输电线路巡查检查制度

输电线路巡查检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《电力设施安全条例》等相关国家法律法规，以及XX集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司输电线路运维检修业务实际需求，为规范输电线路巡查检查工作，强化风险隐患管控，保障电网安全稳定运行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在输电线路巡查检查、风险识别、隐患整改、合规监督等环节的作业行为，覆盖输电线路设计、建设、运行、检修、退役全生命周期管理场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“输电线路专项管理”指为防范输电线路运行风险、保障电网安全而实施的系统性巡查检查、风险管控及合规监督活动；（二）“专项风险”指在输电线路巡查检查过程中发现的可能导致设备故障、安全事故或合规问题发生的潜在危险因素；（三）“合规管理”指依据法律法规、行业规范及公司制度要求，对输电线路巡查检查活动实施的全流程标准化管控；（四）“隐患整改闭环”指从风险识别、措施制定、整改实施到验证销号的完整管理流程。第四条输电线路专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：巡查检查范围覆盖所有输电线路及其附属设施，确保不留盲区；（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的责任分工，实现风险管控责任闭环；（三）风险导向原则：聚焦高风险作业场景与关键环节，优先管控重大风险；（四）持续改进原则：通过定期评估优化巡查检查流程与标准，提升风险防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为输电线路专项管理第一责任人，对专项管理制度体系建设及执行效果负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹部署、监督考核及资源保障。第六条设立输电线路专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职能：（一）统筹协调全公司输电线路巡查检查工作，制定年度管理计划；（二）审批重大风险应对方案及专项制度修订事项；（三）组织开展年度管理成效评估，推动体系优化。第七条明确各级管理主体职责：（一）牵头部门（XX部）职责：1.负责专项管理制度建设与修订，组织制定巡查检查标准；2.统筹开展专项风险排查与评估，建立风险数据库；3.监督检查专项管理执行情况，实施考核问责；4.组织专项培训与宣贯，提升全员风险意识。（二）专责部门（XX部）职责：1.负责巡查检查流程的合规审核，优化作业指导书；2.参与重大风险处置，提供技术支持；3.定期发布风险预警，指导业务部门落实防控措施。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域巡查检查要求，开展日常风险防控；2.及时上报风险事件，配合完成隐患整改；3.建立岗位风险防控清单，实施“一岗一表”管理。（四）基层执行岗职责：1.严格执行巡查检查标准，准确记录风险信息；2.履行岗位合规承诺，对作业行为负责；3.发现重大风险立即上报，协助应急处置。第八条建立风险分级管控机制：（一）一般风险由业务部门自行管控，每月汇总上报；（二）重大风险由牵头部门牵头处置，纳入公司月度会议议题；（三）突发风险事件启动应急预案，24小时内上报至领导小组。第九条强化监督评价机制：（一）领导小组每季度组织专项检查，评估执行成效；（二）考核结果与部门绩效、个人评优直接挂钩；（三）对未落实责任的行为实施通报批评，情节严重者按规处理。第三章专项管理重点内容与要求第十条作业环境风险管控：（一）合规标准：巡查检查前必须评估气象条件、周边环境，恶劣天气停用高风险作业；（二）禁止行为：严禁在雷电、大风等气象条件下开展带电作业；（三）防控重点：重点关注线路走廊树木生长、塔基沉降等环境风险。第十一条设备本体巡查标准：（一）合规标准：按照“一日三巡”“一周一检”要求，重点检查导线弧垂、绝缘子污闪等关键指标；（二）禁止行为：严禁超规程进行设备紧固或调整；（三）防控重点：防范设备过热、金具锈蚀等典型隐患。第十二条特殊时段巡检要求：（一）合规标准：汛期、覆冰季、春节等特殊时段增加巡检频次，实施“双巡双测”；（二）禁止行为：严禁擅自变更巡检方案或减少检查点；（三）防控重点：确保应急通道畅通、备品备件充足。第十三条运维操作规范：（一）合规标准：严格执行“两票三制”，操作前必须确认安全距离；（二）禁止行为：严禁无票操作或擅自扩大工作范围；（三）防控重点：防范误操作引发设备损坏。第十四条外协单位管控：（一）合规标准：外协单位必须通过资质审核，签订安全协议；（二）禁止行为：严禁将高风险作业转包给不具备资质的单位；（三）防控重点：监督外协人员持证上岗及安全防护措施落实。第十五条档案管理要求：（一）合规标准：巡查检查记录必须实时上传系统，电子化存档3年；（二）禁止行为：严禁伪造、篡改巡检数据；（三）防控重点：确保历史数据可追溯、可分析。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年12月牵头部门组织评估制度适用性，必要时修订；（二）重大政策调整或事故教训必须立即启动修订程序；（三）修订后15个工作日内完成全员宣贯。第十七条风险识别预警机制：（一）建立“风险源-风险项-风险值”数据库，每月更新风险清单；（二）重大风险发布后48小时内完成应对方案制定；（三）预警信息通过系统自动推送至相关岗位。第十八条合规审查机制：（一）将巡查检查审查嵌入项目立项、外包招标等环节；（二）明确“未经审查不得实施”的刚性要求；（三）专责部门对审查结果负终身责任。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，牵头部门跟踪验证；（二）重大风险启动“三级响应”，公司层面组织专家论证；（三）紧急情况必须1小时内上报至领导小组决策。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：未按标准巡查导致事故的，追究直接责任人及分管领导责任；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，重大违规取消评优资格；（三）联动追责：涉及第三方责任时依法追偿。第二十一条评估改进机制：（一）每半年开展管理成效评估，考核指标包括风险识别率、整改完成率；（二）评估结果用于优化巡查检查标准；（三）引入第三方机构开展独立验证。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部必须签署专项管理责任书；（二）每月召开专题会议研究风险防控工作；（三）确保专项管理经费纳入年度预算。第二十三条考核激励机制：（一）专项合规情况占部门年度考核权重不低于20%；（二）设立“风险防控标兵”奖项，奖励突出贡献个人；（三）连续3次考核不合格的部门负责人降级处理。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月开展实操演练，考核不合格强制补训；（三）制作专项合规手册，覆盖所有关键场景。第二十五条信息化支撑：（一）开发输电线路巡查检查系统，实现风险实时监控；（二）系统自动生成隐患整改任务，超期未完成自动报警；（三）利用无人机、AI识别等技术提升巡检效率。第二十六条文化建设：（一）每年6月开展“安全生产月”活动，发布合规倡议书；（二）全员签订合规承诺书，纳入劳动合同附件；（三）设立风险防控金点子奖，鼓励创新管理方法。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告必须在2小时内完成，内容包括时间、地点、处置措施；（二）年度管理情况报告须在次年3月提交领导小组；（三）报