单发放原材料，并做好发放记录。（三）发放记录1.仓储部门应做好原材料发放记录，记录内容包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量、领料人等。2.发放记录应定期进行整理和归档，以便查询和统计。八、监督与考核（一）监督检查1.公司内部设立监督检查机制，定期对原材料供应管理工作进行检查。2.检查内容包括采购合同执行情况、原材料验收情况、库存管理情况、发放管理情况等。3.对检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核评价1.建立原材料供应管理工作考核评价体系，对采购部门、质量部门、仓储部门等相关部门进行