北京市安全生产内部举报制度

北京市安全生产内部举报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合国家安全生产监督管理总局相关行业标准及本市安全生产监管要求，同时参照集团母公司关于安全生产风险管控的总体规定，并基于企业安全生产管理的实际需求，特别是为防控专项安全风险、规范安全生产业务流程、提升安全管理效能，制定本制度。制度旨在通过明确管理职责、规范运行机制、强化保障措施，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的安全生产内部举报与管理体系，确保企业安全生产形势持续稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及安全生产管理领域的业务活动，包括但不限于生产作业、设备维护、化学品管理、消防设施使用、应急演练等，均须遵守本制度规定。同时，本制度适用于公司所有业务覆盖场景，包括但不限于厂区作业、项目建设、外协施工、物流运输等，确保安全生产管理的无死角、全覆盖。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“安全生产专项管理”，指企业为实现安全生产目标，针对特定安全风险领域（如高风险作业、危险品管理、特种设备使用等）建立的管理制度、操作规程、监督机制及应急预案的综合性管理活动。其核心在于风险识别、过程管控、隐患整改和持续改进。（二）“安全生产风险”，指在安全生产活动中可能发生的事故或事件，因其可能导致的损失、人员伤亡或环境污染而具有潜在危害性。风险包括但不限于设备故障风险、人为操作风险、环境因素风险、管理漏洞风险等。（三）“安全生产合规”，指企业安全生产管理活动符合国家法律法规、行业标准及内部规章制度的要求，包括但不限于安全生产责任制落实、操作规程执行、隐患排查治理、事故报告处置等环节的合法合规性。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全生产管理范围覆盖所有业务场景、所有部门单位、所有岗位人员，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各部门单位、各岗位人员的安全生产职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：以风险管控为核心，实施分级分类管理，优先治理重大风险。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整，不断完善安全生产管理体系。（五）全员参与原则：强化员工安全生产意识，鼓励全员参与风险识别、隐患报告和安全管理。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本企业安全生产第一责任人，对安全生产工作负全面领导责任；分管安全生产工作的负责人为直接责任人，对安全生产管理工作负直接领导责任，具体负责组织制定安全生产方针、批准安全生产投入、督促制度落实。第六条公司设立安全生产委员会，作为安全生产专项管理的决策与统筹机构。安全生产委员会由公司主要负责人担任主任，分管负责人担任副主任，成员包括各部门单位主要负责人及专责管理人员。主要职能包括：统筹协调安全生产管理工作；审批重大安全生产风险管控方案；决策重大安全生产事故应急处置措施；监督评价安全生产管理绩效。安全生产委员会下设办公室，挂靠安全生产管理部门，负责日常事务协调。第七条安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）为安全生产专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订、解释本制度及配套操作规程；（二）统筹开展安全生产风险识别、评估与分级管控；（三）监督各部门单位安全生产责任落实情况，组织实施安全生产检查与考核；（四）牵头开展安全生产培训宣传，提升全员安全意识；（五）管理安全生产举报渠道，组织举报核查与处置。第八条专业技术部门（以下简称“专责部门”）为安全生产专项领域的业务合规管理主体，主要职责包括：（一）负责本领域安全生产技术标准的制定与审核；（二）组织安全生产操作规程的优化与推广；（三）参与重大安全生产风险的专家论证与技术指导；（四）监督安全生产设备的检测维护，确保技术符合标准。专责部门包括但不限于设备管理部、安全环保部、技术部等。第九条各部门单位及下属单位（以下简称“业务部门”）为安全生产专项管理的具体落实单元，主要职责包括：（一）执行本制度及上级安全生产管理要求，落实本领域安全生产操作规程；（二）开展日常安全生产风险排查，及时上报并整改隐患；（三）组织本部门员工进行安全生产培训，监督合规操作；（四）配合开展安全生产检查与事故调查，落实整改措施。第十条基层执行岗位人员（以下简称“基层执行岗”）为安全生产专项管理的直接操作者，主要职责包括：（一）遵守安全生产操作规程，执行岗位安全操作要求；（二）及时报告安全隐患、未遂事件及不安全行为；（三）参与本岗位的安全生产培训，签署岗位合规承诺书；（四）协助应急处置，服从现场安全管理指令。第三章专项管理重点内容与要求第十一条高风险作业管理安全生产高风险作业（如动火作业、有限空间作业、高处作业等）须严格执行审批制度，作业前必须提交专项方案，经专责部门审核、部门单位负责人批准后方可实施。作业过程中须设置监护人员，全程监督，并落实安全防护措施。第十二条危险品管理危险化学品的采购、储存、使用须严格遵守国家标准，建立台账管理，实施双人双锁制度。禁止非法购买、储存、使用危险品，严禁超范围使用或擅自改变用途。第十三条设备设施安全管理特种设备（如压力容器、起重机械等）须依法定期检测，确保技术状态良好。设备操作人员须持证上岗，日常维护须由专业人员进行，并做好记录。第十四条消防安全管理厂区消防设施须定期检查，确保完好有效。严禁占用消防通道，禁止在厂区内违规动火。定期开展消防演练，提升员工应急处置能力。第十五条电气安全管理电气设备须符合防爆要求，线路敷设须规范，禁止私拉乱接。电气维修须由专业人员进行，并执行停电、验电、挂接地线等安全措施。第十六条有限空间作业管理进入有限空间作业前须进行气体检测，通风不良的须强制通风，并设置监护人员。作业人员须佩戴防护装备，并配备应急救援器材。第十七条应急预案管理针对各类安全生产事故制定应急预案，并定期组织演练。应急预案须明确应急响应流程、处置措施、责任分工及物资保障。第十八条安全培训管理新员工须接受安全生产三级培训（公司级、部门级、岗位级），转岗员工须重新培训。定期开展安全生产知识考核，考核不合格者不得上岗。第十九条安全隐患排查治理各部门单位须建立安全隐患排查制度，明确排查周期、内容、标准。重大隐患须挂牌督办，限期整改，并组织复查。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制本制度及配套规程每年至少修订一次，根据国家法律法规变化、行业标准调整、业务流程优化及事故教训及时更新。修订须经过安全生产委员会审议，由牵头部门发布。第二十一条风险识别预警机制每年至少开展一次安全生产风险辨识，结合季节特点、业务变化进行动态评估。对重大风险实行分级管控，发布预警通知，明确管控措施。第二十二条合规审查机制重大投资、技术改造、新业务开展前须进行安全生产合规审查，未经审查或审查不合格的不得实施。审查内容包括风险分析、技术方案、管理制度等。第二十三条风险应对机制一般隐患由业务部门立即整改，重大隐患由牵头部门组织整改，逾期未整改的由安全生产委员会协调解决。发生安全生产事故时，立即启动应急预案，控制事态，减少损失。第二十四条责任追究机制对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处分；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。责任追究须依据事实，履行程序，并记录存档。第二十五条评估改进机制每半年对安全生产管理体系运行情况开展评估，重点检查制度执行、风险管控、隐患整改等环节，评估结果作为绩效考核依据，并持续优化管理体系。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障公司主要负责人须定期听取安全生产工作汇报，研究解决重大问题。分管负责人须每周检查安全生产工作，督促制度落实。第二十七条考核激励机制将安全生产管理纳入年度绩效考核，考核结果与部门单位评优、个人绩效奖金挂钩。对安全生产先进典型予以表彰奖励，对责任不落实的予以问责。第二十八条培训宣传机制分层级开展安全生产培训，管理层重点培训合规履职，一线员工重点培训操作规范。通过宣传栏、内部刊物、专题活动等形式，营造安全生产文化氛围。第二十九条信息化支撑利用信息化系统实现安全生产数据的实时采集、风险预警、隐患追踪，提高管理效率。系统须与各部门单位业务系统对接，确保数据互联互通。第三十条文化建设编制《安全生产合规手册》，明确行为规范、权利义务，人手一册。组织签订安全生产承诺书，强化员工责任意识。第三十一条报告制