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文档简介

会计师事务所审计师项目组绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分审计质量与合规性审计报告准确性35%无重大错漏根据审计准则和监管要求，逐项检查审计工作底稿和报告，出现重大错漏则该项不得分，轻微问题按影响程度扣分审计程序完整性100%执行审计计划中规定的程序抽查审计工作底稿，未执行程序按比例扣分，执行不充分按程度扣分合规性检查符合率100%检查审计过程中发现的合规问题是否全部记录和报告，未发现或报告不全按比例扣分客户反馈质量无重大不满收集客户评价，重大不满导致扣分，一般性意见酌情扣分监管机构意见无监管意见检查是否有因审计工作引发的监管问询或处罚，有则直接扣分项目效率与时间管理项目按时完成率25%100%统计项目实际完成时间与计划时间对比，延迟则按延迟天数扣分工作底稿及时性100%在项目截止日提交检查工作底稿提交情况，逾期按比例扣分资源利用率超出预算10%以内比较实际工时与预算工时，超出预算按超出比例扣分团队协作效率无重大协作障碍通过项目会议记录和成员反馈，评估协作问题，严重问题扣分问题解决速度关键问题24小时内响应记录问题发现到解决的时间，响应慢按程度扣分专业能力与知识更新审计准则掌握程度20%100%符合最新准则要求考核对最新审计准则的理解和应用，错误或遗漏扣分持续专业培训完成率100%检查年度内培训证书和学分完成情况，未完成按比例扣分复杂问题处理能力独立完成80%以上复杂问题评估参与处理的复杂问题难度和独立贡献度，低水平处理扣分知识分享参与度至少参与2次内部知识分享统计参与次数，未达标按次数扣分新技术应用能力熟练使用审计软件和数据分析工具评估软件操作熟练度和数据分析报告质量，不熟练扣分客户关系与服务质量客户满意度20%评分90分以上通过客户调查问卷获取评分，低于目标值按分差扣分客户沟通有效性100%及时响应客户重要沟通检查沟通记录，未及时响应按比例扣分增值服务提供率50%以上客户获得增值服务统计提供增值服务的客户比例，未达标按比例扣分客户留存率90%以上客户续约统计续约客户比例，低于目标值按分差扣分争议解决能力100%通过专业沟通解决争议记录争议处理方式，非专业解决方式扣分本考核表用于评估会计师事务所审计师在项目组中的绩效表现，请各维度考核人根据被考核人的实际工作情况，结合具体指标进行评分。权重分配表示各维度在整体绩效中的重要性，评分时需综合考虑各指标表现。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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