企业安全检查及风险点管控表

企业安全检查及风险点管控工具模板一、适用范围与工作场景本工具适用于各类企业（如制造业、建筑施工、危险化学品存储、人员密集场所等）的日常安全巡检、专项安全排查、新项目/新设备投产前安全验收、节假日或重大活动前安全督查等场景。通过系统化检查与风险分级管控，帮助企业识别安全隐患、明确整改责任、降低安全风险，实现安全管理“早发觉、早报告、早整改、早闭环”。二、标准化操作流程步骤1：明确检查目标与范围根据企业生产经营特点（如生产车间、仓库、办公区、特种设备、消防设施等），确定本次检查的具体区域、设备及检查重点（如用电安全、防火防爆、设备操作规范、劳动防护用品佩戴等）。若为专项检查（如夏季防汛检查、冬季防火检查），需提前明确专项检查的核心指标（如排水系统畅通性、消防器材有效性等）。步骤2：组建检查团队并分工由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源等相关部门人员组成检查小组，明确组长（建议由安全主管或部门负责人担任*经理）及成员职责（如检查记录员、专业设备检测员等）。外聘专家或第三方机构参与时，需提前沟通检查重点及配合要求，保证检查专业性。步骤3：制定检查计划与标准结合国家《安全生产法》、行业安全规范及企业内部安全管理制度，制定详细检查计划，明确检查时间、路线、人员分工及判定标准（如“消防器材压力表指针需在绿色区域”“设备防护装置需无破损且安装牢固”等）。检查标准需量化、可操作，避免模糊表述（如“现场整洁”可细化为“作业区域无杂物堆积，通道宽度≥1.2米”）。步骤4：现场实施检查与记录按照检查计划逐项开展检查，采用“现场查看+查阅记录+询问人员+仪器检测”相结合的方式：现场查看：直观检查设备状态、环境条件、安全标识等；查阅记录：核对设备巡检记录、安全培训记录、应急演练记录等文档；询问人员：随机抽查员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况；仪器检测：使用专业设备检测电气线路绝缘性、可燃气体浓度等关键参数。发觉问题时，立即通过《企业安全检查及风险点管控表》记录“检查部位、问题描述、现场照片/视频编号”，并由检查组长及记录员签字确认。步骤5：风险等级评估根据问题可能导致的后果及发生概率，对识别出的风险点进行分级（参考企业安全风险评估矩阵）：高风险：可能造成人员伤亡、重大财产损失或环境污染（如特种设备未定期检测、消防系统失效）；中风险：可能导致人员轻伤、设备损坏或生产中断（如安全警示标识缺失、劳保用品佩戴不规范）；低风险：对安全影响较小，但需及时整改（如地面轻微积水、文件摆放杂乱）。步骤6：制定整改措施并落实责任针对每个问题，明确“整改措施、整改责任人（需具体到部门及人员，如*主管）、整改期限”，并录入管控表。高风险问题需立即停工整改，中低风险问题需在规定时限内完成。整改措施需具体可行（如“更换老化电缆”而非“处理线路问题”），必要时由技术部门制定专项整改方案。步骤7：跟踪验证与闭环管理整改期限届满后，由检查小组或安全管理部门对整改结果进行复查，确认问题是否彻底解决（如“更换的电缆需经绝缘电阻测试合格，阻值≥0.5MΩ”）。复查合格后，在管控表中记录“整改结果验证人及日期”，完成闭环；若未达标，需重新制定整改措施并延长时限，直至问题消除。步骤8：总结归档与持续改进每次检查完成后，检查小组需汇总分析问题类型、高频风险点及整改效果，形成《安全检查报告》，提出安全管理优化建议（如“增加某区域安全巡检频次”“修订某设备操作规程”）。所有检查记录、管控表、整改报告等资料需整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理体系优化及追溯依据。三、企业安全检查及风险点管控表模板检查区域/部位检查项目检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（含照片编号）风险等级（高/中/低）整改责任人整改期限整改结果验证备注生产车间A区电气线路绝缘层无破损、无私拉乱接现象、配电箱接地良好现场查看+仪器检测□合格□不合格线路表皮破损，裸露铜线（P001）高*主管（设备部）2024–已更换绝缘套管，测试合格（*经理）需每周巡检1号仓库消防器材灭火器压力在绿色区域、消防通道无堵塞、应急照明正常现场查看+测试□合格□不合格消防通道堆放货物（P005）中*组长（仓储部）2024–已清理通道宽度1.5米（*专员）增加巡查频次办公楼3楼安全出口标识标识清晰、无遮挡、应急灯正常现场查看□合格□不合格应急灯不亮（P008）低*文员（行政部）2024–已更换灯管（*主管）定期每月检测四、使用关键提示检查规范性：检查人员需熟悉相关安全法规及企业制度，佩戴统一标识，使用专业工具，保证检查数据真实、准确，严禁走过场或漏检。风险动态管控：对高风险问题需建立“一隐患一档案”，实时跟踪整改进度；若生产条件或设备发生变化，需重新评估风险并调整管控措施。全员参与机制：鼓励员工通过隐患上报渠道（如安全意见箱、内部系统）反馈风险点，对有效建议给予奖励，形成“人人管安全”的文化氛围。保密与追溯：检查记录中涉及的技