生产现场安全隐患自查整改表

适用范围与使用时机本工具适用于各类生产制造企业、仓储物流场所、施工作业现场等生产区域的安全隐患自查与整改管理。可用于日常定期检查（如每日/每周班前检查）、专项排查（如设备检修、新工艺投产前）、季节性检查（如夏季防暑、冬季防冻）以及节假日前后安全大检查等多种场景，覆盖生产全流程的人、机、料、法、环各要素，帮助系统识别风险、落实整改，预防安全发生。自查整改操作流程一、前期准备：明确检查依据与范围梳理检查依据：收集与生产现场相关的安全法规（如《安全生产法》《机械安全防护规定》）、企业安全管理制度（如《设备操作规程》《危险作业管理规定》）、行业标准（如《工厂安全卫生规程》）等，作为检查判定标准。确定检查范围：根据生产特点划定具体检查区域（如生产车间、原料仓库、配电室、危化品存储区、作业平台等）和检查对象（如生产设备、电气线路、消防设施、安全防护装置、人员操作行为、作业环境等）。组建检查小组：明确检查人员及分工，至少包含安全管理人员（安全员）、班组长（班组长）、设备操作人员（操作工）等，保证具备相关专业知识和现场经验。二、现场排查：逐项识别安全隐患按照“区域-设备-人员-环境”逻辑，对照检查表逐项开展现场检查，重点关注以下类别：设备设施安全：机械防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效；特种设备（如起重机、锅炉）是否定期检验并在有效期内；设备运行有无异响、过热、泄漏等异常。电气安全：线路是否老化、破损，有无私拉乱接；配电箱（柜）接地是否可靠，漏电保护器是否动作灵敏；临时用电是否符合规范（如架空高度、电缆防护）。消防设施：灭火器、消防栓、消防水带等是否在有效期内，压力是否正常；消防通道、安全出口是否畅通，有无占用堵塞；易燃易爆品存放是否符合“三远离”（远离火源、远离电源、远离热源）要求。作业环境：车间照明、通风是否良好；地面是否平整，有无积水、油污、障碍物；高处作业平台、脚手架是否稳固，防护栏是否符合高度要求（≥1.2米）。人员操作行为：员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、防毒面具）；特种作业人员（如电工、焊工）是否持证上岗；有无“三违”行为（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）。三、记录问题：填写检查表关键信息对排查出的安全隐患，立即在《安全隐患自查整改表》中详细记录，保证信息完整：基本信息：检查日期、天气、检查区域、检查人员（安全员、班组长等）。隐患详情：明确隐患所在位置（如“车间A区冲压机旁”）、具体问题描述（如“冲压机防护罩松动，存在手指卷入风险”）、风险等级（参考“红（重大）、橙（较大）、黄（一般）、蓝（低风险）”四级划分标准）。四、制定整改：明确措施与责任针对每项隐患，制定具体、可操作的整改措施，明确“整改内容、责任人、整改时限、验收标准”，保证整改落地：整改内容：描述具体行动（如“立即停机检修，更换固定螺栓并重新校准防护罩”“清理消防通道堆放的物料，保证通道宽度≥1.5米”）。责任人：指定直接整改人（如维修工、班组长）和监督人（如车间主任），避免责任模糊。整改时限：根据风险等级设定时间，重大隐患（红色）立即整改（24小时内），较大隐患（橙色）限期3天内完成，一般隐患（黄色）7天内完成，低风险隐患（蓝色）纳入日常维护。验收标准：明确整改完成后的判定依据（如“防护罩固定牢固，无晃动，急停按钮测试有效”“消防通道无任何障碍物，标识清晰”）。五、跟踪落实：闭环管理隐患整改实施整改：责任人按照整改措施落实整改，监督人全程跟踪进度，对整改过程进行拍照或视频记录（留存备查）。复查验收：整改时限到期后，由检查小组（至少包含安全员和班组长）对照验收标准现场复查，确认隐患是否彻底消除，在“复查情况”栏记录“整改合格”或“需重新整改”，并签字确认。未整改处理：对未按期完成整改或整改不合格的，需分析原因（如人员不足、技术难度大），调整整改方案或升级管理措施（如上报上级领导、纳入绩效考核），直至隐患消除。六、总结归档：形成管理闭环每月/每季度对自查整改情况进行汇总分析，统计隐患数量、类型、整改率，总结高频隐患（如“设备防护松动”“消防通道堵塞”），针对性制定预防措施（如加强设备日常巡检、开展消防通道专项清理）。检查表及相关记录（整改照片、复查报告）整理归档，保存期限不少于2年，便于追溯和持续改进。安全隐患自查整改表（模板）检查区域检查日期天气检查人员（签字）安全员、班组长序号检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项填写）风险等级整改措施责任人整改时限验收标准复查情况（合格/不合格）复查人（签字）1机械设备安全冲压机防护装置是否完好防护罩无松动、破损，急停按钮灵敏可靠不合格防护罩固定螺栓松动，运行时轻微晃动橙立即停机，更换螺栓并校准防护罩维修工24小时防护罩固定牢固，急停按钮测试正常合格安全员2消防设施车间内灭火器压力是否正常压力指针在绿色区域，无锈蚀、损坏合格--------3作业环境消防通道是否畅通通道宽度≥1.5米，无堆放物料、障碍物不合格车间出口处堆放2个原料桶，占用通道约0.5米黄立即清理原料桶，设置禁止占用标识班组长3天通道无任何障碍物，标识清晰合格车间主任4电气安全配电箱接地线是否连接可靠接地线无断裂、脱落，接地电阻≤4Ω不合格配电箱接地线螺栓松动，接触不良橙断电后紧固螺栓，测试接地电阻电工24小时接地线连接牢固，电阻测试达标合格安全员5人员操作行为员工是否佩戴安全帽进入车间必须佩戴安全帽，帽系系紧不合格2名员工在作业区未佩戴安全帽蓝立即纠正，现场安全教育培训班组长当日完成现场全员规范佩戴安全帽合格班组长…………………使用说明与注意事项检查全面性：按“区域全覆盖、设备无遗漏、人员全覆盖”原则开展检查，避免因疏忽导致隐患遗漏，尤其关注老旧设备、临时作业、新员工操作等高风险环节。问题描述具体化：不合格项需明确“位置+现象+风险”，避免模糊描述（如“设备有问题”应写为“车间B区输送机皮带接头开裂，运行中存在断裂风险”）。整改措施可行性：整改措施需结合实际，避免“假大空”（如“加强管理”应写为“每日班前检查皮带接头，每周由专业人员进行无损检测”）。闭环管理：严格执行“排查-整改-复查-归档”流程，未整