排洪泵房巡回检查制度

排洪泵房巡回检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，结合行业安全生产管理准则及集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，同时充分考虑企业内部排洪泵房设备运行特点及防汛救灾的实际需求，为规范排洪泵房的日常管理、提升应急处置能力、防范安全生产风险，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在排洪泵房的日常巡检、设备维护、应急处置、合规管理等方面的行为规范。排洪泵房作为保障企业生产生活安全的重要设施，其运行管理涉及防汛安全、设备安全、电气安全、环境安全等多个维度，全体相关方应严格遵照执行。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指针对排洪泵房运行全过程的风险识别、管控、预警、处置及持续改进的管理活动，包括巡检、维护、应急等环节。（二）XX风险：指因设备故障、操作不当、外部环境因素（如暴雨、地质沉降）等可能导致排洪泵房运行中断、次生灾害或人员伤亡的不确定性事件。（三）XX合规：指排洪泵房的管理与操作行为符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的规范要求。第四条排洪泵房XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求管理范围覆盖设备全生命周期及所有操作场景；责任到人强调各级人员职责明确、权责对等；风险导向指优先管控高风险环节并动态调整管理资源；持续改进通过定期评估优化管理体系以适应内外部变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本制度落实负总责，应定期听取分管领导关于排洪泵房XX专项管理的工作汇报，审批重大风险处置方案及应急资源调配。分管领导作为直接责任人，负责组织制度实施、监督考核及跨部门协调。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括设备管理部、安全生产部、后勤保障部等相关部门负责人。领导小组职责包括统筹制度制定、协调重大风险处置、审议应急预案及监督年度管理工作成效。第七条牵头部门（设备管理部）负责本制度的建设与修订，牵头开展风险识别与评估，组织专项培训与考核，并汇总分析年度管理数据。专责部门（安全生产部）负责审核业务流程的合规性，优化操作规程，指导风险事件调查与整改。业务部门及下属单位（如生产运行部、工程维修部）负责落实日常巡检、维护任务，及时上报异常情况。第八条基层执行岗（如设备操作员、巡检员）应严格遵守操作规程，履行岗位合规承诺，对巡检记录真实性负责，发现重大隐患须立即停止作业并上报至专责部门。所有员工须接受岗前XX专项管理培训，考核合格后方可上岗。第三章专项管理重点内容与要求第九条巡检管理。每日巡检须覆盖设备运行状态、电气线路绝缘、排水通道畅通、应急物资完备等五项核心指标，填写标准化记录表单。禁止擅自离岗或简化巡检步骤，对未按规定记录者处以绩效扣减。第十条设备维护。泵组、阀门、传感器等关键设备应建立台账，按计划开展预防性维护，每次维护后必须经专责部门验收签字。严禁使用未经验收的备品备件，对违规维修行为追究相关责任人。第十一条电气安全。所有电气操作须由持证电工执行，作业前必须执行“工作票”制度，落实停电、验电、挂接地线等防护措施。禁止带电作业，对违规操作立即停止并通报批评。第十二条应急预案。每半年组织一次应急演练，内容涵盖泵组启动失败、线路短路、暴雨内涝等场景，演练后须总结改进。应急预案应明确启动条件、处置流程、部门协同及信息上报要求。第十三条外部环境管控。定期排查泵房周边地质稳定性，对河道堵塞、管道淤积等风险点须制定整改计划。禁止在排水口附近堆放易涝物料，对违规行为由后勤部门限期整改。第十四条资料管理。所有巡检记录、维护报告、演练记录须存档三年，专责部门应建立电子台账并实现数据共享。禁止涂改或伪造记录，对作假者按纪律处分标准处理。第十五条供应商管理。泵组及核心配件采购须执行比选程序，供应商资质须包含安全生产许可证，禁止向无资质单位采购。所有合同签订前须由专责部门审核，对违规采购行为取消采购人年度评优资格。第四章专项管理运行机制第十六条动态更新机制。每年X月由牵头部门牵头组织制度修订，修订内容需根据最新法规、行业标准及事故案例进行调整，修订后提交领导小组审议。第十七条风险识别预警。每季度开展一次专项风险排查，由专责部门汇总评分，高风险项须纳入当期重点工作。预警信息通过公司内部系统发布，相关单位须48小时内响应。第十八条合规审查。新增设备采购、改造项目启动前必须经专责部门审查，未经审查的方案一律不得实施。审查内容包括技术参数、安全措施、操作流程等，重大问题须上报领导小组决策。第十九条风险处置。一般风险由业务部门自行处置，须在2小时内上报专责部门备案；重大风险启动应急预案，牵头部门统一协调资源，处置过程须全程记录。第二十条责任追究。对未落实XX专项管理要求的，视情节轻重采取绩效扣减、降级、纪律处分等措施，涉嫌违法的移交司法机关处理。所有处罚须记入个人档案并公示。第二十一条评估改进。每年11月由领导小组组织第三方机构开展管理有效性评估，评估报告作为次年预算编制的参考依据。对评估发现的问题须制定整改方案并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障。各级领导干部须定期参加XX专项管理培训，掌握风险管控要点，分管领导每季度至少听取一次基层单位工作汇报。第二十三条考核激励。将XX专项管理纳入部门年度绩效考核，得分占比不低于X%，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对表现突出的单位授予“XX管理示范岗”称号。第二十四条培训宣传。每年X月开展全员XX专项管理培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范。培训后须签署承诺书，确保制度要求入脑入心。第二十五条信息化支撑。通过ERP系统实现巡检任务自动派发、隐患台账动态跟踪、风险数据可视化展示，关键设备接入智能监测平台，实现故障预警。第二十六条文化建设。编制《XX专项管理手册》并发放至所有相关岗位，张贴警示标语强化安全意识。每年开展“安全生产月”活动，设置专项管理知识竞赛。第二十七条报告制度。每月5日前由业务部门向专责部门提交XX专项管理月报，内容涵盖巡检次数、隐患整改、培训情况等。重大风险事件须在1小时内上报至领导小组