全生产检查和隐患排查治理制度

全生产检查和隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》《集团母公司风险管理体系管理办法》等行业准则及集团母公司相关管理规定，结合企业内部强化风险防控、规范业务流程、提升管理效能的实际需求，为全面开展全生产检查和隐患排查治理工作，构建本质安全管理体系，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司所有生产经营活动、业务场景、管理环节均须纳入全生产检查和隐患排查治理范围，确保覆盖全员、全过程、全领域。第三条本制度下列术语的含义：（一）全生产检查：指公司组织对生产经营活动、设备设施、作业环境、安全管理等各环节进行全面系统性审查，旨在发现并消除潜在风险隐患，保障生产安全有序进行的管理活动。（二）隐患排查治理：指通过日常巡检、专项检查、风险评估等方式，识别生产经营活动中的危险源、违规行为及管理缺陷，并制定整改措施、跟踪落实、持续改进的安全管理闭环工作。（三）XX风险：指可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规风险的危险事件，包括但不限于XX事故风险、XX安全风险、XX合规风险等。（四）XX合规：指企业经营活动、管理行为及员工履职严格符合国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度要求的状态。第四条专项管理的核心原则：（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有业务领域、所有生产经营环节、所有岗位人员，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级组织及岗位在检查与治理工作中的具体职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向：优先排查治理重大风险隐患，实施分级管控，资源向高风险领域倾斜。（四）持续改进：通过检查发现管理漏洞，完善制度流程，优化资源配置，提升整体安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对全生产检查和隐患排查治理工作负总责，主持重大风险决策，审定专项管理制度及重大隐患整改方案。分管安全生产、运营管理的领导为直接责任人，负责专项工作的组织协调、进度监督及考核奖惩。第六条设立全生产检查和隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组统筹管理以下工作：（一）制定并修订专项管理制度，协调跨部门检查任务；（二）审定重大风险管控方案及隐患整改计划；（三）监督检查结果的落实情况，定期通报工作进展；（四）对专项管理工作中遇到的重大问题进行决策。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如安全管理部）：负责专项管理制度建设、风险清单编制、检查计划制定、隐患数据统计分析、跨部门协调及培训宣贯等工作。（二）专责部门（如技术部、采购部、财务部等）：分别就专业领域（如设备安全、供应链安全、资金安全）开展合规审核，优化相关流程，协助处置专项风险事件。（三）业务部门/下属单位：落实本领域检查要求，开展日常风险自查，实施隐患整改，组织员工进行岗位操作规范培训。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）员工须遵守岗位操作规程，对自身工作范围内的安全隐患及时上报；（二）签订岗位合规承诺书，明确违规操作的法律责任及公司处罚标准；（三）参与全员安全培训，考核合格后方可上岗，每年接受复训不少于X次。第三章专项管理重点内容与要求第九条生产经营现场检查：明确设备设施、作业环境、劳动防护的合规标准，如电气设备接地检测频次、作业区域通风要求、个人防护用品配备规范等。禁止超负荷使用设备、违规进入受限空间等行为，重点防控机械伤害、触电、火灾等风险。第十条供应链安全管理：规范供应商准入标准，开展尽职调查，审核资质证书、安全生产许可等材料。禁止采购来源不明的原材料、配件，要求供应商提供产品安全证明及应急联络信息。重点防控假冒伪劣产品、有毒有害物质超标等风险。第十一条招投标及外包管理：严格审查招标文件、评标标准，禁止利益输送、围标串标等行为。对外包单位实施资质审查、过程监督及验收考核，严禁将高风险作业转包给不具备资质的单位。重点防控工程质量缺陷、环境污染事件等风险。第十二条资金安全管理：明确资金审批权限、支付流程及台账管理要求，禁止未经授权的转账、拆借行为。加强票据管理，防范票据丢失、伪造等风险。重点防控资金挪用、挪作他用等违法行为。第十三条数据安全管理：规范数据采集、存储、传输、使用等环节的操作，禁止非授权访问、非法导出敏感数据。定期开展数据安全检查，修复系统漏洞，备份重要数据。重点防控数据泄露、篡改、丢失等风险。第十四条环境保护管理：严格执行排放标准，定期监测废气、废水、噪声等指标，禁止偷排、漏排。加强危险废物管理，确保合规处置。重点防控环境污染事件、生态破坏风险。第十五条应急管理：完善应急预案体系，定期组织演练，确保应急物资完好、人员熟练掌握处置流程。禁止瞒报、漏报突发事件，严禁在应急状态下擅离职守。重点防控突发事件处置不力导致的次生风险。第十六条信息安全管理：规范信息系统操作权限，禁止员工使用弱口令、共享账号等行为。定期开展系统安全检查，修补漏洞，防范网络攻击。重点防控系统瘫痪、信息泄露等风险。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：牵头部门每年至少组织一次专项制度评估，根据法律法规变化、业务调整及检查发现的问题，及时修订完善制度条款。重大调整须报领导小组审议。第十八条风险识别预警机制：各部门每季度开展一次专项风险排查，评估风险等级，形成风险清单。领导小组对重大风险进行会审，发布预警通知，要求相关单位制定管控措施。第十九条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）新项目立项时，需提交风险评估报告及合规性审查意见；（二）签订重大合同前，须审核对方资质及协议条款；（三）设备改造后，需检验安全性能达标后方可投入使用。未经审查的，一律不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，专责部门监督；（二）重大风险由领导小组组织制定整改方案，牵头部门跟踪落实，必要时启动应急预案；（三）风险处置过程中，涉及跨部门协作的，须明确牵头单位及配合单位。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形：未按规定开展检查、隐患整改不力、迟报瞒报事件等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，造成损失的依法追责；（三）联动措施：违规情形纳入绩效考核，情节严重的按公司纪律处分规定处理。第二十二条评估改进机制：每年组织一次专项管理有效性评估，通过数据分析、问卷调查、现场抽查等方式，查找流程漏洞，优化检查频率、整改时限等管理参数。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须定期研究专项管理工作，将检查与治理任务纳入部门年度计划，保障必要资源投入。牵头部门每季度向领导小组汇报工作进展。第二十四条考核激励机制：（一）专项合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于X%；（二）对发现重大隐患并有效处置的单位，给予专项奖励；（三）员工合规行为纳入评优标准，违规者取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年开展一次合规履职培训，重点学习法律法规及公司制度；（二）一线员工培训：每月开展岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）宣传载体：制作专项合规手册、张贴风险警示海报，营造全员参与氛围。第二十六条信息化支撑：开发专项管理信息系统，实现以下功能：（一）隐患数据自动采集、统计分析；（二）整改任务派发、进度跟踪、闭环管理；（三）风险预警自动发布、知识库智能查询。第二十七条文化建设：（一）发布《XX专项合规手册》，明确红线底线及违规后果；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立“XX安全月”活动，开展隐患随手拍、合规知识竞赛等。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般事件须在X小时内上报，重大事件立即上报；（二）年度报告：每年X月XX日前提交全年专项管理情况报告，包括检查次数、隐患整改率、考核结果等；（三）报告内容：须附整改前后对比照片、数据分析图表等佐证材料。第六章附则第二