扶贫资产公厕管护制度

扶贫资产公厕管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国资产法》《中华人民共和国合同法》及相关行业标准，结合集团母公司关于扶贫资产管理的指导意见，以及公司防控专项风险、规范资产管护流程的内部需求，制定本制度。旨在明确扶贫资产公厕管护的管理依据、职责分工、操作规范、风险防控及保障措施，确保公厕资产安全、高效、合规使用，助力扶贫工作顺利推进。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在扶贫资产公厕的规划、建设、管护、使用、监督等全生命周期管理活动，覆盖扶贫项目覆盖区域内所有公厕资产的日常运营与专项检查。第三条本制度下列术语含义：（一）扶贫资产专项管理：指公司针对扶贫资产公厕建立的全流程、系统化管护体系，包括资产登记、维护保养、使用监督、风险防控及绩效评估等环节。（二）扶贫资产管护风险：指在公厕管护过程中可能引发资产流失、安全隐患、合规瑕疵或社会负面影响的风险事件。（三）扶贫资产合规：指公厕管护活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，无违规行为及重大风险隐患。第四条扶贫资产公厕管护遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有扶贫公厕纳入统一管理，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位管护职责，实现责任闭环；（三）风险导向：重点防控资产损毁、安全事故、资金挪用等核心风险；（四）持续改进：定期评估管护效果，优化制度流程，提升管护水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为扶贫资产公厕管护工作的第一责任人，对管护工作的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大问题决策。第六条设立扶贫资产公厕管护领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括财务部、工程部、审计部及各下属单位负责人。领导小组职能包括：（一）统筹制定公厕管护战略规划及年度计划；（二）协调跨部门重大管护事项，决策审批关键流程；（三）监督管护绩效，开展季度及年度综合评价。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（工程部）：1.统筹制定公厕管护标准及操作规程；2.负责管护风险的识别、评估及处置方案制定；3.组织专项培训，监督管护合规性；4.汇总管护数据，编制月度/年度报告。（二）专责部门（财务部、审计部）：1.财务部：审核管护经费使用，监督资金合规性；2.审计部：独立开展管护专项审计，出具评价意见。（三）业务部门/下属单位：1.落实本区域公厕日常管护，包括清洁、维修、安全巡查；2.配合开展风险排查，及时上报异常情况；3.建立管护台账，记录使用及维护情况。第八条基层执行岗（管护人员）职责：（一）严格执行清洁、消毒、巡查等操作规范；（二）发现隐患及时上报，不得隐瞒或拖延；（三）签署岗位合规承诺书，明确违规责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条规划与建设阶段管控：（一）合规标准：公厕选址需符合扶贫区域需求，通过竞标或集中采购方式确定承建单位，合同签订需经法律部审核；（二）禁止行为：严禁指定施工方、虚报建设成本、偷工减料；（三）风险防控：重点审查施工资质、材料质量，防范工程延期及质量问题。第十条资金使用管控：（一）合规标准：管护经费实行预算管理，审批权限按金额分级（X万元以下由业务部门审批，X-X万元由分管领导审批）；（二）禁止行为：严禁截留、挪用管护资金，严禁设立“小金库”；（三）风险防控：建立资金流向台账，审计部每季度抽查支出合理性。第十一条日常运维管控：（一）合规标准：公厕每月清洁不少于X次，卫生用品配置齐全，定期检查供水供电设施；（二）禁止行为：严禁擅自停用或改建公厕，严禁将公厕挪作他用；（三）风险防控：建立设备档案，制定应急预案（如极端天气下的应急维修）。第十二条安全管理：（一）合规标准：设置安全警示标识，配备消防器材，定期检查护栏、地面防滑设施；（二）禁止行为：严禁在公厕周边堆放易燃物，严禁损坏安全设备；（三）风险防控：每季度组织安全演练，记录检查结果并整改。第十三条使用监督：（一）合规标准：设置使用须知牌，禁止吸烟、丢弃杂物等行为；（二）禁止行为：严禁破坏公厕设施，严禁涂鸦或恶意污损；（三）风险防控：安排专人巡查，对违规行为拍照记录并上报。第十四条资产处置管控：（一）合规标准：公厕报废需经领导小组审批，评估结果存档；（二）禁止行为：严禁低价转让或变卖报废公厕；（三）风险防控：由工程部牵头组织评估，审计部监督处置过程。第十五条管理记录：（一）合规标准：建立管护档案，包括建设资料、维修记录、巡查日志、资金凭证；（二）禁止行为：严禁伪造或篡改管理记录；（三）风险防控：电子档案定期备份，纸质档案专人保管。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新：（一）工程部每年X月前评估制度有效性，根据法规变化、业务调整修订条款；（二）修订稿经领导小组审议通过后发布，各部门同步执行。第十七条风险识别预警：（一）工程部每季度组织管护风险排查，形成评估清单；（二）重大风险（如资金损失超X万元）需立即上报领导小组，发布预警通知。第十八条合规审查：（一）采购、维修等关键环节需经专责部门审核，未经审查不得实施；（二）审查结果纳入管护绩效评价。第十九条风险应对：（一）一般风险由业务部门限期整改，重大风险由领导小组成立专项组处置；（二）突发事件启动应急流程，责任部门X小时内上报处置方案。第二十条责任追究：（一）违规情形及处罚标准：如贪污管护资金，追究党纪、政纪处分；（二）处罚与绩效考核、评优挂钩，典型案例通报全公司。第二十一条评估改进：（一）领导小组每年X月开展管护成效评估，包括覆盖率、完好率、投诉率；（二）评估结果用于优化制度流程，向领导小组提交改进建议。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导需列席管护工作会议，定期研究解决难点问题；（二）设立管护工作联络员制度，各部门指定专人对接。第二十三条考核激励机制：（一）管护绩效占部门年度考核权重X%，优秀单位奖励X万元；（二）个人履职情况纳入绩效考核，违规者取消评优资格。第二十四条培训宣传：（一）管理层每年参加合规履职培训，重点学习管护政策；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗。第二十五条信息化支撑：（一）开发管护信息系统，实现资产登记、维修派单、进度跟踪自动化；（二）通过传感器实时监控水电使用，预警异常情况。第二十六条文化建设：（一）发布《扶贫资产公厕管护手册》，图文并茂展示操作规范；（二）签订全员合规承诺书，营造“管护即责任”的氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件需在X小时