检修安全责任制度

检修安全责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规，参照《集团母公司安全生产管理手册》及《XX企业内部控制基本规范》的相关要求，结合本公司检修作业的实际风险特点与内部管理需求，旨在全面规范检修安全行为，强化风险防控能力，保障员工生命财产安全，提升企业安全管理水平。同时，为有效防范检修过程中的专项风险，如高空作业、有限空间、电气作业、动火作业等引发的伤害事故，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖所有涉及设备检修、维护、改造等活动的业务场景，包括但不限于生产现场、仓储区域、实验室及临时施工区域。所有参与检修活动的人员均须严格遵守本制度规定的操作规程、安全要求及责任分配。第三条本制度中下列术语的含义如下：（一）“检修专项管理”是指企业针对检修作业特点，建立的风险识别、评估、控制、监督及持续改进的系统性管理活动，其核心在于通过制度约束与技术手段，实现检修全过程的安全受控。（二）“专项风险”是指检修作业中可能引发人员伤亡、设备损坏、环境污染等不良后果的特定危险源或管理缺陷，如未按规定办理作业许可、防护措施缺失、应急处置能力不足等。（三）“XX合规”是指检修活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，包括作业前的风险分析、作业中的安全监护、作业后的现场清理等环节的合规性审查。第四条检修专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：检修作业的各个环节、所有参与人员及所有业务场景均须纳入安全管理范围，不留死角。（二）“责任到人”原则：明确各级管理人员、各部门及岗位的检修安全职责，实行“谁主管、谁负责，谁审批、谁监督”的accountability机制。（三）“风险导向”原则：优先管控高风险检修作业，实施分级分类管理，动态调整风险控制措施。（四）“持续改进”原则：定期评估检修安全绩效，通过经验反馈、技术升级、制度优化等方式，不断提升安全管理能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本企业检修安全的第一责任人，对检修专项管理工作负总责，确保制度的有效执行和资源的合理配置。分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定检修安全策略，审批重大检修项目的安全方案，并监督考核各级责任落实情况。第六条设立检修安全领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产部、设备管理部、技术部、人力资源部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调全公司的检修安全管理工作，制定年度检修安全目标与计划；（二）审议重大检修项目的安全风险等级，作出决策审批；（三）定期听取各部门检修安全工作汇报，监督评价制度执行效果；（四）组织重大检修安全事故的应急处置与调查处理。第七条成立检修安全专责工作组，由安全生产部牵头，配备专职安全工程师负责日常管理，主要职责包括：（一）制定检修安全操作规程、风险评估模板及作业许可制度；（二）审核专项作业（如动火、有限空间等）的实施方案，监督现场安全措施落实；（三）组织检修安全培训与应急演练，收集分析事故隐患；（四）定期编制检修安全形势分析报告，向领导小组汇报。第八条牵头部门（安全生产部）的职责：（一）主导检修安全制度的编制与修订，推动制度落地执行；（二）组织全公司范围内的专项风险排查，建立风险数据库；（三）对各部门检修安全工作进行监督抽查，考核责任履行情况；（四）牵头开展检修安全文化建设，提升全员安全意识。第九条专责部门（设备管理部、技术部等）的职责：（一）提供检修作业的技术支持，审核设备状态是否满足安全要求；（二）优化检修工艺流程，推广机械化、自动化替代高风险手动作业；（三）参与重大检修事故的调查，提出技术改进建议；（四）建立检修设备台账，确保安全附件定期检验。第十条业务部门/下属单位的职责：（一）落实本单位的检修安全主体责任，明确班组、岗位的操作规范；（二）组织员工参加检修安全培训，确保持证上岗；（三）开展日常检修现场的隐患自查，及时上报并整改问题；（四）配合专责部门的检查，提供检修记录、照片等佐证材料。第十一条基层执行岗位的合规操作责任：（一）作业前必须确认检修任务已通过作业许可审批，了解风险点并落实防护措施；（二）严格遵守“停送电、挂牌、验电”等电气作业规程，禁止无票操作；（三）高空作业必须使用合格安全带，有限空间作业须配备监护人员；（四）发现不安全状态或违规行为，有权拒绝作业并及时上报；（五）作业完成后清理现场，确认安全措施拆除无误后方可离开。第三章专项管理重点内容与要求第十二条高空作业安全管控：（一）作业高度超过2米的检修项目必须办理高空作业许可证，设置安全防护栏杆或使用专用作业平台；（二）禁止在风力大于6级时进行高空作业，雨雪天气需停工或采取防滑措施；（三）安全带使用必须符合GB6095标准，实行“高挂低用”原则，严禁低挂高用；（四）工具、材料传递应使用工具袋或绳索，禁止向下抛掷。第十三条有限空间作业安全管控：（一）进入前必须检测氧含量、有毒有害气体浓度，确保符合GB8958标准；（二）设置隔离警示，执行“内外联动”监护制度，作业人员不得少于2人；（三）配备独立通风设备、呼吸防护用品及应急救援器材；（四）作业期间每小时复查一次气体指标，发现异常立即撤离。第十四条电气作业安全管控：（一）停送电操作必须由持证电工执行，严格执行“工作票-操作票”制度；（二）检修前必须断开电源并验电，验电器需在有效期内，严禁用身体触碰裸露导体；（三）临时用电线路必须采用三相五线制，电缆不得破损、拖地或碾压；（四）手持电动工具需安装漏电保护器，定期检测绝缘性能。第十五条动火作业安全管控：（一）作业前必须办理动火许可证，清理周边易燃物并配备灭火器材；（二）焊接区域上方及下方不得同时进行其他作业，必要时搭设防护棚；（三）气瓶存放距离不得小于5米，使用时保持安全间距，严禁接触热源；（四）作业结束后现场必须检查，确认无残留火种方可离开。第十六条设备检修过程中的机械伤害防控：（一）检修转动设备必须挂“禁止启动”标识，并采取有效制动措施；（二）进入设备内部检修前，确认传动部件已断电、卸压并锁死；（三）使用吊装设备时，绑扎点必须牢固，作业区域设置警戒线；（四）多人协同作业需明确指挥信号，防止碰撞或挤压。第十七条化学品使用安全管控：（一）腐蚀性、毒性化学品必须专库储存，粘贴安全标签，由专人管理；（二）使用时佩戴防护手套、护目镜，产生挥发性气体需强制通风；（三）泄漏事故立即疏散，用吸附棉处理并做无害化处置；（四）废液按规定分类收集，禁止直接排放。第十八条检修现场安全防护：（一）作业区域设置硬隔离，悬挂“当心触电”“必须戴安全帽”等警示标识；（二）夜间作业配备足够照明，移动照明灯电压不得高于36V；（三）高处坠落风险区域铺设防滑垫，通道保持畅通；（四）临时用电线路架设高度不低于2.5米，过路处加套管保护。第十九条作业许可制度规范：（一）各类作业许可必须提前3天申请，经安全部门审核、主管领导审批后方可实施；（二）作业过程中需严格执行“措施布置-安全交底-监护确认”流程；（三）紧急抢修可先口头报告，但2小时内必须补办正式手续；（四）作业完成后许可人签字确认，存档不少于3年。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）安全生产部每年联合法务部、技术部评估制度适用性，根据法规修订、行业标准调整、典型事故案例等及时修订；（二）重大工艺技术改造后，设备管理部需在1个月内组织安全评审，补充完善相关条款；（三）修订后的制度经公司办公会审议通过后，通过企业内网发布，并组织全员学习。第十三条风险识别预警机制：（一）每月由专责工作组牵头，组织各部门开展检修安全风险排查，重点检查“三违”行为、防护措施缺陷等；（二）采用“工作危险分析（JHA）”方法，对新增检修项目进行预评估，风险等级划分为“红、橙、黄、蓝”四档；（三）高风险作业（如动火、有限空间）须编制专项风险分析报告，明确控制措施及应急处置方案；（四）预警信息通过企业安全简报、公告栏等渠道发布，要求相关单位5日内制定整改计划。第十四条合规审查机制：（一）作业许可审批流程嵌入PMS（PlantManagementSystem）系统，实行电子签章，确保“未审批不得作业”；（二）采购部门在招标文件中明确安全要求，设备管理部参与供应商检修资质审核；（三）审计部每季度抽查20%的检修项目，核对作业许可、现场措施与记录的匹配性；（四）违规行为录入个人诚信档案，作为评优、晋升的参考依据。第十五条风险应对机制：（一）一般风险事件（如工具掉落）由业务部门自行处置，48小时内上报专责工作组备案；（二）重大风险事件（如触电、坍塌）立即启动公司级应急预案，按“先救人、后处置”原则行动；（三）事故调查由领导小组成立专案组，明确“四不放过”（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）原则；（四）跨部门协同处置时，牵头部门负责资源调配，各单位按职责分工配合。第十六条责任追究机制：（一）违反本制度造成轻伤事故的，对直接责任人罚款500-2000元，取消年度评优资格；（二）发生重伤事故的，追究部门负责人行政处分，情节严重的移交司法机关；（三）多次发生同类问题单位的，撤换主要负责人，并限制参与投标资格；（四）处罚标准依据《公司奖惩管理办法》执行，同时实施“一案双罚”（处罚单位与个人）；（五）建立“黑名单”制度，对违规企业列入合作负面清单。第十七条评估改进机制：（一）每半年对制度执行效果进行绩效评估，指标包括“零事故率”“隐患整改率”“培训覆盖率”；（二）通过问卷调查、标杆对比等方式收集员工意见，对制度缺陷提出优化建议；（三）事故案例每月召开分析会，形成经验教训清单，纳入下阶段培训内容；（四）评估报告提交领导小组审议，重大改进需修订制度并组织重训。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）公司设立检修安全专项基金，年度预算不低于安全生产费用的30%，用于安全设施购置、技术改造等；（二）分管领导每月听取一次安全工作报告，协调解决跨部门难题；（三）专责工作组配备3名专职安全工程师，享受技术岗位津贴；（四）建立“安全联络员”制度，各业务单位指定专人对接安全部门。第十九条考核激励机制：（一）将检修安全纳入KPI考核，对连续6个月无事故的单位授予“安全红旗”；（二）优秀安全员奖励年度旅行奖励，金额相当于2个月工资；（三）将班组安全积分与绩效奖金挂钩，实行“安全一票否决制”；（四）对提出重大安全建议的员工，给予一次性奖励1-5万元。第二十条培训宣传机制：（一）新员工入职必须完成检修安全模块的72小时培训，考核合格方可上岗；（二）特种作业人员每半年复训一次，考试不合格的强制离岗学习；（三）制作《检修安全操作图解》等手册，通过VR模拟系统开展触电、火灾等场景演练；（四）每月在OA系统发布安全案例，开展“我为安全献一策”征文活动。第二十一条信息化支撑：（一）开发检修安全管理APP，实现作业许可在线申请、风险动态预警、隐患闭环管理；（二）通过智能巡检机器人自动采集现场视频，AI识别违章行为（如未戴安全帽）；（三）建立电子台账，检修记录与设备生命周期数据关联，实现追溯管理；（四）利用大数据分析事故规律，预测高发区域及时段，优化资源配置。第二十二条文化建设：（一）每季度出版《安全内刊》，刊载制度解读、事故警示、优秀实践等栏目；（二）设立“安全月”活动，组织安全知识竞赛、应急演练、家属助威团等活动；（三）员工入职时签署《安全承诺书》，承诺“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”；（四）在厂区设置安全文化长廊，展示制度红线、事故反思墙、荣誉榜等。第二十三条报告制度：（一）风险事件日报：基层单位每日上报检修隐患，专责工作组汇总后向领导小组通报；（二）月