煤矿巡回检查制度

煤矿巡回检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产管理条例》等国家相关法律法规，结合煤炭行业安全生产管理实践及企业内部风险防控需求制定。同时，遵循集团母公司关于安全生产标准化管理体系建设的指导意见，旨在通过系统化、规范化、制度化的巡回检查机制，全面排查和治理煤矿生产各环节的安全风险，提升本质安全水平，保障矿区安全生产秩序稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在煤矿生产、建设、运营、技改等业务场景中的安全管理活动，涵盖地面设施、井下作业、设备维护、应急管理等所有与安全生产相关的领域。各部门及员工必须严格遵照执行，确保巡回检查工作落实到位。第三条本制度中核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指企业针对煤矿安全生产领域，通过制度设计、流程优化、风险管控、动态监督等手段，实现全过程、全要素、全岗位的安全管理活动。其外延包括但不限于隐患排查治理、安全责任落实、风险分级管控、应急能力建设等管理要素。（二）“XX风险”是指煤矿生产过程中可能引发事故、造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或中断生产经营的潜在危险，分为重大风险、较大风险、一般风险三个等级。（三）“XX合规”是指企业各项安全生产活动严格遵循国家法律法规、行业标准、企业内部制度及政策要求，确保安全管理的合法性与合理性。第四条煤矿巡回检查管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：检查范围覆盖所有生产环节、设备设施、作业人员及管理流程，不留死角。（二）责任到人原则：明确各级管理及执行主体的检查职责，实现风险责任闭环管理。（三）风险导向原则：重点突出重大风险区域，优先排查高风险作业及关键设备的安全状况。（四）持续改进原则：通过检查结果分析，动态优化检查标准、流程及资源配置，不断提升安全管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿巡回检查工作负总责，负责审批检查制度、资源配置及重大风险处置决策；分管安全生产的领导为直接责任人，负责统筹检查计划制定、组织协调及考核监督。第六条设立煤矿巡回检查管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全监察部、生产技术部、机电管理部、后勤保障部等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调全矿区巡回检查工作，审批重大检查方案及风险处置预案；（二）定期听取检查工作汇报，决策检查资源调配及检查频次调整；（三）监督评价检查工作成效，指导检查制度的修订完善。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（安全监察部）：负责统筹巡回检查制度建设、风险清单更新、检查结果汇总分析、考核评价及培训宣贯等工作；（二）专责部门（生产技术部、机电管理部等）：分别负责生产系统、设备设施等领域的检查标准制定、技术支持及风险处置指导；（三）业务部门/下属单位（各煤矿区、采掘队组等）：负责本区域、本专业的日常检查落实，及时上报风险隐患并组织整改。第八条基层执行岗位（如安全检查员、班组长等）应履行以下责任：（一）严格执行检查表单要求，确保检查记录真实、完整；（二）发现重大风险隐患时，立即采取措施隔离危险区域并上报；（三）参与整改过程监督，确保隐患闭环管理；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条地面设施安全检查：（一）合规标准：地面主副井口、运输系统、通风机房等关键区域必须设置符合标准的警示标志，消防器材定期检测，供电系统满足防爆要求；（二）禁止行为：严禁在危险区域堆放易燃易爆物品，禁止非专业人员操作特种设备；（三）重点防控：重点关注边坡稳定性、排水系统可靠性及自然灾害（如暴雨、滑坡）的防范措施。第十条井下作业安全检查：（一）合规标准：采掘工作面必须执行“一炮三检”制度，瓦斯浓度超限区域立即停工撤人，支护作业符合设计规范；（二）禁止行为：严禁空班漏检、虚报检查记录，禁止在采空区违规作业；（三）重点防控：重点关注顶板事故风险、瓦斯突出及机电系统故障隐患。第十一条设备设施安全检查：（一）合规标准：主提升机、通风机等关键设备必须定期检测，运行参数符合规程要求，安全保护装置灵敏可靠；（二）禁止行为：严禁设备带病运行，禁止擅自调整安全监控系统参数；（三）重点防控：重点关注设备疲劳性故障、电气系统漏电风险及起重作业安全。第十二条通风系统安全检查：（一）合规标准：井下通风网络完好，风门闭锁装置有效，局部通风机实现风电、瓦斯电闭锁；（二）禁止行为：严禁擅自封闭通风巷道，禁止通风设施失修；（三）重点防控：重点关注风量不足区域、通风系统联动失效及煤尘积聚风险。第十三条应急管理检查：（一）合规标准：应急预案定期修订并组织演练，应急物资储备充足且可随时启用，急救站配备专业医护人员；（二）禁止行为：严禁应急通道堵塞，禁止应急设备失效；（三）重点防控：重点关注重特大事故的快速响应能力及跨区域协同救援机制。第十四条人员行为安全检查：（一）合规标准：特种作业人员持证上岗，全员接受安全培训考核，佩戴符合标准的劳动防护用品；（二）禁止行为：严禁酒后上岗、违章指挥，禁止未防护直接接触危险源；（三）重点防控：重点关注“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为及疲劳作业风险。第十五条环境安全检查：（一）合规标准：矿区粉尘浓度符合标准，水体监测达标排放，地面沉陷区及时治理；（二）禁止行为：严禁非法排放废水废气，禁止在保护区内施工；（三）重点防控：重点关注矿井水污染治理及矸石山生态恢复措施。第十六条供应商及外包单位管理：（一）合规标准：供应商准入需通过资质审查，外包单位必须签订安全协议并纳入统一管理；（二）禁止行为：严禁向不具备资质的供应商采购设备材料，禁止外包单位无证施工；（三）重点防控：重点关注外包工程的安全监管及责任划分。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门牵头，组织专责部门及业务部门对制度执行情况评估，结合法规变化、事故案例及业务调整修订制度；（二）重大事故后立即启动制度修订程序，补充风险管控要求。第十八条风险识别预警机制：（一）每月开展全面风险排查，重大风险每月评估一次，一般风险每季度评估一次；（二）建立风险数据库，对超限风险发布预警通知并督促整改，预警信息抄送相关领导及部门。第十九条合规审查机制：（一）重大决策、新项目审批必须附带安全审查意见，未经审查的方案一律不得实施；（二）合同签订前需审核安全条款，高风险作业许可需多部门联合审查；（三）审查结果纳入责任部门年度考核指标。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责整改，7日内完成；较大风险由专责部门协调处置，15日内完成；（二）重大风险启动应急预案，由领导小组统筹处置，必要时向集团总部报告；（三）跨部门风险建立联席会议制度，明确牵头单位及协同责任。第二十一条责任追究机制：（一）检查发现隐患未按时整改的，对责任部门罚款X万元，对责任人扣减绩效分；（二）重大事故后追查检查责任，情节严重的依法依规给予处分；（三）建立违规行为案例库，定期通报典型问题及处理结果。第二十二条评估改进机制：（一）每半年开展检查工作有效性评估，分析隐患整改率、事故发生率等指标；（二）评估结果用于优化检查流程、调整检查重点及完善制度条款；（三）引入第三方审核机制，确保评估客观公正。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导签订年度安全责任书，明确检查工作考核权重；（二）建立检查工作例会制度，每月通报检查动态及整改要求。第二十四条考核激励机制：（一）将检查工作成效纳入部门年度评优，优秀团队奖励X万元；（二）员工检查表现与绩效考核挂钩，优秀检查员给予专项奖励；（三）设立“安全生产突出贡献奖”，表彰在检查中表现突出的个人及团队。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每年参加安全合规培训，重点学习检查制度及风险管控要求；（二）一线员工每月接受岗位检查技能培训，考核合格后方可上岗；（三）通过矿区宣传栏、内部网站等载体，定期发布检查工作动态及典型案例。第二十六条信息化支撑：（一）开发巡回检查管理系统，实现检查任务自动派发、隐患闭环跟踪及数据可视化；（二）利用物联网技术实时监控关键设备运行状态，异常自动报警；（三）建立移动检查终端，提升检查效率及数据准确性。第二十七条文化建设：（一）编制《煤矿安全检查手册》，覆盖所有检查标准及操作流程；（二）每年开展“安全生产月”活动，强化全员检查意识；（三）组织签订《安全承诺书》，明确检查责任及违规后果。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险立即上报至领导小组，一般