2026年XX航空物流有限公司供应商筛选与评估管理制度

2026年XX航空物流有限公司供应商筛选与评估管理制度第一章总则第一条制定目的为规范XX航空物流有限公司（以下简称“公司”）供应商筛选与评估管理行为，建立优质、稳定、合规的航空物流供应商体系，保障航空物流采购物资/服务的质量与供应时效，降低供应链风险，提升采购性价比，结合航空物流业务高安全性、高时效性、物资专用性强的特点及公司采购管理实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有供应商的筛选准入、日常评估、定期复评、分级管理及退出等全流程管理工作，覆盖为公司提供常规物资、航空专用物资、应急保障物资、航空物流服务的所有类型供应商；参与供应商筛选与评估的采购部、财务部、审计部、使用部门（仓储部、货运操作部等）及相关岗位人员，均需遵守本制度要求。第三条核心原则供应商筛选与评估遵循“合规优先、资质适配、动态评估、优胜劣汰”的核心原则。所有供应商需符合国家法律法规及民航行业监管要求，筛选过程全程留痕可追溯；供应商资质需匹配航空物流业务专属要求，优先选择具备航空物流服务经验的合作方；建立常态化评估机制，适配航空物流市场及供应商经营状况变化；依据评估结果实施分级管理，对不合格供应商及时清退，保障供应链质量。第四条合规依据本制度制定及执行严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》等国家法律法规，同时符合民航行业物资供应管理规范、公司采购管理、财务管理、廉政建设等相关制度要求；若相关法律法规或行业规范调整，本制度将同步修订。第二章供应商筛选基础规范第五条筛选责任体系公司建立分级供应商筛选责任体系：采购专员为供应商筛选基础工作第一责任人，负责收集供应商资质材料、开展初步资质核验、组织现场考察；采购经理负责审核供应商资质材料的完整性与真实性、审定筛选标准执行情况、审批小额采购供应商准入；采购总监负责审定大额采购、航空专用物资供应商的筛选结果、监督筛选流程合规性；使用部门负责评估供应商产品/服务与航空物流作业需求的适配性；财务部负责审核供应商财务状况及结算能力；审计部负责复核筛选流程的公允性与合规性。各岗位需对自身负责的筛选环节承担相应责任。第六条通用筛选准入条件所有拟准入供应商需满足以下通用条件：具备合法有效的营业执照、税务登记证等经营资质，经营范围覆盖所供应的物资/服务品类；近3年内无重大违法违规记录、无民航行业行政处罚记录、无严重违约失信行为；具备健全的质量管理体系，能够提供符合航空物流作业标准的产品/服务；具备稳定的供货/服务能力，能够满足公司航空物流业务的时效性要求；具备规范的财务管理制度，无长期拖欠账款、资不抵债等财务风险；同意遵守公司供应商管理相关制度，接受公司的评估与监督。第七条筛选材料审核规范供应商需提交完整的准入申请材料，包括但不限于：供应商基本信息登记表（含航空物流服务经验说明）、合法经营资质复印件、质量管理体系认证证书、近2年财务报表、产品/服务符合航空物流标准的证明文件、主要客户名单及合作案例（优先提供航空物流行业案例）；采购专员需对材料的真实性、完整性、有效性进行逐一核验，对涉及航空专用资质的材料需向民航相关监管机构核实备案情况；审核过程需形成书面审核记录，明确审核意见及依据，审核记录需经采购经理签字后归档保存，保存期限不少于5年。第八条筛选禁止性要求采购人员在供应商筛选过程中严禁从事以下行为：不得接受供应商的财物、宴请等不正当利益，影响筛选公正性；不得隐瞒供应商的违法违规记录、资质缺陷等关键信息；不得偏袒特定供应商，放宽筛选准入标准；不得泄露供应商筛选的评分标准、入围名单等敏感信息；不得与供应商串通，伪造资质材料或审核记录，违规准入不合格供应商。第三章不同类型供应商筛选细则第九条常规物资供应商筛选常规物资供应商（如航空货运包装材料、办公耗材、普通仓储设备供应商）筛选需执行以下细则：需选取至少3家具备同类物资供应经验的供应商进行对比筛选；重点评估供应商的供货稳定性、价格公允性、售后响应速度，要求售后响应时间不超过24小时；需核实供应商的供货渠道合规性，确保物资无假冒伪劣风险；优先选择能够提供批量采购优惠、支持月度结算的供应商；筛选过程中需开展样品核验，确保物资符合公司采购技术标准，核验记录需留存归档。第十条航空专用物资供应商筛选航空专用物资供应商（如安检设备、冷链运输温控系统、航空燃油适配耗材、航空货运特种设备供应商）筛选需执行以下细则：供应商需具备民航局颁发的相关产品认证证书、航空物资供应资质备案证明，无资质的供应商一律不得准入；需组织技术、采购、使用部门人员组成联合考察组，对供应商的生产场地、质量管控流程进行现场考察；重点评估供应商的航空专用技术能力、产品适配性、应急供货能力，要求应急供货响应时间不超过4小时；需审核供应商的民航行业合作经验，优先选择为XX家及以上航空公司/航空物流企业提供过同类产品的供应商；单一来源采购的航空专用物资供应商，需组织3名及以上航空物流行业专家进行资质论证，论证结果需报公司管理层审定。第十一条应急保障供应商筛选航空物流应急保障供应商（如航班保障紧急物资、突发故障设备替换件供应商）筛选需执行以下细则：供应商需具备应急物资储备能力，在公司指定区域内有应急储备仓库的优先准入；需评估供应商的应急响应机制，要求接到供货需求后1小时内响应、4小时内送达（同城）；需审核供应商的应急供货案例，优先选择参与过航空物流应急保障任务的供应商；需与供应商签订应急供货协议，明确应急供货的价格、时效、责任等条款；筛选后需将供应商纳入公司应急供应商名录，名录需每月更新，确保应急状态下可快速调用。第十二条航空物流服务供应商筛选航空物流服务供应商（如航空货运代理、仓储配送、设备维修服务供应商）筛选需执行以下细则：供应商需具备民航局颁发的航空货运代理资质、航空地面服务资质等相关行业资质；重点评估供应商的服务合规性、作业安全性、时效准确性，要求航空货运代理服务的航班配载准确率不低于99%；需审核供应商的作业人员资质，确保关键岗位人员具备民航行业从业资格证书；需开展服务体验测试，选取典型物流场景进行试服务，试服务合格后方可准入；优先选择具备全国性服务网络、能够覆盖公司主要货运航线的供应商。第四章供应商评估体系第十三条评估周期与方式公司建立常态化供应商评估机制：常规物资供应商每季度开展一次日常评估，每年开展一次全面复评；航空专用物资、应急保障供应商每月开展一次日常评估，每半年开展一次全面复评；航空物流服务供应商每月开展一次服务质量抽查，每年开展一次全面复评。评估采用“日常表现+专项考核”相结合的方式，日常评估以采购、使用部门的日常记录为依据，全面复评需组织联合评估小组开展现场核查或资料复核。第十四条通用评估指标所有供应商的通用评估指标包括：合规性指标（是否存在违法违规、违约行为）、质量指标（产品/服务合格率，航空专用物资合格率需达到100%）、时效指标（供货/服务交付及时率，应急供应商交付及时率需达到100%）、价格指标（价格公允性，是否高于市场平均价格）、服务指标（售后响应速度、问题解决效率）、合作配合度指标（是否配合公司评估、整改要求）。各指标需设定明确的评分标准，评估结果采用百分制量化呈现。第十五条专项评估指标不同类型供应商需增加专项评估指标：航空专用物资供应商需评估“民航资质有效性”“产品航空适配性”“应急备货能力”；应急保障供应商需评估“应急响应速度”“紧急供货成功率”；航空物流服务供应商需评估“作业安全性”“航班配载准确率”“异常情况处理能力”。专项指标权重不低于评估总分的40%，评估过程需结合航空物流作业实际场景，确保评估结果贴合业务需求。第十六条评估结果认定供应商评估结果分为优秀（90分及以上）、合格（70-89分）、待整改（60-69分）、不合格（60分以下）四个等级：优秀供应商可获得年度合作优先、采购份额倾斜等激励；合格供应商可正常开展合作，需持续保持服务质量；待整改供应商需在15个工作日内提交整改方案，整改完成后开展复核，复核不合格的降为不合格等级；不合格供应商立即暂停合作，情节严重的直接清退出供应商名录。评估结果需书面告知供应商，供应商对结果有异议的可在7个工作日内提出申诉，申诉期间暂停合作调整。第五章评估结果应用与动态管理第十七条分级管理机制公司根据评估结果对供应商实施分级管理：优秀供应商纳入“核心供应商名录”，占公司同类采购份额的60%-70%，可参与公司年度框架协议采购、优先参与新业务合作；合格供应商纳入“合格供应商名录”，占同类采购份额的20%-30%；待整改供应商纳入“观察名录”，暂停新增采购订单，整改合格后恢复；不合格供应商纳入“黑名单”，原则上3年内不得重新准入。供应商名录需指定专人管理，每月更新并同步至采购、财务、使用部门。第十八条激励与整改措施对优秀供应商实施以下激励措施：给予年度采购价格优惠、延长结算周期、颁发“优秀供应商”证书；邀请参与公司新物资/服务的需求研讨，优先获得新产品试供机会；在同等条件下，优秀供应商可直接进入下一轮采购筛选环节。对待整改供应商实施以下整改措施：明确整改事项、整改标准、整改期限，采购专员跟踪整改进度；整改期间限制采购份额，仅保留必要的合作额度；整改完成后开展专项复核，复核通过方可恢复正常合作。第十九条供应商退出管理供应商出现以下情况的，需按流程清退出名录：评估结果连续2次为不合格的；存在重大违法违规行为、民航行业行政处罚的；提供假冒伪劣产品/服务，造成公司经济损失或安全风险的；应急保障过程中响应不及时、供货失败，影响航空物流作业的；泄露公司采购敏感信息、与其他供应商串通抬价的。供应商退出需形成书面报告，明确退出原因、责任认定、后续处理措施，经采购总监审批后执行，退出记录需归档保存。第六章监督考核与违规处理第二十条监督机制公司建立多层级供应商管理监督机制：采购部每月开展供应商筛选与评估自查，重点核查评估数据真实性、筛选流程合规性、名录更新及时性；审计部每季度开展供应商管理专项审计，随机抽取至少20%的供应商复核评估结果的公允性，核查筛选材料的真实性；财务部在资金结算环节监督供应商合作合规性，对评估不合格的供应商暂停付款；公司设立供应商管理违规举报渠道，受理内部员工、供应商对筛选评估违规行为的举报，举报内容严格保密。第二十一条采购人员考核供应商筛选与评估执行情况纳入采购人员年度考核，核心考核指标包括：供应商筛选准确率（需达到95%以上）、评估流程合规率（需达到100%）、不合格供应商清退及时率（需达到100%）、核心供应商满意度（需达到90%以上）；考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，优秀者可获得评优、晋升优先资格，不合格者需接受供应商管理专项培训，培训后仍不合格的调整岗位。第二十二条违规责任追究采购人员违反本制度规定的，按以下标准追究责任：情节较轻的（如评估记录不完整、未及时更新供应商名录、首次放宽非核心筛选标准），给予口头警告、书面警告，扣减月度绩效5%-10%；情节较重的（如隐瞒供应商违规记录、与供应商串通准入不合格供应商、泄露评估敏感信息），给予记过、降职处理，扣减年度绩效20%-50%，取消年度评优资格；情节严重的（如收受供应商回扣、伪造评估结果、