港口生产安全事故统计报表制度

港口生产安全事故统计报表制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，参照《港口安全监督规定》《交通运输企业安全生产风险管理指南》等行业准则，结合集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，以及本公司为强化港口生产安全管理、防控重大风险、规范业务流程的内部需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖港口生产作业、设备维护、危险品管理、应急处置等所有业务场景，以及与港口生产安全相关的第三方合作单位及协作者。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“港口生产安全专项管理”指公司为防范、控制和化解港口生产过程中的各类安全风险，依据法律法规及内部制度要求，开展的系统性管理活动，包括风险识别、评估、控制、监督及持续改进。（二）“港口生产安全风险”指在港口生产活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或中断运营的不确定因素，如设备故障、恶劣天气、违规操作等。（三）“XX合规”指港口生产活动及管理行为符合国家法律法规、行业标准及公司内部规定的状态，包括但不限于安全生产合规、环境保护合规、资质许可合规等。第四条港口生产安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有生产环节、业务领域、人员岗位纳入安全管控范围，不留盲区；（二）责任到人原则：明确各级管理者和岗位员工的安全职责，实现风险责任闭环；（三）风险导向原则：优先防控高风险作业及场景，动态调整资源配置；（四）持续改进原则：通过定期评估、技术升级、流程优化等手段，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司港口生产安全专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责具体组织、协调和监督。第六条设立港口生产安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调港口生产安全专项管理工作，制定年度管理计划；（二）审议重大安全风险处置方案及专项管理制度修订；（三）监督考核各部门、下属单位的安全管理绩效，组织开展安全生产专项检查。第七条公司安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）承担港口生产安全专项管理的日常工作职责，包括：（一）牵头制定、修订专项管理制度，组织培训宣贯；（二）定期开展安全风险识别和评估，发布风险预警；（三）监督业务合规性，审核重大作业的安全措施；（四）协调跨部门安全问题的处置，归档管理相关记录。第八条公司技术、运营、设备、安保等部门（以下简称“专责部门”）承担专项领域的合规审核与优化职责，具体包括：（一）技术部门负责安全规程、工艺标准的制定与更新；（二）运营部门监督生产作业流程的合规性，审核作业许可；（三）设备部门负责特种设备的安全检测与维护管理；（四）安保部门负责危险源监控与应急响应的指导。第九条各下属单位及业务部门（以下简称“业务部门”）承担港口生产安全专项管理的主体责任，具体职责包括：（一）落实本领域安全操作规程，开展日常风险排查；（二）组织员工安全培训，监督个人防护用品的正确使用；（三）建立安全台账，及时上报异常情况及隐患整改；（四）配合专项检查，实施整改闭环管理。第十条基层执行岗位员工（以下简称“执行岗”）除履行岗位职责外，还须遵守以下合规要求：（一）签署岗位安全合规承诺书，熟知本岗位风险点及应急处置措施；（二）发现安全隐患或违规行为时，立即停止作业并逐级上报；（三）严禁无证操作特种设备或擅自变更安全规程。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产作业过程管控港口生产作业必须严格遵守《港口安全作业规程》，重点落实以下要求：（一）高风险作业（如吊装、爆破、水下作业）须提前编制专项方案，经审批后方可实施；（二）作业前必须开展安全技术交底，明确风险点及控制措施；（三）禁止在恶劣天气条件下开展室外高空作业或涉水作业。第十二条设备设施安全管理公司所有生产设备必须符合安全标准，并执行以下管理要求：（一）特种设备（如起重机、叉车）须按规定进行定期检验，建立维护档案；（二）设备操作人员须持有效证件上岗，严禁酒后或疲劳作业；（三）发现设备异常时，立即停机并报告，严禁带病运行。第十三条危险品管理涉及易燃、易爆、有毒等危险品的港口作业须符合以下规范：（一）危险品储存区须设置隔离、防爆设施，专人管理；（二）装卸、运输过程中须使用专用工具，避免泄漏或碰撞；（三）禁止无关人员进入危险品作业区域。第十四条人员安全防护公司须为员工配备符合标准的劳动防护用品，并要求：（一）作业人员必须按规定佩戴安全帽、防护眼镜、手套等；（二）定期开展安全防护技能培训，考核合格后方可上岗；（三）高处作业须使用安全带，并设置安全绳。第十五条应急处置管理公司须制定《港口生产安全事故应急预案》，明确：（一）事故报告流程，确保信息在X小时内上传至领导小组；（二）应急响应分级，区分一般事件（如设备故障）与重大事件（如人员伤亡）；（三）救援资源配置，包括人员、物资、通信保障方案。第十六条第三方合作管理涉及外协单位或承包商的港口作业，须严格审查其资质，并要求：（一）签订安全生产协议，明确双方安全责任；（二）外协人员须接受公司安全培训，考核合格后方可参与作业；（三）定期评估第三方安全管理绩效，不合格者清退。第十七条职业健康管理公司须建立员工职业健康档案，落实以下措施：（一）定期开展岗前、在岗职业健康体检，重点关注高风险岗位；（二）高温、高噪音等作业环境须设置防护设施，合理调整工时；（三）职业病防治经费纳入年度预算，专款专用。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制公司每年至少开展一次专项管理制度评估，根据以下因素及时修订：（一）国家法律法规及行业标准的变化；（二）港口业务范围的调整或技术升级；（三）重大安全事件的暴露出的问题。第十九条风险识别预警机制牵头部门每季度组织一次专项风险排查，流程如下：（一）各部门、下属单位提交本领域风险清单，经领导小组审核确认；（二）采用风险矩阵法（如L-S法）对风险进行分级，高风险等级风险须制定管控方案；（三）发布风险预警通知，要求相关单位落实防范措施，并定期跟踪整改。第二十条合规审查机制专项合规审查须嵌入以下关键节点，实施“一票否决”：（一）新项目或设备采购前，审查其安全设计方案；（二）合同签订时，核查供应商安全生产资质；（三）变更作业流程时，评估新增风险并制定预案。第二十一条风险应对机制根据风险等级启动相应处置流程：（一）一般风险由业务部门自行整改，每日汇报进度；（二）重大风险由领导小组成立专项工作组，协调资源紧急处置；（三）发生事故后，立即启动应急预案，同时上报至上级主管部门及相关部门。第二十二条责任追究机制对违反本制度的行为，依据情节严重程度实施以下处罚：（一）一般违规：通报批评，取消当期评优资格；（二）重大隐患未整改：对部门负责人降级处理；（三）发生事故：追究相关责任人法律责任，涉及刑事的移交司法机关。第二十三条评估改进机制每年11月开展专项管理有效性评估，内容涵盖：（一）制度执行覆盖率，包括制度签署、培训完成率；（二）风险管控成效，以隐患整改率、事故发生率为指标；（三）管理流程优化建议，提交领导小组审议并纳入次年计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障公司各级领导须履行以下推进责任：（一）主要负责人每月听取一次安全管理汇报；（二）分管领导每季度抽查一次基层安全管控情况；（三）业务部门负责人每日巡查作业现场。第二十五条考核激励机制将专项合规情况纳入以下考核体系：（一）部门年度绩效考核的20%权重；（二）个人评优评先的必要条件；（三）对重大风险防控突出贡献者给予专项奖励。第二十六条培训宣传机制分层级开展以下培训：（一）管理层：每半年组织一次合规履职培训，重点解读法律法规；（二）专责部门：每月开展一次业务合规培训，更新操作标准；（三）执行岗：每季度进行一次安全技能考核，确保人人持证上岗。第二十七条信息化支撑通过安全管理系统实现以下功能：（一）电子化记录风险排查、隐患整改全过程；（二）实时监控重点区域（如仓库、码头）的视频数据；（三）自动生成风险预警报表，支持移动端查询。第二十八条文化建设通过以下措施营造合规氛围：（一）制作《港口生产安全合规手册》，发放至各岗位；（二）每年5月开展“安全月”活动，征集合规建议；（三）全员签署年度安全承诺书，张贴于工作场所。第二十九条报告制度明确以下报告要求：（一）风险事件须在X小时内提交《安全事件报告》，内容包括时间、地点、原因、处置措施；（二）年度管理情况须在次年