养老院九防报告制度

养老院九防报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设“十四五”规划》等相关国家法律法规，参照《养老机构服务安全基本规范》（GB/T36902-2018）等行业标准，结合集团母公司关于风险管理及内部控制的管理规定，以及本企业在养老服务领域的实际运营需求，为全面防范化解养老院内各类安全风险，规范安全管理行为，提升服务品质，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖养老院内生活照料、医疗护理、消防安全、食品安全、用药安全、设施设备安全、人员安全等全流程、全场景的九防专项管理活动，确保风险防控与业务运营协同推进。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“九防专项管理”指针对养老院内存在的火灾、跌倒、坠床、烫伤、溺水、用药错用漏用、噎食、突发疾病、治安盗窃等九类重点风险，实施系统性识别、管控、处置和改进的管理活动。（二）“专项风险”指在养老服务过程中可能引发人身伤害、财产损失或声誉损害的潜在危险，如消防设施故障、床护栏缺失、药品过期、急救设备失效等。（三）“XX合规”指养老院在运营管理中严格遵守国家法律法规、行业标准和内部规章，确保各项业务活动合法合规。第四条九防专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，通过全员参与、动态管控，实现风险防范与服务的协同增效。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位九防专项管理负总责，对重大风险事件承担领导责任；分管安全、运营的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，督导风险防控工作。第六条设立九防专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部各相关部门负责人及下属养老院院长。领导小组负责统筹全公司九防管理工作，制定年度防控计划，审批重大风险处置方案，并对专项管理成效进行评价。第七条牵头部门为总部安全管理部，职责包括：（一）牵头制定、修订九防专项管理制度，组织开展风险评估与等级划分；（二）建立风险信息库，定期发布预警通报；（三）对下属养老院专项管理进行监督考核，提出改进建议；（四）组织全员九防知识培训与应急演练。第八条专责部门为总部运营管理部及合规部，职责包括：（一）运营管理部负责优化服务流程，减少操作风险，如规范护理操作、完善环境防滑设计；（二）合规部负责审核九防管理制度的合法性、合规性，对违规行为提出整改要求。第九条业务部门及下属单位职责包括：（一）养老院院长对本院九防管理负总责，落实领导小组决策；（二）护理部负责患者跌倒、坠床、噎食等风险的日常防控；（三）后勤部负责消防、设施设备等风险的排查与维护；（四）药剂室负责药品安全风险管控，确保药品存储、使用规范。第十条基层执行岗人员职责包括：（一）遵守岗位操作规程，及时报告风险隐患；（二）发生风险事件时，按照应急预案处置并上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条火灾防控：（一）合规标准：养老院必须配备符合标准的消防设施，定期检查维护，确保完好有效；疏散通道保持畅通，标识清晰；每月开展消防安全演练。（二）禁止行为：严禁占用消防通道、遮挡消防设施、私拉乱接电线等。（三）重点防控：厨房用火用气安全、夜间巡查、电气线路老化风险。第十二条跌倒与坠床防控：（一）合规标准：地面铺设防滑材料，床栏安装牢固，走廊设置扶手，定期评估患者行动能力。（二）禁止行为：禁止在湿滑地面堆放杂物，不得擅自拆除床栏。（三）重点防控：夜间护理巡视、浴室防滑、轮椅使用规范。第十三条药品安全防控：（一）合规标准：药品分类存储，效期检查记录，电子处方与药品核对，用药前核对患者身份。（二）禁止行为：严禁使用过期药品、擅自更改医嘱。（三）重点防控：高精神药品管理、多重用药风险、患者自行携带药品监管。第十四条噎食防控：（一）合规标准：进食时保持患者坐姿，食物软硬适中，喂食者注意观察反应。（二）禁止行为：禁止给意识不清患者喂食，避免黏性食物。（三）重点防控：吞咽障碍患者护理、进餐环境安静。第十五条突发疾病防控：（一）合规标准：配备急救设备，建立患者健康档案，畅通与外部医疗机构的绿色通道。（二）禁止行为：延误急救处置、未及时通知家属。（三）重点防控：心梗、中风等高发疾病急救准备。第十六条用水用电安全：（一）合规标准：热水器、配电箱定期检测，线路绝缘良好，洗澡水温控制在40℃以下。（二）禁止行为：湿手操作电器、私改电路。（三）重点防控：潮湿区域电气设备、夜间照明安全。第十七条治安防控：（一）合规标准：安装监控设备，加强夜间巡逻，建立访客登记制度。（二）禁止行为：允许无关人员随意出入、失管人员私自外出。（三）重点防控：贵重物品保管、防范盗窃。第十八条食品安全防控：（一）合规标准：食材采购索证索票，储存低温冷藏，操作前后洗手消毒。（二）禁止行为：使用变质食材、交叉污染。（三）重点防控：厨房卫生清洁、餐具消毒。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年6月30日前，牵头部门组织评估制度适用性，根据法规变化、事故教训等及时修订。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，按“低、中、高”三级评估风险等级，发布预警时明确管控措施。第二十一条合规审查机制：重大决策、采购、施工等业务必须经九防管理部审核，签署合规意见后方可实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由养老院自行处置，上报总部备案；（二）重大风险启动应急响应，成立现场指挥部，24小时内上报集团。第二十三条责任追究机制：（一）违反制度导致事故的，依情节轻重给予警告、降级、解雇等处分；（二）造成损失的，追偿相关责任人。第二十四条评估改进机制：每年12月31日前，总部组织对九防管理体系的运行情况开展评估，形成报告提交领导小组。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部实行风险管理“一岗双责”，签订年度责任书。第二十六条考核激励机制：九防管理成效纳入部门及个人绩效考核，优秀单位给予奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可上岗；（二）一线员工每月接受岗位技能培训，重点讲解风险点与处置流程。第二十八条信息化支撑：开发九防管理信息系统，实现风险台账电子化、隐患整改闭环管理。第二十九条文化建设：编制《九防管理手册》，组织全员签署合规承诺书，定期评选“风险管理标兵”。第三十条报告制度：（一）风