生产分包管理制度

PAGE生产分包管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产分包管理，规范分包行为，确保生产活动的顺利进行，保证产品质量，控制成本，保障安全生产，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产分包的活动，包括但不限于产品零部件加工、生产工序外包、劳务分包等。（三）基本原则1.合法合规原则严格遵守国家法律法规、行业标准以及地方相关规定，确保分包活动合法合规。2.质量第一原则明确分包商的质量责任，加强质量控制，保证分包产品或服务符合公司质量要求。3.择优选择原则通过评估、比较等方式，选择具备良好信誉、专业能力和经济实力的分包商。4.风险可控原则对分包过程中的风险进行识别、评估和控制，确保公司利益不受损害。二、分包商选择与管理（一）分包商准入条件1.资质要求具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。具备与分包业务相适应的专业资质证书，如生产许可证、行业认证等。2.业绩与信誉近[X]年内无重大质量事故、安全事故及违法违规行为记录。具有良好的商业信誉，在行业内口碑良好，客户评价较高。3.生产能力拥有与分包业务规模相匹配的生产设备、场地和人员。具备稳定的生产能力，能够按时、按质完成分包任务。4.管理水平建立完善的质量管理体系、安全生产管理体系和环境保护管理体系。具备有效的内部管理制度，包括人员管理、财务管理、物资管理等。（二）分包商选择程序1.需求提出各部门根据生产计划、业务需求等，提出分包需求，明确分包项目内容、质量要求、交付时间等。2.供应商推荐与自荐采购部门通过多种渠道收集分包商信息，包括供应商推荐、行业推荐、网络搜索等，同时接受分包商的自荐。3.初步筛选采购部门对收集到的分包商信息进行初步筛选，剔除不符合准入条件的分包商，形成潜在分包商名单。4.实地考察组织相关人员对潜在分包商进行实地考察，考察内容包括生产现场、质量管理体系、安全生产管理、人员状况等。实地考察应形成考察报告，作为评估的重要依据。5.综合评估成立评估小组，由采购部门、质量部门、技术部门、生产部门等相关人员组成，对潜在分包商进行综合评估。评估内容包括资质、业绩、信誉、生产能力、管理水平、价格等方面。评估小组根据评估结果，对分包商进行打分排序，确定拟选用的分包商名单。6.合同签订采购部门与拟选用的分包商签订分包合同，明确双方的权利义务、质量要求、价格、交付时间、付款方式等条款。合同签订前，应进行合同评审，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。（三）分包商动态管理1.定期评价每年对分包商进行一次定期评价，评价内容包括分包产品质量、交付及时性、服务质量、安全生产等方面。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。2.动态调整根据定期评价结果，对分包商进行动态调整。对于评价结果为优秀的分包商，给予适当的奖励和优先合作机会；对于评价结果为不合格的分包商，及时终止合作，并列入黑名单，不再选用。对于评价结果为良好或合格的分包商，督促其持续改进，不断提高服务质量。3.培训与指导为分包商提供必要的培训与指导，帮助其提高质量管理水平、安全生产意识和生产技术能力。培训内容可包括质量管理体系、安全生产知识、操作技能等方面。三、分包合同管理（一）合同签订1.合同起草采购部门负责起草分包合同，合同条款应明确、具体、合法，符合公司利益和法律法规要求。合同内容应包括分包项目名称、内容、质量要求、交付时间、价格、付款方式、验收标准、违约责任等条款。2.合同评审合同起草完成后，组织相关部门进行合同评审。评审内容包括合同条款的合法性、完整性、准确性、可行性等方面。评审部门应提出评审意见，采购部门根据评审意见对合同进行修改完善。3.合同签订合同经评审通过后，由公司法定代表人或授权代表与分包商签订合同。合同签订应加盖公司公章或合同专用章，确保合同的有效性。（二）合同执行1.任务下达采购部门根据合同要求，向分包商下达生产任务书，明确分包项目的具体要求、交付时间、质量标准等内容。2.进度跟踪建立分包项目进度跟踪机制，定期对分包项目的进度进行跟踪检查。采购部门应及时掌握分包项目的进展情况，协调解决项目实施过程中出现的问题。3.质量监控质量部门负责对分包产品的质量进行监控。质量部门应制定质量检验计划，明确检验标准、检验方法、检验频次等内容。在分包产品生产过程中，质量部门应进行不定期抽检，确保产品质量符合合同要求。4.付款管理财务部门按照合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。付款前，采购部门应提交相关付款申请资料，包括合同执行情况报告、验收报告、发票等。财务部门应对付款申请资料进行审核，确保付款的准确性和合规性。（三）合同变更与终止1.合同变更在合同执行过程中，如因不可抗力、市场变化、技术要求变更等原因需要变更合同条款的，应按照以下程序进行：提出变更申请：由合同执行部门提出合同变更申请，说明变更原因、变更内容等。评审与审批：组织相关部门对变更申请进行评审，评审通过后报公司领导审批。签订变更协议：经公司领导审批同意后，与分包商签订合同变更协议，明确变更后的合同条款。2.合同终止在合同执行完毕、双方协商一致、一方违约等情况下，合同可以终止。合同终止时，应按照以下程序进行：清理结算：合同执行部门负责对分包项目进行清理结算，包括产品交付、款项支付、质量验收等方面。资料归档：采购部门负责将合同执行过程中的相关资料进行归档保存，包括合同文本、任务书、验收报告、付款凭证等。出具终止证明：由采购部门向分包商出具合同终止证明，明确合同终止的原因和时间。四、分包生产过程管理（一）技术交底1.交底内容在分包项目开始前，技术部门应向分包商进行技术交底。技术交底内容包括产品设计图纸、工艺文件、质量标准、技术要求等方面。2.交底方式技术交底可采用会议交底、书面交底、现场交底等方式进行。技术交底过程中，应确保分包商充分理解技术要求，如有疑问应及时解答。3.交底记录技术交底应形成记录，记录内容包括交底时间、地点、交底人、被交底人、交底内容等。交底记录应经双方签字确认，作为分包项目实施的依据。（二）质量控制1.质量计划质量部门应根据分包项目的特点和要求，制定质量计划。质量计划应明确质量目标、质量控制要点、检验标准、检验方法、检验频次等内容。2.检验与试验首件检验：在分包产品批量生产前，应进行首件检验。首件检验合格后方可进行批量生产。过程检验：在分包产品生产过程中，质量部门应按照质量计划进行过程检验。过程检验应包括原材料检验、半成品检验、成品检验等环节。最终检验：分包产品生产完成后，应进行最终检验。最终检验合格后方可交付。试验验证：对于需要进行试验验证的分包产品，应按照相关标准和规范进行试验验证，确保产品性能符合要求。3.不合格品控制标识与隔离：对于检验不合格的产品，应进行标识和隔离，防止不合格品混入合格品中。评审与处置：组织相关部门对不合格品进行评审，根据评审结果制定处置方案。处置方案可包括返工、返修、报废、让步接收等。记录与追溯：对不合格品的标识、隔离、评审、处置等过程应进行记录，以便追溯不合格品的产生原因和处理情况。（三）安全生产管理1.安全协议在分包合同中应明确双方的安全生产责任，签订安全生产协议。安全生产协议应包括安全生产目标、安全管理措施、安全检查与隐患排查、事故应急处置等内容。2.安全教育培训要求分包商对其从业人员进行安全教育培训，培训内容应包括安全生产法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等。公司应对分包商的安全教育培训情况进行监督检查。3.安全检查与隐患排查定期对分包商的生产现场进行安全检查与隐患排查，检查内容包括安全设施设备、安全操作规程执行情况、人员安全防护等方面。对检查中发现的安全隐患，应及时下达整改通知书，要求分包商限期整改。4.事故应急处置要求分包商制定事故应急处置预案，明确事故应急处置流程、应急救援措施等内容。公司应与分包商建立事故应急联动机制，定期组织演练，提高事故应急处置能力。（四）环境保护管理1.环保要求在分包合同中应明确双方的环境保护责任，要求分包商遵守国家环境保护法律法规和相关标准规范，采取有效措施减少生产过程中的环境污染。2.环境监测定期对分包商的生产现场进行环境监测，监测内容包括废水、废气、噪声等方面。对监测中发现的环境问题，应及时下达整改通知书，要求分包商限期整改。3.环保设施建设与运行要求分包商建设和运行必要的环保设施，确保生产过程中的污染物达标排放。公司应对分包商的环保设施建设和运行情况进行监督检查。五、验收与交付管理（一）验收标准1.明确验收依据根据合同要求、技术文件、相关标准规范等，明确分包产品的验收标准。验收标准应具体、明确、可操作，包括产品的外观、尺寸、性能、质量等方面。2.制定验收流程制定详细的验收流程，明确验收环节、验收人员、验收方法等。验收流程应包括首件验收、过程验收、最终验收等环节。（二）验收程序1.提交验收申请分包商在完成分包产品生产后，应向公司提交验收申请，提交验收申请时应附产品检验报告、质量证明文件等资料。2.组织验收公司收到验收申请后，组织相关部门和人员按照验收标准和验收流程进行验收。验收过程中，可采用现场检查、抽样检验、试验验证等方法。3.出具验收报告验收完成后，验收人员应出具验收报告，验收报告应明确验收结论。验收报告经双方签字确认后，作为分包产品交付的依据。（三）交付管理1.交付要求分包商应按照合同约定的交付时间、交付地点、交付方式等要求，将分包产品交付给公司。交付时，应提供产品质量证明文件、使用说明书等资料。2.交付记录建立交付记录制度，对分包产品的交付时间、交付地点、交付数量、交付人员等信息进行记录。交付记录应妥善保存，以便追溯。六、资料管理（一）文件资料分类1.合同文件包括分包合同、合同变更协议、合同终止证明等。2.技术文件包括产品设计图纸、工艺文件、技术交底记录等。3.质量文件包括质量计划、检验报告、不合格品处理记录等。4.安全文件包括安全生产协议、安全教育培训记录、安全检查报告等。5.环保文件包括环境保护协议、环境监测报告、环保设施运行记录等。6.其他文件包括分包商资质证明文件、业绩证明文件、往来函件等。（二）文件资料归档与保管1.归档要求各部门应按照文件资料分类，定期将相关文件资料进行归档。归档文件资料应齐全、完整、真实，字迹清晰，签字盖章手续完备。文件资料应按照类别和时间顺序进行整理，编制目录，便于查阅。2.保管期限根据文件资料的重要性和使用频率，确定保管期限。保管期限分为短期、中期和长期。短期保管期限一般为[X]年，中期保管期限一般为[X]年，长期保管期限一般为[X]年以上。3.保管方式采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行保管。纸质档案应存放在专门的档案柜中，按照类别和时间顺序排列。电子档案应存储在服务器或光盘等存储介质上，建立电子档案目录，便于检索。（三）文件资料查阅与借阅1.查阅程序公司内部人员因工作需要查阅文件资料的，应填写《文件资料查阅申请表》,注明查阅文件资料的名称、内容、查阅目的等。申请表经部门负责人签字同意后，到档案管理部门查阅。档案管理部门应按照申请表的要求提供文件资料，并做好查阅记录。2.借阅程序公司内部人员因工作需