卫生院保管员规章制度

PAGE卫生院保管员规章制度一、总则1.目的为加强卫生院物资管理，规范保管员工作流程，确保物资的安全、完整与合理使用，保障卫生院各项工作的顺利开展，特制定本规章制度。2.适用范围本规章制度适用于卫生院内所有从事物资保管工作的人员。3.基本原则严格遵守国家法律法规以及医疗卫生行业相关标准，确保物资管理合法合规。秉持廉洁奉公、诚实守信的原则，杜绝违规违纪行为。坚持高效、准确、规范的工作态度，保障物资供应及时、质量可靠。二、岗位职责1.物资验收负责对各类物资进行严格验收，核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否与采购合同或送货单一致。检查物资的外观质量，确保无损坏、变质等问题。对于不合格物资，及时与采购部门或供应商沟通处理。2.物资入库按照规定的分类标准和存放位置，及时将验收合格的物资办理入库手续。准确填写入库单，详细记录物资的入库日期、名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并签字确认。对入库物资进行妥善保管，确保物资摆放整齐、有序，便于查找和盘点。3.物资保管负责仓库的日常管理，保持仓库环境整洁、通风良好，做好防火、防潮、防虫蛀、防鼠害等工作。定期对物资进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符情况，应及时查明原因，并向上级报告。对库存物资进行分类标识，建立物资台账，详细记录物资的出入库情况、库存数量、有效期等信息。严格执行物资管理制度，未经批准，不得擅自出借、挪用、赠送物资。4.物资发放根据各部门的物资需求申请，按照规定的审批流程进行物资发放。认真核对物资领用单，确保领用物资的名称、规格、型号、数量等与申请单一致，并经相关负责人签字批准。准确发放物资，并在领用单上签字确认，同时更新物资台账。对于贵重物资和限量物资，实行限量领用和审批制度，严格控制发放数量。5.物资盘点与清查定期组织物资盘点工作，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。在盘点过程中，要认真核对物资的实际数量与台账记录是否相符，检查物资的质量状况。对盘点结果进行详细记录，编制盘点报告，如发现盘盈、盘亏等情况，要分析原因，提出处理意见，并报上级领导审批。根据盘点结果，及时调整物资台账，确保账实一致。同时，针对盘点中发现的问题，制定相应的改进措施，加强物资管理。6.库存管理掌握各类物资的库存动态，根据物资的使用频率、有效期等因素，合理控制库存水平，避免积压或缺货现象。对于积压物资，及时向上级报告，并提出处理建议，如调剂使用、报废处理等。关注物资市场价格波动，定期收集物资价格信息，为卫生院物资采购提供参考依据。7.安全管理负责仓库的安全保卫工作，严格遵守仓库安全管理制度，确保仓库设施设备完好，消防器材齐全有效。加强仓库人员的安全意识教育，严禁在仓库内吸烟、使用明火等违规行为。做好仓库的防盗工作，妥善保管仓库钥匙，非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。如发生物资丢失、损坏、火灾等安全事故，应立即采取措施进行处理，并及时向上级报告。三、物资采购与验收1.采购流程各部门根据工作需要，填写物资采购申请单，详细注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审核。采购申请单提交至采购部门，采购部门根据申请单进行市场调研，选择合适的供应商，签订采购合同。采购合同签订后，采购部门及时将合同副本交至保管员，以便保管员做好物资验收准备工作。2.验收标准物资验收应严格按照采购合同要求以及相关行业标准进行。对于医疗器械、药品等特殊物资，要检查其产品质量证明文件、注册证、合格证等是否齐全有效。验收物资的外观、规格、型号、数量等应与采购合同一致，无损坏、变质等问题。对验收合格的物资，保管员应在验收单上签字确认；对验收不合格的物资，应及时与采购部门联系，要求供应商更换或处理。四、物资入库与存储1.入库流程物资到货后，保管员应首先核对送货单与采购合同是否一致，确认无误后组织验收。验收合格的物资，保管员按照规定的分类标准和存放位置，将物资搬运至仓库指定区域，并及时办理入库手续。入库物资应摆放整齐、有序，便于查找和盘点。同时，要做好物资的标识工作，注明物资的名称、规格、型号、批次、入库日期等信息。2.存储要求仓库应保持整洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合物资存储要求。物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并有明显的标识。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。库存物资应定期进行检查，查看有无损坏、变质、过期等情况。如发现问题，应及时处理，并做好记录。仓库应配备必要的消防器材、安全设施设备，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。五、物资发放与领用1.发放流程各部门根据工作需要，填写物资领用申请单，详细注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审核。物资领用申请单提交至保管员，保管员根据库存情况进行审核。如库存充足，予以发放；如库存不足，应及时告知申请部门，并说明情况。保管员按照规定的审批流程，对物资领用申请单进行签字确认后，发放物资，并在领用单上记录发放日期、发放数量等信息。领用部门领取物资后，应在领用单上签字确认。2.领用规定物资领用应遵循“按需领用、节约使用”的原则，严禁浪费和违规领用。对于贵重物资和限量物资，实行限量领用和审批制度。领用部门需填写专门的申请表，经相关领导批准后方可领用。物资领用必须由专人负责，不得代领。领用人员应在领用单上签字确认，确保物资领用的真实性和准确性。领用部门应妥善保管领用的物资，不得擅自转借、挪用或丢失。如因工作需要确需转借或挪用的，应办理相关手续。六、物资盘点与清查管理1.盘点计划保管员应制定详细的物资盘点计划，明确盘点的时间、范围、方法、人员分工等内容。盘点计划应提前通知各相关部门，以便做好准备工作。2.盘点实施在盘点过程中，盘点人员应认真核对物资的实际数量与台账记录是否相符，检查物资的质量状况。对于盘点中发现的问题，如账实不符、物资损坏等，应及时记录，并查明原因。盘点结束后，盘点人员应填写盘点报告，详细记录盘点情况、盘盈盘亏数量及原因分析等内容，并签字确认。3.清查处理对于盘盈的物资，应查明原因，经审批后调整物资台账，并按照规定进行相应处理。对于盘亏的物资，如属正常损耗，经审批后在成本中列支；如属人为原因造成的损失，应追究相关人员的责任，并要求其赔偿损失。针对盘点和清查中发现的问题，应及时总结经验教训，完善物资管理制度，加强物资管理工作。七、库存管理与控制1.库存监控保管员应密切关注各类物资的库存动态，定期分析库存结构和数量变化情况。建立库存预警机制，设定合理的库存上限和下限。当库存数量接近预警值时，及时发出预警信息，提醒相关部门和人员采取措施。2.库存调整根据物资的使用情况、市场需求变化等因素，及时调整库存结构和数量。对于积压物资，应积极采取措施进行处理，如调剂使用、降价促销、报废处理等，以减少库存积压，提高资金使用效率。3.库存成本控制在物资采购过程中，要充分考虑物资的性价比，合理控制采购成本。通过优化库存管理，减少库存积压和浪费，降低库存占用资金，提高库存周转率，从而降低库存成本。八、物资报废与处理1.报废鉴定对于达到使用年限、损坏无法修复、技术淘汰等原因需要报废的物资，由使用部门填写物资报废申请单，并提交相关证明材料。卫生院组织相关人员对报废物资进行鉴定，核实报废原因和物资状况，确认是否符合报废条件。2.报废审批物资报废申请单经使用部门负责人、财务部门、主管领导等签字审批后，方可进行报废处理。审批过程中，要严格审查报废物资的数量、价值等信息，确保报废处理的合理性和合规性。3.报废处理经批准报废的物资，保管员应及时办理出库手续，并在物资台账中进行核销。报废物资的处理方式包括变卖、捐赠、报废销毁等。对于有利用价值的报废物资，应按照规定进行变卖或捐赠；对于无利用价值的报废物资，应进行报废销毁处理，并做好记录。报废物资处理过程中，要严格遵守相关法律法规和环保要求，确保处理过程安全、环保。九、信息化管理1.物资管理系统卫生院应建立完善的物资管理信息系统，实现物资采购、验收、入库、存储、发放、盘点、报废等全过程的信息化管理。物资管理系统应具备物资信息录入、查询、统计、分析等功能，为物资管理提供准确、及时的数据支持。2.数据维护保管员应负责物资管理系统中物资信息的录入、更新和维护工作，确保数据的准确性和完整性。定期对物资管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。如发生数据故障或丢失情况，应及时采取措施进行恢复，并向上级报告。3.信息安全加强物资管理系统的信息安全管理，设置不同的用户权限，确保数据的保密性和安全性。严禁未经授权的人员访问物资管理系统，防止数据泄露和非法篡改。十、培训与考核1.培训计划卫生院应制定保管员培训计划，定期组织保管员参加业务培训，提高其业务水平和综合素质。培训内容包括物资管理法律法规、业务知识、操作技能、安全知识等方面。2.培训实施根据培训计划，邀请相关专家或内部业务骨干进行培训授课。培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析、实地操作等多种形式，确保培训效果。3.考核评价定期对保管员进行考核评价，考核内容包括工作业绩、业务能力、职业素养等方面。考核结果作为保管员绩效评定、晋升、奖励等的重要依据。对于考核不合格的保管员，应进行针对性的培训和辅导，如仍不能胜任工作，应予以调整岗位或辞退。十一、监督与检查1.内部监督卫生院应建立健全物资管理内部监督机制，定期对保管员的工作进行检查和监督。监督内容包括物资验收、入库、保管、发放、盘点等各个环节的工作执行情况，以及物资管理制度的遵守情况。对于检查中发现的问题，应及时提出