煤矿中央泵房安全保护试验制度

煤矿中央泵房安全保护试验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤炭行业安全生产监督管理规定》《煤矿安全规程》等国家法律法规，以及《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制制度》等集团母公司相关要求，结合公司煤矿中央泵房安全管理实际需求，为全面防控专项安全风险、规范安全保护试验行为、提升本质安全水平制定。本制度旨在明确安全保护试验的组织职责、操作标准、运行机制及保障措施，确保中央泵房安全保护系统可靠运行，防范重大安全事故发生，满足企业安全生产管控要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在煤矿中央泵房安全保护试验工作中的全部活动，涵盖试验计划制定、设备操作、数据记录、应急处置等全流程管理。具体适用范围包括但不限于中央泵房主排水泵、主通风机、瓦斯抽采系统等关键设备的联动保护试验，以及相关电气、机械、仪表等安全保护装置的检测与校验。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对煤矿中央泵房安全保护试验工作开展的系统性风险防控、流程规范、监督考核及持续改进活动。（二）“XX风险”指在安全保护试验过程中可能引发人员伤亡、设备损坏、环境污染或中断生产的主要危险源及不确定性事件，如误操作、设备故障、试验环境不达标等。（三）“XX合规”指安全保护试验活动严格遵循国家法律法规、行业标准、企业制度及操作规程，确保试验行为合法、规范、有效。第四条中央泵房安全保护试验管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有安全保护试验活动纳入标准化管理，覆盖设备类型、操作环节、人员资质等全部要素。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责权限，实现试验全程责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别并处置高风险试验场景及环节。（四）持续改进：通过评估反馈机制优化试验流程、技术手段及管理措施，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司煤矿中央泵房安全保护试验工作负全面领导责任，主持决策层会议研究重大试验事项，审定年度试验计划及应急预案。分管安全生产的负责人为公司安全保护试验工作的直接责任人，负责组织制定实施方案、监督制度执行并协调资源保障。第六条设立煤矿中央泵房安全保护试验管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、技术、设备、生产等相关部门负责人为成员。领导小组统筹试验工作的顶层设计、跨部门协同、重大风险决策及年度考核，每季度召开会议研究解决突出问题。第七条领导小组下设办公室，挂靠安全管理部门，负责日常协调、文件管理、信息汇总及会议记录。办公室主要职责包括：（一）编制年度安全保护试验计划并报领导小组审批；（二）监督各部门试验任务落实情况并跟踪进度；（三）组织事故案例分析及经验推广；（四）向领导小组提交专项报告及改进建议。第八条安全管理部门为安全保护试验工作的牵头部门，承担以下职责：（一）制定并修订试验管理制度、操作规程及应急预案；（二）组织专业能力评估及人员资质管理；（三）开展试验风险评估及效果验证；（四）监督考核各部门试验合规性并通报结果。第九条技术部门作为专责部门，负责安全保护试验中的技术支持与合规审核，具体包括：（一）提供试验方案的技术论证及设备选型建议；（二）审核试验记录的完整性、准确性；（三）参与重大试验的技术指导及故障分析；（四）推动试验设备更新升级及技术标准化。第十条设备管理部门及下属单位作为业务部门，落实安全保护试验的执行主体责任，包括：（一）按照试验计划开展具体操作，确保人员、设备、环境符合要求；（二）建立试验台账并如实记录试验数据及异常情况；（三）配合完成试验后的设备调试及性能确认；（四）实施本区域试验风险的日常管控。第十一条基层执行岗位人员（如试验操作工、值班电工等）必须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，保证按规程操作；（二）发现试验环境或设备异常时立即停止并上报；（三）如实记录试验过程中的所有关键参数及处置措施；（四）拒绝执行无依据或违反规定的试验指令。第三章专项管理重点内容与要求第十二条试验计划管理：安全保护试验必须纳入年度计划，明确试验对象、时间、方法、人员及风险等级。试验计划需经领导小组审批后方可执行，并提前X天通知相关单位做好准备工作。第十三条操作人员资质管理：参与试验的人员必须具备相应资格证书，每年接受X次安全培训及实操考核。高风险试验需由两名以上持证人员协同作业，并设专人监护。第十四条试验环境管控：试验前必须检查确认现场环境符合要求，包括：（一）通风良好，瓦斯浓度低于X%；（二）电源防护措施到位，接地电阻≤XΩ；（三）设备清洁度满足操作规程规定；（四）设置安全警示区域并派专人值守。第十五条试验程序规范：安全保护试验必须严格按以下步骤执行：（一）技术部门编制《XX试验方案》，经安全部门审核后报领导小组批准；（二）操作人员确认试验条件并检查工具仪表；（三）执行“先模拟后实际、先单项后联动”原则逐步开展；（四）试验结束经数据验证后签署《XX试验报告》。第十六条禁止性行为：严禁以下行为影响试验结果或危及安全：（一）未经授权擅自变更试验方案或参数；（二）在设备带电状态下进行非必要接触；（三）使用过期或未经校验的测量仪器；（四）试验过程中擅自离开操作岗位。第十七条风险重点防控：针对以下风险必须制定专项管控措施：（一）误跳闸风险：试验前必须核对保护定值，禁止随意修改；（二）设备损坏风险：关键部件试验时设置电流/电压限值；（三）人员伤亡风险：高风险试验需佩戴防护用品并制定撤离方案；（四）数据失真风险：采用双机双表法验证测量准确性。第十八条试验记录管理：试验全程必须形成可追溯的记录，包括：（一）原始数据记录需签字确认并归档X年；（二）异常情况需即时标注原因及处置措施；（三）试验报告需经技术部门审核并报领导小组备案。第十九条联动试验管理：中央泵房安全保护系统联动试验每年开展X次，重点测试以下场景：（一）主排水泵突然停机时备用泵自动启动；（二）主通风机停运时瓦斯浓度超限自动断电；（三）水泵过载时保护装置及时动作。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：安全管理部门每X年组织评估制度适用性，根据以下情形启动修订：（一）国家发布新法规或标准；（二）公司组织架构或设备工艺调整；（三）发生重大试验事故或未遂事件；（四）领导小组审议通过其他修订需求。第二十一条风险识别预警机制：建立“月排查-季评估-年总结”的风险管理循环：（一）安全部门每月组织各部门填报《XX试验风险清单》；（二）技术部门对高风险项进行分级（一级：可能导致停产，二级：可能致损）；（三）预警信息通过OA系统推送至责任单位，并要求X日内响应。第二十二条合规审查机制：将试验合规性审查嵌入以下关键节点：（一）采购环节：设备招标需附带安全保护功能技术参数；（二）施工环节：承包商试验方案需经技术部门预审；（三）变更环节：工艺调整前必须重新评估保护系统影响；（四）验收环节：联合确认试验数据及系统功能。“未经合规审查的试验指令一律不得执行”作为硬性规定，违者按制度追究责任。第二十三条风险应对机制：按风险等级启动相应处置程序：（一）一般风险（二级）：责任单位立即处置并报告安全部门；（二）重大风险（一级）：启动应急小组，同步上报至分管领导及领导小组；（三）处置流程需明确：故障隔离→原因分析→措施落实→效果验证→资料归档。第二十四条责任追究机制：建立“事实认定-定性处理-绩效联动”的追责闭环：（一）违规情形分类：违反操作规程、未落实防护措施、隐瞒试验异常等；（二）处罚标准对应：警告→罚款→降级→解除劳动合同；（三）联动绩效考核：试验事故率超标时，相关单位负责人考核不得评优。第二十五条评估改进机制：每年X月开展体系有效性评估，重点关注：（一）制度覆盖率：是否覆盖所有试验类型及人员；（二）风险控制率：近三年试验事故及隐患统计；（三）流程优化点：收集一线员工改进建议并纳入修订计划。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：明确各级领导在试验管理中的推进责任，要求：（一）总经理每季度听取试验工作汇报；（二）分管领导每月带队检查重点试验；（三）部门负责人签批所有试验报告。第二十七条考核激励机制：将试验管理纳入年度评优及绩效考核：（一）设置“试验合规率”“隐患整改率”等量化指标；（二）对连续X年无事故的单位授予“XX安全示范岗”称号；（三）考核结果与年度奖金、职务晋升直接挂钩。第二十八条培训宣传机制：分层级开展针对性培训：（一）管理层：每半年组织制度解读及案例研讨；（二）技术骨干：每年参加行业交流及技能比武；（三）一线员工：班前会强调操作要点，季度考核实操技能。第二十九条信息化支撑：通过“XX试验管理系统”实现：（一）试验计划线上派发及进度跟踪；（二）电子化记录自动归档及检索；（三）风险预警智能推送及处置反馈。第三十条文化建设：强化全员合规意识：（一）发布《XX试验合规手册》并组织学习；（二）签订《全员安全承诺书》并公示；（三）设立“试验创新奖”鼓励技术改进。第三十一条报告制度：建立“日报告-周通报-月总结”体系：（一）每日试验异常需在班后会上说明原因；（二）每周安全部门汇总上报《XX试验简报》；（三）每月领导小组