山西省矿山安全监察专员制度

山西省矿山安全监察专员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》及其实施条例、《中华人民共和国突发事件应对法》、国家矿山安全监察局关于矿山安全监督管理的相关规定、集团母公司关于安全生产及风险防控的管理规定，结合本公司（以下简称“公司”）矿山安全生产的实际情况和内部管理需求，为全面加强矿山安全监督管理工作，防控重大安全风险，规范安全管理行为，提升本质安全水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖矿山安全生产的规划、建设、生产、经营、关闭等全生命周期管理，以及与矿山安全相关的技术、设备、人员、环境等各个环节。第三条本制度中下列术语的定义：（一）矿山安全专项管理：指公司为实现矿山安全生产目标，依据法律法规、标准规范及内部制度，对矿山安全生产活动进行系统性、规范化的全过程管理和风险控制。其外延包括但不限于安全风险识别与评估、安全规程制定与执行、安全设施设备管理、安全培训教育、应急救援管理等。（二）矿山安全风险：指在矿山生产经营活动中可能发生的事故隐患、危险源或导致人身伤亡、财产损失、环境破坏的不确定性因素。其外延涵盖地质构造风险、开采技术风险、设备故障风险、人员操作风险、灾害事故（如瓦斯爆炸、透水、冒顶）等。（三）矿山安全合规：指矿山安全生产活动严格遵循国家法律法规、行业标准、公司制度及政策要求，确保生产经营行为的合法性、合理性和安全性。其外延包括安全生产许可、证照管理、隐患排查治理、事故报告、应急响应等合规要求。第四条矿山安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：矿山安全管理工作应覆盖所有生产经营活动、所有区域、所有环节、所有人员，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各部门、各岗位的安全职责，建立“横向到边、纵向到底”的责任体系。（三）风险导向原则：以风险管控为核心，优先治理重大风险，动态调整管控措施，实现风险等级与管控力度的匹配。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整、经验反馈，不断完善矿山安全管理体系，提升管理效能。（五）预防为主原则：强化隐患排查治理，注重源头防控，最大限度减少事故发生概率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司矿山安全专项管理工作负总责，对矿山安全生产承担全面领导责任；分管矿山安全工作的领导为直接责任人，负责组织落实公司矿山安全方针、目标及各项管理制度，协调解决重大安全问题。第六条设立公司矿山安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为矿山安全管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、技术、生产、设备、人力资源、财务等相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定和修订公司矿山安全专项管理制度，审定重大安全风险管控方案；（二）研究决策矿山安全生产的重大事项，协调解决跨部门、跨单位的安全管理难题；（三）监督评估各部门、下属单位的矿山安全管理工作，对重大安全责任事故进行追责问责；（四）定期听取矿山安全专项工作报告，部署年度重点工作。第七条领导小组下设办公室（设在安全生产管理部门），负责日常协调、文件管理、会议组织、信息报送等工作，具体职责包括：（一）组织编制矿山安全专项管理年度计划，跟踪落实领导小组决议；（二）汇总分析矿山安全风险数据，提出管控建议；（三）组织开展矿山安全检查和评估，出具管理报告；（四）协调处理安全突发事件，协助开展事故调查。第八条明确公司内部三类主体在矿山安全专项管理中的职责分工：（一）牵头部门（安全生产管理部门）：1.统筹推进公司矿山安全专项管理工作，制定和完善相关管理制度、标准规范；2.组织开展矿山安全风险辨识、评估和分级管控，建立风险台账；3.负责矿山安全检查、隐患排查和治理的监督考核，推动问题整改闭环；4.组织矿山安全培训教育，提升全员安全意识和技能；5.参与矿山安全事故的调查处置，总结经验教训。（二）专责部门（技术、生产、设备、地质等部门）：1.技术部门：负责矿山安全规程、技术标准的制定与优化，参与安全技术研发和引进；2.生产部门：落实矿山生产作业的安全要求，监督现场操作规程执行，参与风险作业审批；3.设备部门：负责矿山安全设备设施的选型、安装、维护和检测，确保设备本质安全；4.地质部门：提供准确的地质资料，评估地质构造对安全的影响，参与灾害防治方案制定。各部门需配合牵头部门开展安全审核、流程优化、风险处置等工作。（三）业务部门/下属单位：1.落实公司矿山安全专项管理制度要求，结合本领域特点制定实施细则；2.日常开展安全风险排查，建立并维护本单位的隐患台账，及时治理一般隐患；3.组织本单位的员工安全培训和应急演练，确保员工掌握操作规程和应急处置能力；4.报告安全事件和重大风险，配合公司开展事故调查和处置。第九条基层执行岗位（如采矿工、维修工、监测员等）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位安全操作规程，杜绝违章指挥、违章作业；（二）按要求佩戴和使用劳动防护用品，确保个人防护到位；（三）及时报告作业场所的安全隐患、设备故障或异常情况；（四）积极参与安全培训和应急演练，提升自身安全素养；（五）签署岗位安全承诺书，明确个人在安全生产中的责任义务。第三章专项管理重点内容与要求第十条安全规划与设计管理：矿山建设、改造或生产方案必须符合安全生产法律法规和标准规范，同步开展安全风险评价，预留安全设施设备空间。严禁在不符合安全条件的区域进行开采活动。第十一条证照与合规管理：矿山必须依法取得安全生产许可证、采矿许可证等必要证照，并确保持续有效。定期开展证照年检和合规性自查，对不合规问题及时整改。第十二条风险辨识与评估管理：每年组织一次全面的矿山安全风险辨识，重点关注瓦斯、水、火、煤尘、顶板等重大风险，采用定量或定性方法进行风险评估，确定风险等级和管控措施。第十三条隐患排查与治理管理：建立“全员、全过程、全方位”的隐患排查机制，明确隐患分类标准、治理责任、整改时限和验收要求。重大隐患必须挂牌督办，未完成治理的不得继续生产。第十四条安全设施设备管理：矿山安全设备设施（如通风系统、排水系统、监测监控系统、防灭火设施等）必须符合国家标准，定期检测检验，建立台账并落实维护保养制度。第十五条安全培训与教育管理：新员工必须接受岗前安全培训，考核合格后方可上岗；特种作业人员须持证上岗，每年进行复训；定期组织全员安全教育和应急演练，提升安全意识和自救互救能力。第十六条安全监测监控管理：建立覆盖矿山关键区域的安全监测监控系统，实时监测瓦斯浓度、水位、温度、设备运行状态等参数，异常情况自动报警并采取应急措施。第十七条应急救援管理：编制矿山专项应急救援预案，定期开展应急演练，储备必要的应急救援物资，明确应急响应流程和协同机制。发生事故时，立即启动预案，科学救援，最大限度减少损失。第十八条外包单位管理：对外包单位（如施工、维修、运输等）实行严格的资质审查和过程监管，签订安全生产协议，明确双方安全责任，严禁违法转包、分包。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：根据国家法律法规、行业标准的修订情况，以及矿山安全生产的新问题、新风险，每年至少对专项管理制度进行一次评估，必要时修订完善。修订后的制度需按程序发布实施，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：每季度组织一次专项风险排查，结合历史数据、季节性因素、外部环境变化等动态评估风险等级。对可能引发重大事故的隐患，及时发布预警通知，要求相关单位加强防范。第二十一条合规审查机制：将矿山安全合规要求嵌入业务流程，在以下关键节点必须开展安全审查：（一）项目立项、设计审查时，必须同步审核安全条件；（二）签订重大合同（如设备采购、外包工程）时，必须审查对方资质和安全生产承诺；（三）启动风险作业（如动火、进入受限空间）前，必须审批作业方案和安全措施；（四）发生安全事件时，必须对责任认定、处置措施进行合规审查。未经合规审查或审查不合格的，一律不得实施。第二十二条风险应对机制：按照风险等级分级处置：（一）一般隐患：由责任单位立即整改，安全生产管理部门跟踪复查；（二）重大隐患：由领导小组挂牌督办，限期整改，必要时停产整改；（三）特大风险：立即启动应急预案，疏散人员，切断危险源，并及时上报公司主要负责人。明确风险处置的责任主体、处置时限、协同要求和上报流程，确保快速有效。第二十三条责任追究机制：对违反矿山安全专项管理制度的行为，根据情节轻重和后果，采取以下措施：（一）责令整改，约谈责任人员；（二）通报批评，暂停相关单位评优资格；（三）经济处罚，对违规责任人扣减绩效奖金；（四）纪律处分，对严重失职者给予警告、记过等处分；（五）涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。建立责任追究台账，确保追责到位、形成震慑。第二十四条评估改进机制：每年对矿山安全专项管理体系的有效性进行评估，评估内容包括制度执行情况、风险管控效果、事故发生率等。评估结果作为改进管理、调整策略的重要依据，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次矿山安全专项工作报告，分管领导每周至少召开一次安全协调会，各级管理人员应定期巡查安全现场，确保责任落实。第二十六条考核激励机制：将矿山安全专项管理纳入年度绩效考核，考核结果与部门奖金、评优评先直接挂钩。对安全工作突出的单位和个人，给予表彰奖励；对发生安全责任事故的，实行一票否决。第二十七条培训宣传机制：分层级开展安全培训：（一）管理层：每年参加至少一次安全生产专题培训，学习法律法规和政策要求；（二）中层干部：重点培训安全管理职责和风险管控方法；（三）一线员工：每月开展岗位安全操作培训，强化“手指口述”“岗位风险提示”等行为规范；（四）新员工：岗前安全培训时间不少于72小时，考核合格后方可上岗。利用宣传栏、内部刊物、安全月活动等形式，营造“人人讲安全”的文化氛围。第二十八条信息化支撑：建设矿山安全管理信息系统，实现以下功能：（一）风险数据实时录入与可视化展示，动态跟踪风险变化；（二）隐患台账自动派发与闭环管理，确保整改到位；（三）安全培训在线学习与考核，提升培训效率；（四）应急资源动态管理，支持应急决策。第二十九条文化建设：编制《矿山安全合规手册》，明确员工安全权利义务和违规后果；组织全员签署《安全承诺书》，将安全理念融入企业文化；设立安全合理化建议奖，鼓励员工参与安全管理。第三十条报告制度：建立矿山安全专项管理报告体系：（一）每日报告：各作业点报告当班安全情况，发现异常立即上报；（二）每周报告：业务部门报告本周安全动态、隐患治理进度；（三）每月报告：安全生产管理部门汇总分析安全数据，提出改进建议；（四）每年报告：编制年度矿山安全管理工作报告，向领导小组和公司董事会报告。所有报告需经责任