茶叶制品食品安全制度

茶叶制品食品安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规，结合行业食品安全管理标准及集团母公司相关制度要求，同时基于公司加强食品安全风险防控、规范茶叶制品生产经营流程的内部管理需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖茶叶制品的采购、生产、加工、检验、仓储、物流、销售及售后服务等全流程业务场景，确保食品安全管理要求在公司各层级、各环节得到有效落实。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）茶叶制品专项管理：指公司围绕茶叶制品食品安全风险防控，构建的包括制度体系、组织架构、操作规范、监督考核、持续改进在内的系统性管理活动。（二）食品安全风险：指茶叶制品在生产经营过程中可能存在的导致食品安全事故或影响消费者健康的潜在危害因素，包括生物性、化学性、物理性风险及管理性风险。（三）合规管理：指公司所有业务活动严格遵循食品安全法律法规、行业标准及内部管理制度，确保经营行为合法、规范、有效。第四条茶叶制品食品安全专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保食品安全管理要求覆盖所有业务流程及员工岗位，不留管理空白；（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的食品安全职责，实现责任闭环；（三）风险导向：优先防控重大食品安全风险，动态调整管理资源；（四）持续改进：通过定期评估、审计及优化，不断提升管理体系有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司食品安全管理的第一责任人，对茶叶制品食品安全工作负总责；分管食品安全工作的领导为公司食品安全管理的直接责任人，具体负责组织落实、监督考核及应急处置。第六条设立公司食品安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司食品安全管理工作，审议重大管理决策；（二）协调跨部门、跨单位的食品安全风险防控任务；（三）监督食品安全管理制度执行情况，定期评估管理成效。第七条公司指定【食品安全管理办公室】（以下简称“办公室”）作为食品安全专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织编制、修订并发布食品安全管理制度及操作规范；（二）定期开展食品安全风险识别与评估，发布风险预警；（三）监督各部门、下属单位落实食品安全管理要求，开展专项检查及考核；（四）组织食品安全培训及宣贯，提升全员合规意识。第八条公司设立食品安全管理专责部门，由【质量管理部】承担，主要职责包括：（一）审核茶叶制品采购、生产、检验等环节的合规性；（二）优化食品安全管理流程，引入先进管理工具及方法；（三）牵头处置重大食品安全风险事件，协助调查原因并制定整改措施。第九条各业务部门及下属单位为食品安全管理的责任主体，主要职责包括：（一）落实本领域食品安全管理要求，开展日常风险排查；（二）执行食品安全操作规范，确保业务活动符合制度规定；（三）及时上报食品安全风险事件及异常情况，配合相关部门处置。第十条基层执行岗位员工为食品安全管理的直接责任人，主要职责包括：（一）严格遵守食品安全操作规程，落实岗位合规承诺；（二）发现食品安全隐患或风险事件，立即上报并采取控制措施；（三）参与食品安全培训，掌握必要风险防控技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供应商管理：所有茶叶制品采购必须严格执行供应商尽职调查制度，包括但不限于供应商资质审核、现场审核、产品溯源验证等。严禁采购无合法资质或存在食品安全问题的供应商。第十二条原料控制：茶叶原料入库前必须进行质量检验，重点关注农残、重金属、微生物等指标。严禁使用过期、变质或检验不合格的原料。第十三条生产过程控制：生产过程必须遵守清洁操作规程，防止交叉污染。关键控制点（如加工温度、灭菌时间）必须实时监控并记录。第十四条检验管理：茶叶制品出厂前必须进行全面检验，检验项目及标准应符合国家食品安全法规要求。检验不合格产品严禁出厂。第十五条仓储管理：仓储环境必须符合温湿度控制要求，定期检查存储茶叶制品的包装及保质期。严禁混放有毒有害物质或易污染食品的物品。第十六条物流运输：茶叶制品运输工具必须专用且清洁，运输过程中应避免日晒、雨淋或接触污染物。冷链运输必须全程监控温度。第十七条销售及售后服务：销售环节必须确保产品标签标识清晰、完整，符合法规要求。售后服务部门应及时处理消费者关于食品安全的投诉，并追溯问题源头。第十八条废弃物管理：生产及经营过程中产生的废弃物必须分类收集并合规处置，严禁随意丢弃或非法排放。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：办公室每年至少组织一次食品安全管理制度评估，根据法规变化、业务调整或风险事件动态修订制度内容。第二十条风险识别预警机制：办公室每季度组织一次食品安全风险排查，对识别出的风险进行分级评估，并向领导小组报告。重大风险应立即发布预警通知。第二十一条合规审查机制：所有涉及茶叶制品的合同签订、项目启动、业务变更必须经过食品安全合规审查，未经审查的不得实施。第二十二条风险应对机制：一般风险由责任部门限期整改，重大风险由领导小组牵头成立专项工作组，制定应急预案并协同处置。风险事件处置过程应全程记录并上报。第二十三条责任追究机制：对违反食品安全管理制度的行为，根据情节严重程度进行警告、罚款、降职直至解除劳动合同处理，并记入个人绩效考核。第二十四条评估改进机制：每年末由办公室牵头开展食品安全管理体系有效性评估，形成评估报告并提交领导小组审议，明确改进措施及责任部门。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司各层级领导应明确本领域食品安全管理职责，定期听取专项工作汇报，协调解决管理难题。第二十六条考核激励机制：将食品安全管理情况纳入部门及个人年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。第二十七条培训宣传机制：办公室每年至少组织两次全员食品安全培训，管理层重点学习合规履职要求，一线员工重点学习操作规范及风险识别技能。第二十八条信息化支撑：通过信息化系统实现食品安全数据实时采集、风险预警自动推送、管理流程在线审批，提升管理效率。第二十九条文化建设：定期发布食品安全合规手册，组织签订合规承诺书，利用内部宣传平台普及食品安全知识，营造“人人重视食品安全”的文化氛围。第三十条报告制度：各部门、下属单位每月向办公室报送食品安全管理情况，重大风险事件或事故应立即上报，报告内容包括事件描述、处置措施及改进建议。