发电企业风电安全生产资料清单

发电企业安全生产原则化资料清单

5.1目的

序号资料清单

经重要负货人审批，以文献形式下达的企业总体和年度安全生产目的.

各部门、车间、班组按照安全生产识货制定的年度安全生产目的以及保证安全目的实现的控制、保证措施。（包括企业、部门、车间、

班组制定口勺分级控制措施）

企W已实现了安全牛产目的的有关俄科：企业制定的安全牛产H的考核措施以乃.对方全牛产目口勺完毕状况进行检查、评估的资料：按

考核措施对目的执行状况进行考核冏有关资料。

5.2组织机构和职责

序号资料清单

包括以圣要负责人为领导的安全生产委员会、安委会人员构成状况以及其职责、工作制度等内容的正式文献：安委会会议记录：建大、

电要安全事项经安委会研究确定的有关资料.

以正式文献做布的安全生产保障体系和保障体系的职员：企业、部门（车间）月度安全生产例会记录，针对月度例会提出的问题制定的

改善措施和闭环向有关资料：有关贯彻安全生产保障体系职货，保障安全生产所需的人0、物资、费用等需要的有关支撑资料,如：反

事故技术措施费用计划等.

安全生产监督管理机构的设置和人员配置以及注册安全工程师人员名单等有关资料；安全生产监督管理机构配置的设施器材清单；

以正式文献颁布的安全生产监督体系和安全监督网络图（名单）.安全生产监督网会议记录以及安全监督工作记录（安全监督人员对关施

工作、危险工作、重点工作现场监督记录。

企业颁布的各部门、各级、各类岗位人员安全生产贡任制，其中至要负贡人安全职责应包括安全生产法赋予的8项职责：安全生产贡任

制考核制度：对安全生产职责履行状况检查、考核的有关资料.各级、各类岗位人员椒行岗位安全职责，如：到岗到位实行监督等有关

资料（.可以“一人多岗”不过必须满足“一岗一责”的原则）.

5.3安全生产投入

序号资料清单

已履了行审批程序H勺安全生产年度费用计划（更要是用于“两措”的我用），理要领导定期组织有关部门对执行状况进行检查、考核的有

关资料。

安全费用的使用保证在规定范围内且未被挪用的有关支撑资料，如：财务账HW1细表等。

5.4法律法规与安全管理制度

序号内容

企业颁布的识别和获取合用的安全生产法律法规、原则规范的管理制度，管理制度中必须明确企业的主管部门和获取的渠道、方式；企业

合用的安全生产法律法规,原则规范清单；,对人员进行法小法规培训的有关资料；安全生产法律法规、原则规范及其他规定传达给从业

人员的支悻资料，如：发放清笔、或自动办公化系统查询等.

企业颁布的各项规章制度（包括但不仅限于本原则附录A）：规章制度发放记录（清单）（各项规章制度应发放到有关岗位、人员，保证熊

满足安全生产需要）。

企业颁布的各类、各项现场规程：现场规程发放记录（清单）（各项现场规程、操作规程应发放到有关岗位、人员，保证能满足安全牛.产

需要）。

企业每年颁布的现行、有效的规章制度、操作规程清单文献;：现场规程发放记录＜清单）（各项现场规程、操作规程应发放到有关岗位、

人员，保证能满足安全生产需要）。

企业颁布的文献和档案管理制度：包括安全生产过程、安全事件、安全活动、安全检查等在内的安全档案；包括班长日志、巡检记录、检

修记录、不安全事件记录、事故调查汇报、安全生产通报、安全口活动记录、安全会议记录、安全检查记录等多种记录。台账、记录应各

负其货进行规范管理和填写。（企业可提供档案、记录的清单）

5.5教育培训（80分）

序号资料清单

企业颁布的教行培训管理制度,制度应包括教育培训主管部门或专费人、定期识别安全教育培训需求、制定和实行安全教仔培训计划，

提供对应的资源保证等内容；年度教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。适时进行培训效果评估和改善有关资料。教

育培训要实行分级管理，分级制定H划、分级建档、记录和开展评估，即：企业、车间、班组三级都要据此开展上述工作。

企业重要负贡人和安全生产管理人员培训合格证书，证书应体现每年的再培训时间。

包括“三种人”、班组长、危降岗位人员、转岗人员、新入厂人员等各岗位人员的培训资料,如：培训课件、培训计划安排、签到表、

培训评估、试卷和考试成绩等，其中“三种人”应以文献形式公布,新入厂人员应进行三级培训。培训计划中对不•样人员培训的课时

应满足规定规定。特种作业人员和特种设备作业人员名单以及培训合格证。

对有关方人员进行安全教目培训、考试、安全交底、现场监护等资料（有关方指：供货方、购货方、临时工、外派工、工程承包商等）：

时参观、学习等外来人协进行有关安全规定和也许接触到MJ危击及应急知识的教育和告知的有关资料.

企业颁布啊企业安全文化建设规划纲要、企业向安全理念、企业制定的安全文化活动计划（方案）及执行贯彻状况有关资料：安全月、

安全日活动资料：班前会、班后会记录等，

5.6生产设备设施

序号费料清单

企业有关新、改、扩建工程安全“三同步”II勺管理制度。

企业近两年新、改、扩建I程建设项目清单.

抽查新、改、扩建工程建设项目“三同步”资料包括：

安全预评价汇报：

初步设计安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）；

“三同步”的评估、审核承认文献（手续）：

设计、评价或施工单位资质证明文献：

安全验收评价汇报（三级验收、消防部门验收等），报有关部门立案资料：

安全设备设施设计变更的资料：

陷蔽工程验收资料.

电网建设项目【:作总结。

设备责任制。

设备质址管理制度.

缺陷管理制度。

设备异动管理制度.

设备保护投退制度.

设备验收制度。

备品、备件管理制度.

设备管理制度。

设备治理规划和年度治理计划，提供贯彻的资料“

备晶备件管理资料（计划、台账、定期试验记录、领用记录等）。

设备档案管理资料包括：分类建立完善设备台帐、设备出厂技术资料、设备安装调试记录、检修预试记录和图纸等，

异动管理、保护投退、设备块陷记录等。

企业年度、月度检修计划。

旧设备拆除前进行风险评估的资料,风脸评估的成果制定的拆除计划和方案。

拆除枳存易燃、易爆及危险化学品庇容器、设备、管道请应清洗洁净，提供消法验收记录。

上级调度规程.

操作票管理制度。

工作票管理制度.

交接班制度。

设备巡视检查制度.

设备定期试验轮换制度。

万能解锁钥匙和配电室及配电设备就匙的有关管理制度。

值班记录。

企业年度、月度检修计划。

评审期内时两票.

巡回检查记录。

设备定期轮换和试验记录。

设备检修方案（四措：组织、技术、安全、环境保护措施），检修试验记录，脸收记录等。

万能解锁钥匙和配电室及配电设备朗匙的使用记录。

年冉、月席运行方式。

事故预想记录。

反事故演习记录.

设备检修管理制度。

工作票制度.

企业年度、月度检修计划。

检修作业指导书或文献包.

重大设备检修项目方案（四措：组织、技术、安全、环境保护措施〉。

评审期间的工作票.

检修试验记录。

验收记录（包括检修作业中停工待检点和见证点口勺检查签证）等。

设备定期检查记录.

技术监裕管理制度.

各项技术监杼网络和岗位所任制。

技术改造管理措施。

各项技术监督年度工作计划。

定期组织开展技术监督活动的资料.

保持技术监督（绝缘、电测、维电保护及安全自动装置、励便、节能、环境保护、热工、金风、化学、电能质量监督等）资料的完整性。

技术监控（督）台账、汇报、记录等.

设备重大新增、改造项目可行性研究、设计审查资料。

设备更大新增、改造项目实行的组织措施、技术搭施和安全措施。

重要设备的建造验收及安装、调试、式运行等过程中的技术监督、和基也交接验收的技术监督资料（会议记录、施1:记录、试脸记录等）。

大修技改项目成量技术监督（会议记录、施工记录、试验记录等）。

企业技术监暂汇报.

技术监督工作总结.

企业可靠性管理工作规范0

可养性管理组织网络体系（文献）。

可靠性管理人员资格证书（复印件），

可能性信息管理系统（采集、记录、审核、分析、报送可靠性信息）。

可靠性报表（月度、年度）。

可靠性管理1:作汇报和技术分析汇报（月度、季度、年度）。

制定提高可靠性水平的详细措施并组织实行的资料。

可靠性管理自查资料.

可期性管理工作总结（月度、季度、年度）。

企业电力设施安全保卫制度.

企业电力设施安全防护体系（警企联防、专群联防、企业自防）资料。

企业理要生产现场准入制度。

重要生产场所分区管理规定。

开展安全防护工作内检杳记录。

人员和车辆出入记录.

定期组织4开安全防护工作会议记录。

输配电线路巡视记录、消缺记录。

电力设施保护的宣传教育方案、记录。

电力设施保护费用计划及实行记录。

电力设施保护管理工作总姑.

电力设施永久保护区台账。

开展安全防护工作的检查记录.

健全架空、地下、海底等输电线路所处1向永久保护区的明显警示标识。

安保渊材、防暴装置.配发、使用和维护管理制度。

安保器材和防暴装置台账.

安保器材、防暴装置使用和维护记录.

在重要电力设施内部及周界安装视撅监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统的定期检查记录.

根据重大活动时段安排和安全运行影响程度，确定的保卫方案。

保口方窠实行资料.

群众护线员任制。

术要电力设施值守点明细表及巡视记录，

而要电力设施遭受破坏后，企业及时讲行处罟的密料。

向当地公安机关和所在地电力监管机构汇报后处理的资料，

发电机及其所属系统内设备基础资等料（图纸、台账）。

缺陷记录。

值班记录.

分接开关和有我开关操作记录。

年度、月度运行方式.

设备巡视记录。

防误闭锁装网资料（厂家阐明书、安装调试记录、钥匙使用记录、缺陷记录等）.

书下用配电装置安装、调试记录。

所有一次设釜绝缘监督记录。

发电机各部运行参数资料.

重大缺陷或隐患进行分析并制定措施的资料。

设备缺陷记录.

继电保护及安全自动装置基础资料（图纸、台账、阐明书等）。

维电保护及安全自动装置定值总。

维电保护及安全自动装置调试汇报（或预试记录》.

故障录波器图纸、调试记录。

维电保护及安全自动装置定期测试记录，

系统稳定装置调试记录。

继电保护及安全自动装艮、系统稳定装置压板投牢记录。

直流系统图纸（接线图、配线图、直流熔断器配置图等）。

直流系统各级熔断涔和空气小开关的定值单。

蓄电池组查对性充放电试验记录（包括通信用）.

箫电池组定期测试记录（包括通信用）。

直流系统各级熔断器和空气小开关欧备品备件明细。

通信站防雷措施定期检查测试记录。

通信设备、电路及光缆线路定期测试、巡视检查记录，

收汽二次设备笞理专业工作总结（绢的俣护、百流、通讯、白动化等）。

计算机监控系统运行质量满足规定，数据精确。

电力二次系统安全防护管理措施。

数据网络安全防护实行方案和网络安全隔离措施。

信息系统台账。

防病毒和黑客袭击措施。

网络系统图.

单向横向隔离装置经国家权威机构外.测试和安全认证资料。

信息备份记录。

电力二次系统安全防护管理制度。

权限密码制度。

门禁管理和机房人协登记制度0

定期对系统进行评估的评估汇报。

电力二次系统安全防护工作总结。

风力发电机组具有低电压穿越能力的资料（厂家阐明书、测试记录等）。

风力发电机组控制系统及保护系统佐基•础资料（台滕.图纸.阐明书.试验汇报等工

风电场无功赔偿装留基础资料（台账、图纸、削明书、试验汇报等）。

风力发电机组各连接部位（塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮翼号叶片）按照调试记录”

缺陷记录。

防止全厂停电事故防止措施。

年度、月度运行方式。

运行、检修规程。

防谈闭锁装置管理制度.

防误闭锁装置管理记录（的匙使用记录、检修维护记录等）。

维电保护定位单及保护整定记录。

直流管理（见5.6.3.2）。

发电机反事故技术措施。

发电机反事械技术措施实行密料。

发电机端部紧固件定期测试记录。

缺陷记录。

自动励磁调整器的保护定值及调试（测试）记录。

防止发电机非同期并网及发电机非全相运行的措施。

风力发电机组的自动控制及维电保护应具有对功率、风速、重要部件口勺温度、叶轮和发电机转速等信号进行枪测判断的记录。

高压开关设备反事故技术措施.

高压开关设备反事故技术措施实行资料。

防误闭锁装网管理制度。

防误闭锁装置管理记录（钥匙使用记录、检修维护记录等）.

开关设备基础资料（台账、图纸、阐明书等）。

开关设符打扫（或涂料）I：作计划及实行记录等。

SF6气体管理规定.

SF6压力表和密度维电器的定期校验记录.

SF6气体监测和异常状况分析记录。

隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的枪查和润滑，并进行操作试验记录。

红外线定期测温记录.

定期打扫气动机构防尘罩、空气过凝器，排放储气排内积水记录。

液压机构定期检查记录。

缺陷记录。

接地装置基础资料（分账、图纸、阐明书等）。

接地装置施工记录（施工、隐蔽工程验收等）。

接地装更接地电阻测试记录。

避雷针测试记录.

根据地区短路容量啊变化（每年）对接地装置（包括设务接地引下线）的热稳定容量校核记录及接地装置改造指他。

每年进行一次接地装置引下线的导通检测记录及及根据历次测量成果进行分析比较的资料”

对于高土康电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足规定时，制定的均压及隔离措施。

接地引下线定期进行检查测试记录，

防污闪技术措施。

防污闪技术措施管理规定。

防污闪技术措施实行资料0

输变电设备外绝缘表面进行盐密定期测量记录。

定期对输变电设备污秽调查和运行巡视记录，及时根据状况变化采用防污闪措施的资料“

区域污秽分级图，

运行设备外绝缘台账..

运行设备打扫计划及实行记录。

继电保护及安全自动装更技术管理成定，

继电保护及安全自动装置技术规程（行业原则、企业）。

维电保护整定计算规程（行业原则、企业）。

继电保护及安全自动装置反事故技术措施（上级、企业）.

维电保护及安全自动装置台账。

维电保护及安全自动装置调试记录（交接、预试）.

继电保护及安全自动装置带负荷试骑记录。

变电设备缺陷及消缺记录。

维电保护及安全自动装置安全检查（阳•患.排查》及整改记录.

继电保护及安全自动装置出板投牢记录。

事故报表及通报，

继电保护及安全自动装置工作总结。

变压渊、互感器设备反事故技术指施（上级、企业）。

电气设备管理制度（包括变压器、互感器设备选型、定货、脸收、投运全过程管理内容）。

变压器、互建器设备选型、定货、验收、投运全过程管理的资料（设备选型文献，定货协议，验收、安装、调试、僮试、运行记录等）。

220千伏及以上电压等级的变压器赴厂监造和验收记录。

变压器油旗量控制资料（色谱分析汇报、微水测试记录、油简化试验汇报等）。

变压器在线监测装置资料（台账、阐明书等）.

安全月报、事故通报等。

变压器绕组变形记录.

冷却装国中.源定助切换记录。

事故排油设施图纸、验收记录等。

变质器巡视记录（绕组海度和上层油0）。

红外线成像仪测温记录（变压器接头、本体等）。

变电设箸缺陷记录.

变压渊、互感器专业管理总结。

风机防火管理制度.

风机火灾反事故措施。

动火工作票，

定期巡视检查风机防火控制措施记录.

电缆施工设计图册.

设备轴承、发电机、齿轮箱及机舱内环境温度定期监控记录.

设备缺陷记录。

定期对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等测温记录。

风机防需系统和接地系统检查记录。

风机接地网接地电阻测试记录。

控制油系统超温保护措施..

控制油系统加热温度检测记录。

风场施工设计图纸、阐明书.

风机安装作业指导书。

风机塔筒各连接力矩校准'油脂添加、定值查对及机械和电气试验记录。

基础混凝土强度、接地电阻测试成果及基础环上法兰水平度测试脸收记录。

定期对风机基础进行水平测试记录.

对风机基础水平测试有问题的机组应进行评估检杳记录。

安装企业资旗资料。

特种作业人员上岗证书（要印件）.

风机塔简验收记录（塔筒螺栓力矩和焊缝）

塔筒连接部件和防腐状况H勺检查记录.

定期开展风机法础沉降、塔简垂直用、塔筒螺松力弟的检测记录。

暴雨、台风、地震等自然灾害应对措施，

发生暴雨、台风、地震等白然灾害后应对措施贯彻资料。

风机巡检制度。

风机巡楼记录.

设备缺陷记录。

发现机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数异常后登塔检查记录。

对振动异常的机组应进行空气动力方面的检查记录。

机组异常状况处理记录（振动触发安全链导致停机，风机到达极限风速并未停止等）。

出厂试验汇报（应包括风轮质殳不平衡成脸、桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨侑移校准、正负流员测试、急停

阀测试等）.

叶轮刹车系统、转速检测装翼检查记录。

风速变化触发急停停机后，进行现场检查记录。

风机超速保护定期试验记录。

保护定值整定记录.

急停装置定期测试记录。

设备缺陷记录.

齿轮箱定期油样化验检测记录

齿轮箱定期振动检测记录.

根据检查汇报进行状态检修记录。

港网前后压力、温度检测记录。

定期进行油滤芯更换记录。

桨叶防雷、控制系统防雷工作措施。

塔筒接地引下线的定期检查记录。

塔筒接地电阻测试记录。

设备缺陷记录.

压力容器管理制度。

压力容器台账,

压力容器质量•盼收，水田试验等Hi要顼目眩收记录。

对压力容器定期进行安全检杳记录。

安全附件（如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等）定期校验记录。

燃油、润滑油管理规定（或反措）。

消防系统应按规定定期进行检杳试发.

油M接地装置定期测试接地电阻记录。

企业防灾减灾管埋制度.

企业防灾减灾有关反事故技术措施（地宸、台风、滑坡、泥石流、火灾、冰灾、防汛等）。

企业防灾减灾有关应急预案（地震、台风、滑坡、泥石流、火灾、冰灾、防汛等）.

企业防灾减灾工作向会议记录。

企业防灾减灾宣传教仃和培训记录。

企业防灾减灾有关应急预案培训、演习记录.

防灾减灾工作定期安全检查（吃忠排查）、整改记录。

应急物资台账.

汛期巡视记录（正常、特巡、夜巡）。

阻期抢修队伍名单及联络方式。

企业防灾僦灾管理工作总姑.

开展防备自然灾害定期安全检查记录。

定期进行厂区重要建（构）筑物观测.和分析，开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作记录.，

汛期、汛前、汛后检查大纲，检查项目齐全，枪查总结及整改记录。

汛期、汛前、汛后检查总结及整改记录，

汛期值班记录。

汛期巡查记录。

制定H勺大暴风雨、地优等特殊条件下的监测措施及贯彻资料.

自然灾害防护措施。

自然灾害防护措施贯彻资料。

台风期和汛期编写的大事记及工作总结。

5.7作业安全

5.7.1生产现场管理

序号资料清单

苴要是查看现场：

1、现场查等即看建（构）筑物布局与否合理.易燃后爆设施、与否符合安全规定。危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离与否符合安全规

定。

2、现场查看建（构）筑物内造完好.无异常变形和裂纹、风化、下塌现象,门窗构造完整。

建（构）筑物的化妆板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患

3、检杳屋顶、通遒等场地与否符合设计软荷规定

4.现场查看生产厂房内外与否有积水、油、杂物；门口、通道、楼梯、平台等处与否有杂物明塞；道路边缘、建筑物出入口的距离不得

不不小于3m・

5、现场查看及查阅试验资料变电站接地网接地电阻与否符合设计规定。独立避雷针的接地线与电力接地网、防雷接地装置采用圈钢时•

其直径不得不不小于16mm:采用扃铸时,其厚度不得不不小于4mm、截面积不得不不小于160mm2。高度在20m及以上的金属井字架、钢脚

手架、机具、烟囱及水塔等均应设置防雷设施。避雷针的接地电阻不得不小丁每年雷雨季节前须认真检查每处避雷装置和接地装置，并

测量接地电阴，防酹电接地每处接地电阳值不适宜超过30分,痹天敷设附管道每隔20〜25m应设防感应接地，每处接地电阻不超过10Q.

1、现场查看楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、

盅板、护板等安全防护设施齐与否全，与否符合国标及现场安全规定.

2、现场检查因工作需拆除防护设施时，与否装设临时遮拦或围栏，工作终止后，与否及时恢复防试验现场应装设遮拦或围栏，设酸II安

全警示牌，

3、现场检查电气高压试验现场应袋设遮拦或围栏，设醒目安全警示牌，

4、现场检查热水井、污水井与否具有防人员坠落措施，

5、现场检查梯台的构造和材质良好，钢直梯护网和踢脚板等防护功潴齐全，与否符合国家安全生产规定，

6、现场检查机涔的转动部分防护罩或其他防护设备（如柑栏）与否齐全、完整，露出的轴端设有护备。电气设备金属外壳接地装罚与否齐

金、完好.

7、生产现场第急疏敝通道与否保持畅通。

I.现场查看生产厂房内外工作场所、仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方光亮充足.

2、查看控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及和燃机、期车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明配置与否合理,自动投入安

全可板

3、常用照明与事故照明定期切换并有记录.

4、应急照明齐全.符合有关规定.1、现场查看生产厂房内外工作场所.仪表盘、楼悌、通道以及机械转动部分和高温表面等地方光亮充

足.

1、现场检交向海管道、容浒等设饵保温齐全、完整，表面温度符合祝定.

2、生产厂房取暧用热源有专人管理，设备及运行压力符合规定.

3、生产J-房内的暖气布置合理，效果明显.

4、各项防寒防冻措施贯彻.

1、现场查看电源箱及临时接线与否满足内容规定

5.7.2作业行为管理（240分）

序号资料清单

①高处作业安全管理规定（含脚手架脸收和使用管理规定）：

②高处作业人员持证上岗明细登记：

③脚手架搭设人员资质证明细登记及有关脚手架设计；

④高处作业安全防护用品清册及定期检查证书

⑤高处与其他作业交叉的防护措施⑥高处作业风险分析及控制措睡⑦高处作业工作票。

看文献：①起重作业和起重设备设施管理规定；

②起重作业人员持证上岗明细登记：

③起笊设备设施台账及安全技术档案；

④起重设备维修保养记录

⑤重大物件起吊安全方案及安全措施

⑥起笊作业风险分析及控制措施

现场查看：①陆机查看起乖作业或波及起瓶作业工作班纲作业工作票、资格证、女全措施及起市设招维修保养记录等;

②实地考察起重作业现场与本原则的符合性。

可作为无关项

看文献：①有限空间作业安全管理规定：

②有限空间作业风险分析及控制措施.

③有防火、防窒息及逃生等措施

现场查看：①随机查看有限空间作业专业或班组作业工作票、防护用品管理、防火、防窒息及逃生等措施.

②实地考察有限空间作业现场与本原则的符合性

看文蛾：①电气安全作业安全管理规定：

②电气安全作业风险分析及控制措施：

③电气安全用品、手持电动工具、移动式电动机具台账：定期试验汇报.

④电气安全用品、手持电动工具、移动式电动机具试5金鉴定汇报.

现场查看：①随机查看电气安全作业专•业或班组作业工作票、防护用品管理.焊接设备及焊接工作防火措施等：

②随机查看电气安全作业电气安全用品、手持电动工具、移动式电动机具的保管、编号

及使用状况：

③实地考察电气安全作业现场与本原则的符合性.

可作为无关项

看文献：①消防安全管理组织机构、视率制度：②消防安全培训及演习记录；

③消防设得设施台账及消防设得设施定期检查试脸记录、汇报；

④动火安全管理规定等.

现场查看：①随机查看消防设翁设施、消防泵电源、电缆敷设、防水、防火拮施等；

②实地考察作业人员勉悉消防器材性能、布置和使用措施等。

可作为无关项

看文献；①交通安全管理制度；

②驾驶人员培训记录；

③通勤车辆（大客车）遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊状况的预案及应对措

施：

④机动车辆定期检测、检杳记录汇报⑤卸煤、装灰车辆运送方案。

现场杳看：①随机有看厂区交通安全设施、机动车辆等与本Ki则的符合性。

5.7.3标志标识

序号资料清单

1、现场检查设备系统名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示应精确、齐全、清晰、规范。

2、现场检查管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清晰、对的.

3、现场检杳安全标志标识应齐全、规范.符合国家规定，满足有关安全设碓配置原则规定.

4.现场检杳安全标志标识应设在醒目位置,局部信息标志应设在所波及的对应危险地点或设备附件的醒目处。

5、现场检隹应急疏放指示标志和应急疏散场地标识应明品。

5.7.4有关方安全管理

序号资料清单

1、杳看企业与承包商、供应商等有美方安全管理制度

2、杳看制度内容与否包括“资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、体现评估、续用等。”

1.查看企业1-2个工程与承包商、供应商的管理记录看与否审查有关方的•'安全生产资

质”“安仝生产条件和作业任务规定”

2,查看企业建立有关方名目用档案

3,查看企业和有关方签订的安全生产协议及与否明确了双方安全生产责任和义务。

1、查看企业对有关方向管理记录，检查与否企业审查了有关方制定的作业任务和安全生产工作方案

2、检查企业对有关方作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试的记录.

1、查看企业对相方的管理记录方与否企业根据有关方作业行为定期识别作业风险,督促相

关方贯彻安全措施.与否企业应时两个及以上的有关方在同一作业区域内作业进行协调,组织制定并监督贯彻防备措施.

5.7.5变更管理（10分）

序号资料清单

1、检宜企业制定的变更管理制度及与否履行设符.杀统或有关事项变更的审批程序

2.检查企业对机构.人员、工艺、技术、设爵设诡、作业过程和环境发生永久性或临时性变化时啊控制过程与否有效

3、检查企业企业对设得变更后的从业人员进行专门的教育和培训记录.

4、检查企业对变更后的设得与否进行专门的胶收和评估•企业应对变更以及执行变更过程中也许产生的隐患与否进行分析和控制.

5.8隐患排查和治理（60分）

序号资料清单

企业制定的隐患排查治理制度，制立应包括：界定隐患分级、分类原则，明确“查找一评估一汇报一治理（控制》一验收一精号”的闭

环管理流程和事故除患汇报和举报奖励等内容.

由正要负贵人签字的中度、季度4故隐患排查治理状况记录分析资料，并按就定及时报送电力监管机构的有关证明,

企业制定的年度、季度隐忠排查治理方案，隐患排查治理方案应包括涵盖与生产经营有关的场所、环境、人员、设符设施和各个环节。

按照计划定期组织开展隐忠排查活动的支掠资料。

企业制定的隐患治理整改方案，治理方案应包括确定负资人、贯彻资金、明确时限和编制预案，做到安全措施到位、安全保障到位、强

制执行到位、货任贯彻到位等内容，整改工作必须实行闭环管理，应提供各项隐患的闭环管理啊支拄资料.

企业存在重大安全除患的，应提供监控措施和治理前采用的措施，制定的对应应急预案以及及时上报有关上级部门啊有关费料.

企业存在重大幽患时，提供挂牌督办、贯彻专人和控制措施的有关资料。隐旧排查治理后对治理效果进行验证和评估的有关资料。

5.9重大危险源监控（40分）

序号费料清单

企业颁布的重大危险源管理制度。驷织对牛.产系统和作业活动中irj多种危险、行害原因进行辨识过程资料；对使用啊新林料、新工艺、

新设备以及设备、系统技术改造也许产生危害后果的辨识过程资料；按《危险化学晶重大危险源辨识》等国标，组织的垂大危险源辨

识与评估过程的资料。

经全面分析辨识，如企业内构不成重大危险源，则后续工作无需开展。

5.10职业健康

5.10.1职业健康管理

序号资料清单

疾控中心对•职业危害场所、区域内检测汇报：企业建立的职业健康档案。

配置的职业健康防护设施、器具清单：多种防护器具定期校验和维护记录；对现场急救用品、设施和防护用品进行定期检维修和检

冽的记录：经审批后企业下达的年度职业健康防护专题费用计划,对费用贯彻状况进行检查、考核有关资料。

对员工职业健康宣传教育有关资料；对存在职业危害岗位人员向健康体检汇报。

5.10.2职业危害告知和警示（10分）

字号资料清单

企业与职工签订的劳动协议。

最佳提供企业在现场配置」向联业危害告知牌状况文字阐明（重要是噪音危害）。

5.10.3职业健康防护（50分）

费料清单

企业在噪声区域内设置提醒标志的文字阐明。

有SE,态压设备的单位，尽试提供S凡开关室、组合电器室配H的通风设备、氧肱仪报警装置、六氟化硫泄羯监测报警芟加向配置状

况文字资料。

5.10.4职业危害申报

字号资料清单

企业向主管部门申报职业危害原因的资料,

5.11应急救援（60分）

字号资料清单

国家、行业和企业应急规章体系有关文献；企业制定的应急管理规章制度，管理制度应包括应急工作的规范管理和信息公布等各项内

容。

企业建立的应急管理叼组织体系文献，如：应急领导小组以及对应工作机构即应急工作职贪；应急抢险救援队伍和专家队伍向构成状

况及职员等（可在综合预案中考虑这些内容）。必要时提供与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议（风电企业一般不考虑此

项问题）.

提供完善的应急预案体系，包括综合预案、专题预案和现场处置方案等（包括但不仅限于附录B,作为风电企业一定要根据企业实际

考虑适合自己啊预案体系）：预案为颁布和实行时间不得超过企业规定的修汇周期,

建立的预案立案、强案评