落实信息安全等级保护制度

落实信息安全等级保护制度第一章总则第一条本制度依据《信息安全等级保护管理办法》《网络安全法》《数据安全法》等国家法律法规，参照行业信息安全保护标准及集团母公司相关管理规定，结合企业信息化建设实际需求，为有效防控信息安全风险、规范信息安全保护行为、确保信息系统安全稳定运行制定。同时，针对当前网络安全形势日益严峻、数据安全保护要求不断提高的内部管理需求，本制度旨在明确信息安全保护责任体系，构建系统性信息安全防护机制，提升企业信息安全保护能力，保障业务持续、健康发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有信息系统、数据资源及业务场景，包括但不限于办公系统、业务系统、生产系统、数据存储与传输等环节。本制度所称信息系统，指由硬件、软件及网络设备组成的，能够收集、存储、处理、传输信息的系统或系统组合；数据资源，指企业经营管理活动中产生的各类电子数据，包括业务数据、用户数据、敏感数据等；信息安全保护，指为维护信息系统安全、防止信息泄露、篡改、丢失而采取的管理和技术措施。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“信息安全专项管理”，指企业为落实信息安全等级保护制度，构建系统性信息安全保护体系而开展的管理活动，包括风险识别、安全防护、应急响应、持续改进等环节；（二）“信息安全风险”，指因信息系统设计缺陷、管理漏洞、操作不当等因素导致信息泄露、篡改、丢失或系统瘫痪的可能性；（三）“信息安全合规”，指企业信息系统及数据资源保护活动符合国家法律法规、行业标准和内部管理制度的要求；（四）“信息安全责任”，指各部门、单位及员工在信息安全保护活动中应履行的职责，包括风险防控、安全操作、报告处置等义务。第四条信息安全专项管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”，确保所有信息系统及数据资源纳入保护范围，不留管理盲区；（二）“责任到人”，明确各层级、各岗位信息安全责任，确保责任落实；（三）“风险导向”，以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态调整防护策略；（四）“持续改进”，定期评估信息安全保护效果，优化管理机制与技术措施；（五）“内外结合”，统筹内部管理与外部环境，兼顾技术防护与管理制度建设。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司信息安全保护工作负总责，统筹协调信息安全保护资源配置，审批重大信息安全决策；分管领导对信息安全保护工作负直接责任，负责组织制定、实施、监督信息安全管理制度，协调解决重大信息安全问题。第六条设立信息安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及信息安全专责人员。领导小组负责统筹协调信息安全保护工作，研究解决重大信息安全问题，审批信息安全管理制度及重大风险处置方案，定期听取工作汇报并作出决策。第七条信息安全专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]，负责统筹协调各部门信息安全保护工作，组织开展风险评估、安全检查、应急演练等活动，编制信息安全管理制度及报告，推动信息安全保护工作落地。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）负责统筹信息安全专项管理制度建设，组织制定、修订信息安全管理制度，开展信息安全风险评估、监测、处置，监督各部门信息安全保护工作，协调解决跨部门信息安全问题，组织开展信息安全培训及宣传。第九条专责部门（如信息安全部门、合规部门等）负责信息安全保护的专业领域管理，包括但不限于：信息系统安全防护、数据安全保护、访问权限管理、安全审计等，负责审核业务流程中的信息安全要求，优化信息安全防护措施，处置信息安全风险事件，提供信息安全技术支持。第十条业务部门及下属单位负责落实本领域信息安全保护要求，开展日常信息安全风险防控，包括但不限于：规范业务操作流程，加强员工信息安全培训，落实数据分类分级保护措施，配合开展信息安全检查及应急演练。第十一条基层执行岗应严格遵守信息安全操作规范，履行岗位信息安全责任，包括但不限于：按要求进行系统操作，不泄露敏感信息，及时报告可疑风险，参与信息安全培训及考核。员工应签署信息安全责任书，明确岗位信息安全义务及违规后果。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息系统建设与运行管理。信息系统建设应遵循“安全适用、可控可靠”原则，符合国家信息安全等级保护标准，开展安全测评、验收及定级工作。信息系统运行期间应落实安全防护措施，包括但不限于：访问控制、入侵检测、数据备份、漏洞修复等，定期开展安全检查，确保系统安全稳定运行。第十三条数据资源保护管理。数据资源实行分类分级保护，根据数据敏感程度确定保护级别，采取相应技术和管理措施。敏感数据存储、传输、使用应严格控制，禁止非授权访问、泄露或滥用。建立数据销毁制度，明确数据生命周期管理要求，确保数据安全销毁。第十四条访问权限管理。建立统一身份认证和权限管理机制，根据岗位职责和业务需求授予最小必要权限，定期开展权限审查，及时撤销离职人员或岗位的访问权限。重要信息系统应实施多因素认证，加强访问行为审计，防止越权操作。第十五条安全运维管理。信息系统运维应制定操作规程，规范运维操作行为，落实运维安全责任。重要操作应经过审批，并留痕记录。建立运维安全审计制度，定期检查运维操作日志，发现异常及时处置。第十六条安全事件处置。建立安全事件应急响应机制，明确事件分级标准、处置流程及责任分工。发生一般事件应及时处置并报告，重大事件应启动应急预案，协调相关部门协同处置，防止事件扩大。第十七条外部合作管理。与第三方合作涉及信息系统或数据资源的，应进行安全评估，签订安全协议，明确双方安全责任。第三方人员访问信息系统应进行身份验证和权限控制，合作结束后应及时撤销访问权限。第十八条安全意识培训。定期开展信息安全意识培训，内容包括但不限于：信息安全法律法规、操作规范、风险防范等，提高员工安全意识和技能。新员工入职应接受强制培训，考核合格后方可上岗。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业标准和业务变化，及时修订信息安全管理制度，确保制度有效性。每年至少开展一次制度评估，根据评估结果优化制度内容。第二十条风险识别预警机制。定期开展信息安全风险排查，识别系统漏洞、管理漏洞、操作漏洞等风险，进行风险分级评估，发布风险预警通知。高风险问题应制定整改方案，明确责任人和整改时限。第二十一条合规审查机制。将信息安全合规审查嵌入业务流程，包括但不限于：系统上线审查、合同签订审查、项目启动审查等，未经审查不得实施。合规审查内容包括系统安全性、数据保护措施、访问权限管理等，确保业务活动符合信息安全要求。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由信息安全专项管理领导小组统筹处置。制定风险处置预案，明确应急流程、责任分工及上报要求。处置过程中应记录关键信息，处置完成后进行复盘总结。第二十三条责任追究机制。明确违规情形及处罚标准，包括但不限于：泄露敏感信息、违规操作、未按规定报告风险等。违规行为应按照公司相关规定进行处理，情节严重的给予纪律处分或经济处罚。第二十四条评估改进机制。每年开展信息安全保护效果评估，评估内容包括制度落实情况、风险防控效果、应急响应能力等，评估结果作为改进信息安全保护工作的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各层级领导应落实信息安全保护责任，定期听取信息安全工作汇报，协调解决重大问题。牵头部门应配备专职人员，负责信息安全保护日常管理。第二十六条考核激励机制。将信息安全合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对信息安全保护工作表现突出的部门和个人给予奖励，对违反信息安全规定的给予处罚。第二十七条培训宣传机制。分层级开展信息安全培训，管理层重点培训合规履职要求，基层员工重点培训操作规范。通过内部宣传平台、培训课程等形式，提高全员信息安全意识。第二十八条信息化支撑。利用信息化工具提升信息安全保护效率，包括但不限于：统一身份认证系统、安全审计系统、漏洞扫描系统等，实现流程自动化、风险实时监控。第二十九条文化建设。发布信息安全合规手册，明确信息安全行为规范及违规后果。组织签订信息安全承诺书，营造全员参与信息安全保护的良好氛