卫生耗材管理制度及流程

PAGE卫生耗材管理制度及流程一、总则1.目的为加强公司卫生耗材的管理，规范卫生耗材的采购、验收、储存、发放、使用、回收及报废等流程，确保卫生耗材的质量安全，满足公司生产经营活动的正常需求，特制定本管理制度及流程。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及卫生耗材的部门、车间及相关人员。卫生耗材包括但不限于一次性医用口罩、防护服、手套、护目镜、消毒用品、清洁用品等。3.职责分工采购部门：负责卫生耗材的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保所采购的卫生耗材符合质量要求和使用需求。质量控制部门：负责对采购的卫生耗材进行质量检验，审核供应商资质，监督卫生耗材的验收、储存、使用等环节，确保卫生耗材质量符合相关标准。仓库管理部门：负责卫生耗材的入库、储存、发放及库存管理工作，保证卫生耗材的储存环境适宜，数量准确，账物相符。使用部门：负责卫生耗材的领用、使用及回收工作，按照规定正确使用卫生耗材，及时将使用后的卫生耗材交回仓库管理部门。行政管理部门：负责制定卫生耗材管理制度及流程，监督制度的执行情况，协调各部门之间的工作关系。二、采购管理1.供应商选择采购部门应选择具有合法资质的供应商，对供应商的营业执照、生产许可证、产品注册证等相关资质文件进行审核，并建立供应商档案。定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。对于评估不合格的供应商，应及时停止合作。2.采购计划使用部门应根据实际工作需求，提前制定卫生耗材的采购计划，明确卫生耗材的名称、规格、数量、需求时间等信息，并提交给采购部门。采购部门应根据使用部门的采购计划，结合库存情况，制定合理的采购计划，确保卫生耗材的供应及时、充足。3.采购合同采购部门与供应商签订采购合同，合同应明确卫生耗材的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购合同应符合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的要求，确保合同的合法性、有效性。4.采购执行采购部门按照采购合同的要求，及时向供应商下达采购订单，跟踪采购进度，确保卫生耗材按时、按质、按量到货。对于紧急采购的卫生耗材，采购部门应在确保质量的前提下，尽快完成采购任务，并及时通知相关部门。三、验收管理1.验收标准质量控制部门应根据相关法律法规、行业标准及采购合同的要求，制定卫生耗材的验收标准。验收标准应包括外观、规格、数量、质量证明文件等方面的内容。对于一次性医用口罩、防护服等重点卫生耗材，应按照国家相关标准进行严格验收，确保产品质量安全。2.验收流程卫生耗材到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行验收。质量控制部门应组织相关人员按照验收标准进行验收。验收人员应核对卫生耗材的名称、规格、数量、质量证明文件等信息，对卫生耗材的外观、规格等进行检查，并抽取一定数量的样品进行质量检验。验收合格的卫生耗材，质量控制部门应出具验收报告，并在验收报告上签字确认。验收不合格的卫生耗材，应及时通知采购部门与供应商协商处理。3.验收记录仓库管理部门应建立卫生耗材验收记录台账，记录卫生耗材的名称、规格、数量、供应商、到货日期、验收日期、验收人员等信息。验收记录应保存完整，以备查阅。四、储存管理1.储存环境仓库管理部门应根据卫生耗材的特性，设置适宜的储存环境，确保卫生耗材的质量不受影响。储存环境应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合卫生耗材的储存要求。对于有特殊储存要求的卫生耗材，如易燃易爆、有毒有害等卫生耗材，应按照相关规定进行单独储存，并设置明显的警示标识。2.储存方式卫生耗材应按照类别、规格、批次等进行分类存放，不同类别的卫生耗材应分开存放，避免混淆。卫生耗材应存放在货架或货柜上，不得直接堆放在地面上。对于易受潮、易变形的卫生耗材，应采取防潮、防变形措施。3.库存管理仓库管理部门应建立卫生耗材库存台账，定期对库存卫生耗材进行盘点，确保账物相符。对于库存卫生耗材，应按照先进先出的原则进行发放，避免卫生耗材过期积压。仓库管理部门应定期对库存卫生耗材进行检查，发现质量问题或损坏的卫生耗材，应及时清理，并记录相关情况。五、发放管理1.发放流程使用部门应填写卫生耗材领用申请表，注明卫生耗材的名称、规格、数量、领用日期、领用用途等信息，并提交给仓库管理部门。仓库管理部门应根据使用部门的领用申请表，核对库存情况，如库存充足，应及时发放卫生耗材，并在领用申请表上签字确认。仓库管理部门应按照规定的发放数量和发放标准进行发放，不得超量发放或擅自改变发放标准。2.发放记录仓库管理部门应建立卫生耗材发放记录台账，记录卫生耗材的名称、规格、数量、领用部门、领用日期、发放人员等信息。发放记录应保存完整，以备查阅。六、使用管理1.使用培训行政管理部门应组织相关人员进行卫生耗材使用培训，使使用人员熟悉卫生耗材的正确使用方法、注意事项等内容。使用培训应定期进行，确保使用人员能够及时掌握卫生耗材的最新使用要求。2.使用规范使用人员应按照卫生耗材的使用说明和操作规程正确使用卫生耗材，不得擅自更改使用方法或扩大使用范围。使用人员在使用卫生耗材过程中，如发现质量问题或异常情况，应及时停止使用，并报告相关部门。3.使用监督行政管理部门应定期对卫生耗材的使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。质量控制部门应不定期对使用后的卫生耗材进行质量抽检，确保使用安全。七、回收管理1.回收范围使用后的一次性医用口罩、防护服、手套、护目镜等卫生耗材应进行回收。对于可重复使用的卫生耗材，如消毒用品、清洁用品等，应按照相关规定进行清洗、消毒后继续使用。2.回收流程使用部门应将使用后的卫生耗材分类收集，放置在指定的回收容器内，并及时交回仓库管理部门。仓库管理部门应定期对回收的卫生耗材进行清理，按照相关规定进行处理。3.回收记录仓库管理部门应建立卫生耗材回收记录台账，记录卫生耗材的名称、规格、数量、回收日期、回收部门等信息。回收记录应保存完整，以备查阅。八、报废管理1.报废标准卫生耗材出现以下情况之一的，应予以报废：超过有效期、质量不合格、损坏无法使用、已被污染等。报废标准应符合相关法律法规和行业标准的要求。2.报废流程使用部门或仓库管理部门发现卫生耗材需要报废时，应填写卫生耗材报废申请表，注明卫生耗材的名称、规格、数量、报废原因等信息，并提交给行政管理部门。行政管理部门应组织相关人员对报废申请表进行审核，审核通过后，批准报废申请。仓库管理部门应按照批准的报废申请，对报废的卫生耗材进行清理，并记录相关情况。3.报废处理对于报废的卫生耗材，应按照相关规定进行处理，如焚烧、深埋、回收等。处理过程应符合环保要求，避免对环境造成污染。仓库管理部门应建立卫生耗材报废处理记录台账，记录卫生耗材的名称、规格、数量、报废日期、处理方式等信息。报废处理记录应保存完整，以备查阅。九、监督检查1.定期检查行政管理部门应定期对卫生耗材的采购、验收、储存、发放、使用、回收及报废等环节进行监督检查，确保制度的执行情况良好。定期检查应制定详细的检查计划，明确检查内容、检查方法、检查人员等信息。2.不定期抽查质量控制部门应不定期对卫生耗材的质量进行抽查，确保卫生耗材的质量符合相关标准。不定期抽查应随机抽取卫生耗材样品，按照相关标准进