健全食品安全自查制度

健全食品安全自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时符合集团母公司关于食品安全风险防控的统一要求。为有效预防和控制食品安全风险，规范公司食品采购、生产、加工、存储、运输及销售全流程管理，保障消费者健康权益，维护企业声誉与可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所经营食品类产品的全生命周期管理，包括但不限于食品原材料采购、生产加工、质量检验、仓储物流、渠道销售及售后服务等业务场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“食品安全专项管理”指公司为防范食品安全风险，围绕食品采购、生产、加工、检验、仓储、运输、销售及售后服务等环节建立的全流程风险防控与合规管理体系。（二）“食品安全风险”指在食品经营过程中可能引发食品安全事故的潜在因素，包括但不限于原材料污染、生产过程交叉污染、存储条件不当、标签标识不规范、运输过程变质等。（三）“食品安全合规”指公司各项食品安全管理活动符合国家法律法规、行业准则及内部规章制度要求，确保食品产品质量安全、标签标识准确、生产经营行为规范。第四条食品安全专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）“全面覆盖”要求食品安全管理贯穿业务全流程，无死角、无盲区。（二）“责任到人”明确各层级、各部门食品安全管理职责，确保责任可追溯。（三）“风险导向”以风险防控为核心，优先处理高风险环节，动态调整管理策略。（四）“持续改进”通过定期评估与优化，不断提升食品安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理负总责，对食品安全事故承担最终责任；分管食品安全工作的领导为公司食品安全专项管理的直接责任人，负责日常管理工作的组织与监督。第六条设立公司食品安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、采购、质量、仓储、物流、销售等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司食品安全专项管理工作，制定年度管理计划。（二）审批重大食品安全风险防控方案及突发事件处置预案。（三）监督各部门、下属单位食品安全管理责任的落实情况。（四）定期听取食品安全管理报告，决策重大管理事项。第七条食品安全专项管理领导小组下设办公室（设在质量管理部门），负责领导小组日常工作，具体职责包括：（一）起草食品安全专项管理制度及操作规程。（二）组织食品安全风险排查与评估。（三）协调跨部门食品安全管理事项。（四）汇总、分析食品安全管理数据，形成管理报告。第八条牵头部门（质量管理部门）职责：（一）负责食品安全专项管理制度的建设、修订与宣贯。（二）组织食品安全风险识别、评估与分级管控。（三）监督各部门食品安全管理标准的执行情况。（四）定期开展食品安全管理培训与考核。第九条专责部门（生产、采购、仓储、物流、销售等部门）职责：（一）生产部门：负责食品生产过程的合规管控，确保生产环境、设备、人员操作符合食品安全标准。（二）采购部门：负责供应商资质审核、索证索票管理，确保原材料质量安全。（三）仓储部门：负责食品存储条件管理，防止交叉污染、变质等问题。（四）物流部门：负责食品运输过程温湿度控制，确保产品在运输中质量稳定。（五）销售部门：负责食品标签标识合规性审核，及时处理消费者投诉。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域食品安全管理要求，开展日常风险自查。（二）建立食品安全管理台账，记录风险排查、整改、上报等事项。（三）配合公司开展食品安全检查与评估，及时整改发现的问题。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守食品安全操作规程，签署岗位合规承诺书。（二）发现食品安全隐患或风险事件，立即上报并采取应急措施。（三）参与食品安全培训，掌握岗位合规要求，提升风险防控意识。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节管理：（一）供应商资质审核：采购部门必须对食品原材料供应商进行资质审查，核实其营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等证明文件，确保供应商具备合法合规的经营条件。对首次合作供应商，需进行实地考察，评估其生产环境、质量控制能力等。（二）索证索票管理：采购时必须索取供应商提供的食品检验报告、出厂检验合格证等证明材料，建立索证索票台账，确保食品来源可追溯。对进口食品，还需核查报关单、检验检疫证明等文件。（三）禁止性行为：严禁采购过期、变质、标识不明的食品原材料；严禁向无资质或不具备安全生产条件的供应商采购；严禁因利益输送选择不合格供应商。第十三条生产环节管理：（一）生产环境控制：生产车间必须保持清洁卫生，定期进行消毒，防止交叉污染。食品加工设备、工具需定期维护保养，确保运行正常。（二）人员健康管理：生产人员必须持有健康证明，每年进行体检，患有传染性疾病的人员不得从事食品生产工作。生产前需进行手部消毒，穿戴洁净工作服、口罩等防护用品。（三）生产过程控制：严格执行生产工艺规程，确保食品加工温度、时间、添加剂使用等符合标准。生产过程中需进行自检，发现问题及时整改。（四）禁止性行为：严禁使用过期、不合格的食品原材料；严禁超范围、超量使用食品添加剂；严禁将生产过程中产生的废料用于生产其他食品。第十四条检验环节管理：（一）进货检验：质量管理部门需对每批次进货食品进行抽样检验，检验项目包括微生物指标、理化指标、农兽药残留等，确保食品符合国家标准。检验不合格的食品不得入库或流入市场。（二）出厂检验：生产完成后，需对成品进行出厂检验，检验项目与进货检验一致，检验合格后方可出厂销售。（三）检验记录管理：检验记录需完整、准确，保存期限不少于两年，以便追溯。（四）禁止性行为：严禁伪造检验报告；严禁未经检验或检验不合格的食品出厂销售；严禁篡改检验数据。第十五条仓储环节管理：（一）存储条件控制：食品存储仓库需保持清洁、干燥、通风，不同种类的食品需分区存放，防止交叉污染。冷藏、冷冻食品需控制温度，定期检查制冷设备运行情况。（二）先进先出管理：食品出库时需遵循“先进先出”原则，优先发放先入库的食品，防止长期存放导致变质。（三）库存盘点：定期对库存食品进行盘点，核实数量，检查存储条件，发现异常及时处理。（四）禁止性行为：严禁将食品与有毒有害物质混放；严禁在存储仓库内吸烟、使用明火；严禁存放过期、变质的食品。第十六条运输环节管理：（一）运输工具要求：食品运输车辆需清洁卫生，配备防雨、防尘、保温等设施，确保运输过程中食品质量不受影响。（二）运输过程监控：冷藏、冷冻食品需在运输过程中进行温度监控，确保温度稳定。运输前需检查制冷设备，运输途中需定期检查温度记录。（三）禁止性行为：严禁将食品与有毒有害物质混装；严禁超载运输；严禁运输过程中断电导致温度异常。第十七条销售环节管理：（一）标签标识审核：销售部门需对食品标签标识进行审核，确保标签内容符合国家标准，包括产品名称、生产日期、保质期、成分表、生产厂家等信息。（二）销售渠道管理：严禁通过非法渠道销售食品，确保销售过程合规。（三）消费者投诉处理：建立消费者投诉处理机制，及时响应投诉，调查原因并采取整改措施。（四）禁止性行为：严禁销售过期、变质食品；严禁虚假宣传；严禁以次充好。第十八条信息管理：（一）食品安全信息记录：各部门需建立食品安全管理台账，记录风险排查、整改、上报、培训等事项，确保信息完整、可追溯。（二）信息共享：食品安全信息需在公司内部共享，相关部门需及时获取并采取相应措施。（三）禁止性行为：严禁篡改、伪造食品安全信息；严禁隐瞒不报食品安全问题。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由质量管理部门牵头，组织各部门、下属单位对食品安全专项管理制度进行评估，根据法律法规变化、业务调整、风险防控需求等及时修订制度。（二）重大法律法规修订后，需在一个月内完成制度修订，并组织全员培训。（三）制度修订需经领导小组审批，并报公司主要负责人备案。第二十条风险识别预警机制：（一）定期开展食品安全风险排查，每年至少进行两次全面排查，各部门、下属单位需每月开展自查。（二）风险排查需覆盖采购、生产、检验、仓储、运输、销售全流程，重点关注高风险环节。（三）风险排查结果需进行分级评估，一般风险由各部门自行整改，重大风险需上报领导小组处置。（四）风险预警信息需及时发布，相关部门需采取预防措施。第二十一条合规审查机制：（一）将食品安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保各项业务符合制度要求。（二）采购合同签订前，需由质量管理部门进行合规审查，确保供应商资质、索证索票等内容符合制度要求。（三）新项目启动前，需进行食品安全合规审查，确保项目设计、设备选型、工艺流程等符合标准。（四）未经合规审查的业务，不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门自行整改，整改期限不超过一周，整改后需报质量管理部门复核。（二）重大风险需由领导小组组织处置，制定应急预案，采取紧急措施防止事故发生。（三）风险事件处置需明确责任部门、处置措施、时间节点，并上报公司主要负责人。（四）处置完成后需进行复盘，总结经验教训，优化管理制度。第二十三条责任追究机制：（一）对违反食品安全专项管理制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处分。（二）造成食品安全事故的，依法依规追究相关责任人的责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。（三）责任追究需依据事实、依据制度，确保公平公正。第二十四条评估改进机制：（一）每年由质量管理部门牵头，组织各部门、下属单位对食品安全专项管理体系有效性进行评估。（二）评估内容包括制度完整性、执行有效性、风险防控能力等，评估结果需形成报告，报领导小组审批。（三）评估发现的问题需制定整改计划，持续改进管理体系。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次食品安全专项管理工作汇报，研究解决重大问题。（二）分管领导每月至少召开一次食品安全管理会议，协调解决日常管理问题。（三）各部门、下属单位负责人对本领域食品安全管理负直接责任，需定期组织自查，及时整改问题。第二十六条考核激励机制：（一）将食品安全管理情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。（二）对在食品安全管理中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对发生食品安全事故的，取消评优资格。（三）考核指标包括风险排查率、整改率、培训覆盖率等，考核结果需形成报告，报领导小组审批。第二十七条培训宣传机制：（一）每年组织全员食品安全培训，培训内容包括法律法规、制度要求、操作规范等，培训后需进行考核，考核不合格者不得上岗。（二）新员工入职时需接受食品安全培训，培训合格后方可从事相关工作。（三）定期发布食品安全管理手册，普及食品安全知识，提升员工风险防控意识。第二十八条信息化支撑：（一）建立食品安全管理信息系统，实现风险排查、整改、培训、考核等流程自动化。（二）系统需具备实时监控功能，对重点环节进行温度、湿度、设备运行状态等参数监控，确保数据准确。（三）系统需具备数据分析功能，对食品安全管理数据进行分析，形成管理报告，为决策提供依据。第二十九条文化建设：（一）定期发布食品安全管理公告，宣传食品安全知识，营造全员合规氛围。（二）组织食品安全知识竞赛、征文等活动，提升员工合规意识。（三）员工可匿名举报食品安全问题，对举报属实的，给予奖励。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生食品安全事件后，责任部门需在第一时间上报，并采取应急措施。报告