危险化学品岗位责任制度

危险化学品岗位责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，结合集团母公司关于安全生产与风险防控的指导方针，以及公司为强化危险化学品管控、遏制重大事故风险、规范业务流程的内部需求，制定。旨在明确各层级、各部门在危险化学品管理中的职责权限，建立健全“横向到边、纵向到底”的专项管理体系，确保危险化学品全生命周期安全可控，符合行业最佳实践与合规要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，覆盖危险化学品采购、储存、使用、废弃处置等业务场景，以及涉及危险化学品的生产、经营、运输等关联环节。任何与危险化学品管理相关的活动，均须严格遵守本制度规定。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品管理领域，实施的系统性风险防控、合规审查、动态改进等管理活动，涵盖组织保障、制度建设、流程优化、应急处置等全要素管理。其外延包括但不限于危险化学品的台账管理、人员资质管理、设施设备维护、事故报告与调查等具体管理措施。（二）“XX风险”指因危险化学品固有危险性、管理缺陷或外部环境因素可能导致的人员伤亡、财产损失、环境污染等潜在危害，包括火灾、爆炸、中毒、泄漏等急性风险，以及制度缺失、操作不当等慢性风险。（三）“XX合规”指公司及员工在危险化学品管理活动中，严格遵循国家法律法规、行业标准、集团制度及本制度要求，确保所有行为合法合规，具备可追溯性与可验证性。第四条危险化学品专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：管理范围覆盖所有危险化学品种类、储存场所、使用环节及从业人员，确保无死角、无遗漏。（二）“责任到人”原则：明确各层级、各部门及岗位的职责边界，建立“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责，谁操作、谁负责”的责任体系。（三）“风险导向”原则：以风险管控为核心，实施分级分类管理，优先治理高风险环节，优先防控重大风险。（四）“持续改进”原则：通过定期评估、动态调整，不断完善管理体系，提升危险化学品本质安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人（总经理/董事长）为本公司危险化学品专项管理第一责任人，对专项管理工作的全面性、系统性负总责；分管安全生产的副总经理为直接责任人，对专项管理工作的具体实施、监督考核负主要领导责任。其他分管领导根据职责分工，对分管领域的专项管理承担相应领导责任。第六条公司设立危险化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理担任组长，分管副总经理担任副组长，成员包括安全生产部、采购部、仓储部、生产部、人力资源部、法务合规部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹规划危险化学品专项管理工作，审议相关制度、标准及重大风险应对方案；（二）协调跨部门、跨单位的专项管理协同事项，解决重大管理难题；（三）审批年度专项管理计划、重大风险处置方案及资源投入；（四）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效，提出改进要求。第七条设立危险化学品专项管理办公室（依托安全生产部），作为领导小组日常办事机构，主要职责包括：（一）组织起草、修订、解释专项管理制度及操作规程；（二）统筹开展危险化学品风险辨识、评估与管控；（三）监督检查各部门、单位的专项管理执行情况，开展考核评价；（四）协调专项管理培训、宣传及信息化建设；（五）牵头开展事故应急演练与调查处置支持。第八条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门（安全生产部）：1.统筹专项管理制度体系化建设，定期组织修订完善；2.牵头开展危险化学品全生命周期风险辨识与评估，编制风险清单；3.组织开展专项管理考核，提出奖惩建议；4.负责危险化学品管理培训体系的建立与实施；5.统筹应急资源储备与信息发布。（二）专责部门：1.采购部：负责危险化学品供应商准入管理，落实尽职调查、资质审核等要求；2.仓储部：负责储存场所的安全管理，落实分区分类、通风防爆等标准；3.生产部：负责生产环节的危险化学品使用控制，落实工艺安全要求；4.人力资源部：负责从业人员安全培训与资质管理，落实岗前告知义务；5.法务合规部：负责专项管理合规性审查，提供法律支持。专责部门需建立业务合规审核机制，确保危险化学品管理流程嵌入采购、生产、仓储、处置等关键环节。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域危险化学品管理要求，制定具体操作细则；2.开展日常风险自查与隐患排查，建立问题台账并整改；3.落实危险化学品使用登记、台账记录等基础管理；4.报告重大风险事件及管理缺陷，配合调查处置。第九条基层执行岗（如操作工、保管员、采购专员等）承担岗位合规操作责任，具体包括：（一）严格遵守危险化学品操作规程，执行“双人双锁”等安全措施；（二）如实记录作业内容、使用量、储存状态等信息，确保台账完整准确；（三）发现事故隐患或管理缺陷，立即上报并采取应急控制措施；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任与违规后果。第三章专项管理重点内容与要求第十条采购管理：业务操作的合规标准：1.供应商准入须严格审查其危险化学品生产、经营资质，核查营业执照、安全生产许可证、ISO14001认证等材料，建立合格供应商名录并动态更新；2.采购合同明确危险化学品种类、规格、数量、包装、运输要求及违约责任；3.采购清单需经专责部门（如生产部、仓储部）确认需求合理性，严禁超量采购。禁止性行为：严禁向无资质供应商采购，严禁采购国家明令淘汰的危险化学品；重点防控点：供应商资质造假、采购流程漏洞、危险化学品标识不清等风险。第十一条储存管理：业务操作的合规标准：1.储存场所须分类分区，采用防爆、防泄漏设施，张贴安全警示标识；2.危险化学品入库须核验产品合格证、安全技术说明书（MSDS），建立电子台账；3.限制储存量，定期检测储存环境（温度、湿度、通风、泄漏情况）；4.储存场所视频监控须覆盖全区域，存储时间不得超过保质期。禁止性行为：严禁将不相容化学品混存，严禁在储存区吸烟或使用明火；重点防控点：储存区设施老化、台账与实物不符、监控失效等风险。第十二条使用管理：业务操作的合规标准：1.使用前须评估作业风险，制定安全操作方案，明确监护人与应急处置措施；2.作业人员须完成专项培训并考核合格，佩戴合格防护用品；3.危险化学品转移须执行交接手续，使用后剩余部分及时退库；4.废弃物须分类收集并交由有资质单位处置，禁止随意丢弃。禁止性行为：严禁在密闭空间使用易燃易爆化学品，严禁无防护操作剧毒品；重点防控点：使用环节操作不规范、防护措施缺失、废弃物处置不当等风险。第十三条运输管理：业务操作的合规标准：1.运输车辆须取得道路危险货物运输许可，驾驶员、押运员持证上岗；2.包装容器须符合UN规范，张贴危险公示标识；3.行程路线需避开人口密集区，避开极端天气时段；4.运输过程全程视频监控，交接环节需双方签字确认。禁止性行为：严禁超载运输，严禁人货混装，严禁疲劳驾驶；重点防控点：运输资质不符、包装破损、路线规划不当等风险。第十四条废弃处置管理：业务操作的合规标准：1.废弃危险化学品须交由有资质单位处置，签订危险废物转移联单；2.处置过程须全程记录并留存影像资料，处置费用纳入预算管理；3.危险废物暂存场所须符合防渗漏要求，定期检测土壤、水体污染情况；4.处置方案须报专责部门（如法务合规部）审核，确保合规性。禁止性行为：严禁私自倾倒，严禁将危险废物混入普通垃圾；重点防控点：处置单位资质造假、联单管理缺失、二次污染风险等。第十五条人员资质管理：业务操作的合规标准：1.储存、使用、运输等关键岗位人员须通过专项培训，考核合格后方可上岗；2.剧毒品、易制爆化学品操作人员需定期复训，每年不少于8学时；3.新员工入职须签署危险化学品安全管理承诺书，留存指纹或人脸信息；4.劳动保护用品须定期检测，不合格的立即更换。禁止性行为：严禁无证上岗，严禁将劳保用品用于非防护目的；重点防控点：培训走过场、资质过期未更新、防护用品劣质等风险。第十六条设施设备管理：业务操作的合规标准：1.危险化学品专用设备（如通风柜、防爆泵）须定期检测，出具检测报告；2.储存场所的消防设施须完好有效，每月检查并记录；3.危险化学品专用车辆须配备应急器材，押运员掌握应急处置技能；4.危险化学品检测设备（如泄漏检测仪）须定期校准，确保数据准确。禁止性行为：严禁设备超期未检，严禁擅自拆除消防设施；重点防控点：检测报告造假、应急器材失效、设备维护缺位等风险。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）安全生产部牵头，每年第一季度组织评估制度适用性，结合法规变化、事故案例、业务调整等因素提出修订建议；（二）修订草案经领导小组审议，由公司办公室发文实施，发布后30日内组织全员培训；（三）重大修订需报集团母公司备案，必要时提请董事会审议。第十八条风险识别预警机制：（一）安全生产部每季度组织各部门、单位开展风险排查，填写《危险化学品风险排查表》，识别重大、较大、一般风险；（二）重大风险需编制专项管控方案，明确责任人、整改时限及应急措施；（三）风险清单动态更新，每月发布《风险预警通报》，要求相关部门落实管控措施。第十九条合规审查机制：（一）将危险化学品管理嵌入业务流程，采购需经仓储部审查，使用需经生产部复核；（二）重大事项（如储存场所扩建、剧毒品使用许可）须由领导小组审批，并留存审批记录；（三）设立合规审查岗，对危险化学品管理全过程进行抽检，抽检比例不低于20%；（四）未经合规审查的危险化学品管理行为，一律不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位负责处置，专责部门监督；（二）重大风险启动应急预案，由领导小组统筹指挥，各部门协同处置；（三）风险事件处置须遵循“迅速控制、保护现场、上报信息、总结改进”原则；（四）处置方案需经专责部门（如安全生产部）评估，必要时报集团母公司备案。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.违规采购、储存、使用等行为，处1万元以上5万元罚款，情节严重的解除劳动合同；2.导致事故的，依法承担行政责任，构成犯罪的移交司法机关；3.培训考核不合格上岗的，处直接责任人5000元罚款，部门负责人赔偿30%；4.隐瞒风险事件或不及时上报的，对单位罚款5万元，对责任人降级或撤职。（二）处罚流程：安全生产部立案调查，领导小组审批，由人力资源部执行处罚，处罚结果公告存档。第二十二条评估改进机制：（一）每半年开展专项管理有效性评估，编制《评估报告》，分析管理缺陷；（二）评估内容包括制度完整性、执行到位率、风险控制成效等，采用评分法（满分100分）；（三）评估结果与部门绩效考核挂钩，低分单位须制定整改计划，次年复评。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）总经理每年听取专项管理工作报告，要求各部门落实“一把手”责任；（二）分管领导每月召开专题会议，协调解决管理难题，确保资源投入；（三）安全生产部设立专项管理专项经费，纳入年度预算。第二十四条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占分比例不低于15%；（二）个人绩效考核与岗位合规操作挂钩，优秀员工优先晋升；（三）设立“危险化学品管理标兵”奖，奖金1万元，次年评选。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每季度培训合规履职要求，考核合格方可签署授权书；（二）一线员工：每年开展“危险化学品操作规范”培训，考核不合格者禁止上岗；（三）全员签订《合规承诺书》，张贴在作业场所醒目位置。第二十六条信息化支撑：（一）建设“危险化学品管理系统”，实现采购、储存、使用等全流程电子化管理；（二）系统自动生成风险预警、台账统计、应急指令等，实时监控异常行为；（三）采用RFID技术跟踪危险化学品流转，防止错用、混用。第二十七条文化建设：（一）发布《危险化学品合规手册》，图文并茂展示管理要求与操作规范；（二）设立“安全月”活动，开展知识竞赛、应急演练、案例警示；（三）每月发布《安全简报》，通报管理动态与违规案例。