茶食品质量安全情况报告制度

茶食品质量安全情况报告制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律法规，以及《企业内部风险管理规范》等行业准则制定。同时，根据集团母公司关于加强质量安全管控的统一部署，结合本公司茶食品生产经营的实际情况，为有效防控质量安全风险、规范业务流程、提升管理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及茶食品采购、生产、加工、检验、仓储、物流、销售及售后服务等全流程的业务场景，均须遵守本制度相关规定。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对茶食品质量安全风险防控所建立的一整套管理体系，包括组织架构、职责分工、流程规范、风险管控、监督考核等要素的有机整合。其核心目标是确保产品符合国家食品安全标准，保障消费者权益，维护企业声誉。（二）“XX风险”是指公司在茶食品生产经营过程中可能面临的各类风险，包括但不限于原料采购风险、生产过程控制风险、检验检测风险、储存运输风险、市场流通风险及合规性风险等。（三）“XX合规”是指公司在茶食品质量安全领域的所有行为均须符合法律法规、行业标准及企业内部管理制度的要求，确保经营活动的合法性与规范性。第四条茶食品质量安全专项管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”原则，即管理范围涵盖生产经营全链条，不留死角；（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各部门、各岗位的质量安全责任；（三）“风险导向”原则，即聚焦高风险环节实施重点管控；（四）“持续改进”原则，即通过动态评估与优化提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司茶食品质量安全专项管理负总责，承担首要领导责任；分管质量安全的领导为公司直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。第六条公司设立茶食品质量安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调公司茶食品质量安全专项管理工作；（二）审议重大质量安全风险防控方案及处置措施；（三）监督评估专项管理制度的有效性，提出优化建议。第七条领导小组下设办公室（设在质量管理部），负责日常事务管理，包括但不限于：组织会议、制定方案、归档资料、信息报送等。第八条牵头部门（质量管理部）职责：（一）负责茶食品质量安全专项管理制度的建设与修订；（二）组织开展质量安全风险识别与评估；（三）监督各部门、下属单位落实专项管理要求；（四）组织质量安全培训与宣贯工作。第九条专责部门（生产部、采购部、检验部等）职责：（一）生产部：负责生产过程的质量控制，优化工艺流程，降低操作风险；（二）采购部：负责供应商资质审核，落实原料索证索票制度；（三）检验部：负责产品检验标准制定与执行，确保检验结果准确可靠；（四）其他相关部门根据职责分工承担相应责任。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域茶食品质量安全管控要求；（二）开展日常风险自查，及时上报异常情况；（三）配合专项管理工作的监督检查。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守操作规程，确保岗位合规操作；（二）主动识别并报告工作过程中的质量安全风险；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节管控：业务操作合规标准：建立合格供应商名录，实施供应商资质审核、定期复评机制；严格执行采购合同签订程序，明确质量条款。禁止性行为：严禁采购来源不明或资质不合格的原料；严禁接受供应商贿赂或利益输送。重点防控点：加强原料批次管理，防止交叉污染。第十三条生产过程控制：业务操作合规标准：严格执行工艺规程，确保温度、湿度、时间等关键参数受控；落实生产设备定期维护保养制度。禁止性行为：严禁使用过期、变质原料；严禁擅自更改生产工艺。重点防控点：加强人员健康管理与培训，防止带病上岗。第十四条检验检测管理：业务操作合规标准：按照国家标准及企业内控标准开展检验，确保检验设备校准合格、检验人员持证上岗；建立检验结果追溯制度。禁止性行为：严禁伪造或篡改检验数据；严禁未经检验就放行产品。重点防控点：完善检验样本管理，防止混淆或污染。第十五条仓储物流管理：业务操作合规标准：实施分区存放，确保原料、成品、辅料不混放；落实库存盘点制度，防止数量差错。禁止性行为：严禁超期储存；严禁使用破损包装。重点防控点：加强仓库温湿度监控，防止霉变。第十六条产品追溯管理：业务操作合规标准：建立从原料采购到成品销售的全程追溯体系，确保信息可追溯、可查询。禁止性行行行为：严禁篡改或删除追溯信息；严禁伪造追溯记录。重点防控点：强化信息化系统应用，确保数据真实完整。第十七条市场流通管理：业务操作合规标准：严格执行产品出厂检验制度，确保产品符合上市要求；加强经销商管理，落实索证索票制度。禁止性行为：严禁销售不合格产品；严禁虚假宣传。重点防控点：建立客户投诉快速响应机制，及时处理质量纠纷。第十八条质量信息管理：业务操作合规标准：建立质量安全信息台账，定期汇总分析；及时发布风险预警信息。禁止性行为：严禁瞒报、漏报质量事故；严禁迟报质量信息。重点防控点：加强内部信息沟通，确保信息传递高效准确。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：根据国家法律法规、行业标准的变更，以及公司业务调整，及时修订或完善专项管理制度。每年至少开展一次全面评估，提出修订意见。第二十条风险识别预警机制：每季度组织一次专项风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知。高风险环节需制定专项管控方案，并加强监控。第二十一条合规审查机制：将茶食品质量安全审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则。审查结果作为业务推进的重要依据。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调。建立应急处置流程，明确责任分工、上报时限及处置措施。第二十三条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节轻重，采取警告、通报批评、经济处罚、降职降级等措施。涉嫌违法的，移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制：每年开展一次专项管理体系有效性评估，通过数据分析、员工访谈等方式，识别管理漏洞，提出优化措施。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各层级领导应履行茶食品质量安全第一责任人职责，定期研究解决重大问题。各部门负责人对本领域专项管理负直接责任。第二十六条考核激励机制：将茶食品质量安全专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。对表现突出的予以奖励，对失职的予以问责。第二十七条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。每年至少组织两次全员培训，确保制度入脑入心。第二十八条信息化支撑：通过信息化系统实现采购、生产、检验、仓储等环节的数据自动采集与监控，提升管理效率。第二十九条文化建设：编制《茶食品质量安全合规手册》，组织签署合规承诺书，营造全员参与、主动合规的文化氛围。第三十条报告制度：各部门、下属单位每月报