北京市供热信息统计报表制度

北京市供热信息统计报表制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》及相关行业规范，参照集团母公司关于企业内部信息统计管理的统一要求，结合北京市供热行业管理特点及公司实际运营需求制定。旨在规范供热信息统计工作，强化数据质量管控，防范统计风险，提升供热服务效能，保障能源资源合理配置。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖供热用户信息登记、设备运行数据采集、能耗监测、服务投诉统计、政策执行情况反馈等全流程统计业务，以及供热合同签订、数据报送、异常处置等关键环节。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“供热专项管理”指公司围绕供热信息统计工作建立的全流程管控体系，包括数据采集、审核、分析、应用及风险防控等环节的系统化管理活动。（二）“统计风险”指因数据采集不实、审核缺失、报送延迟、应用不当等导致信息失真或服务决策失误的潜在风险。（三）“合规统计”指统计活动严格遵守国家统计法律法规及行业规范，确保数据真实准确、流程规范合法、使用目的正当。第四条供热信息统计工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，以数据质量为核心，以风险防控为底线，以服务决策为目标，构建科学高效的统计管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对供热信息统计工作负总责，统筹安排资源保障、制度建设及重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的日常监督、考核及跨部门协调。第六条设立供热信息统计专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹供热信息统计工作的顶层设计，审批重大制度修订，协调跨部门业务协同，监督考核工作成效。第七条领导小组下设办公室（设在[牵头部门名称]，以下简称“办公室”），承担日常管理职能，包括制度宣贯、风险排查、考核督办、培训组织等，确保专项管理要求有效落地。第八条牵头部门（如信息技术部或运营管理部）作为专项管理牵头单位，负责：（一）制定和完善供热信息统计制度、操作细则及应急预案；（二）组织专项风险评估，识别关键风险点并制定防控措施；（三）建立数据质量监控机制，定期开展核查与评估；（四）统筹开展培训宣贯，提升全员统计合规意识。第九条专责部门（如审计部、合规部）作为专项管理监督单位，负责：（一）对供热信息统计业务合规性进行审核，监督制度执行情况；（二）参与重大数据异常的核查处置，提出优化建议；（三）组织专项审计，评估风险防控有效性。第十条业务部门及下属单位作为专项管理执行单位，负责：（一）落实本领域供热信息统计要求，确保数据采集准确、及时；（二）开展日常风险自查，上报异常情况并配合处置；（三）配合领导小组及办公室开展专项检查、考核及改进工作。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确数据填报、保密及风险上报义务；（二）严格执行操作规范，不得伪造、篡改或迟报统计信息；（三）发现数据异常或潜在风险时，立即向直接上级及办公室报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条用户信息统计管理。业务部门应建立供热用户档案，规范采集姓名、联系方式、地址、用能设备等基础信息，确保数据完整性。禁止泄露用户隐私，定期核对变更信息并更新系统。第十三条设备运行数据统计。运维部门需按照技术规范采集锅炉运行参数、管网压力、热力传输等数据，保证采集频率与精度符合行业要求。严禁擅自调整数据或隐瞒设备故障情况。第十四条能耗监测统计管理。财务部门应建立分户计量台账，准确核算热耗、电耗等指标，每月开展数据比对，对异常波动及时分析原因并采取改进措施。第十五条服务投诉统计管理。客服部门需规范记录投诉内容、处理流程及结果，建立投诉分类统计台账，定期分析高频问题并反馈相关部门优化服务。第十六条政策执行统计管理。办公室应跟踪北京市供热政策变动，统计政策落实情况，形成分析报告提交领导小组决策。禁止选择性上报数据或隐瞒政策执行偏差。第十七条数据质量管控要求。各业务部门应建立数据校验机制，对逻辑错误、缺失项、异常值进行标注并修正。办公室每季度组织抽查，对连续两次数据不合格的部门进行通报。第十八条异常情况处置要求。发现数据重大异常时，执行单位应在X小时内上报至办公室，由领导小组协调相关部门核实处置，形成闭环管理。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。办公室每年结合法规变化、业务调整及风险排查结果，修订供热信息统计制度，经领导小组审批后发布实施，确保制度时效性。第二十条风险识别预警机制。办公室每季度组织专项风险评估，编制风险清单并分级管理，对高风险点制定预警标准，通过系统或邮件发布预警通知。第二十一条合规审查机制。将统计合规审查嵌入业务流程，关键节点如用户档案变更、能耗数据报送、投诉处理等须经专责部门审核，未通过不得实施。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头成立专项工作组，明确职责分工，限时整改并上报处置结果。第二十三条责任追究机制。对违反制度的行为，视情节轻重采取口头警告、书面通报、绩效扣减、纪律处分等措施，涉嫌违法的移交司法机关处理，并同步调整风险管控措施。第二十四条评估改进机制。每年12月由办公室牵头开展专项管理绩效评估，从数据质量、风险防控、制度执行等方面进行评分，形成优化报告提交领导小组完善体系。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每年听取专项工作汇报，分管领导每月召开例会，确保人力、技术及资金投入满足管理需求。第二十六条考核激励机制。将统计合规情况纳入部门年度考核指标，优秀部门在评优评先中优先考虑，对违规行为实行“一票否决”。第二十七条培训宣传机制。办公室每年组织全员线上培训，内容涵盖制度要求、操作规范、风险案例等，新员工上岗前必须考核合格方可接触统计工作。第二十八条信息化支撑。开发供热信息统计系统，实现数据自动采集、智能校验、风险预警及报表生成，提升管理效率与精准度。第二十九条文化建设。通过内部刊物、宣传栏等形式普及统计合规知识，定期评选“统计标兵”，营造“人人重合规、事事讲准确”的文化氛围。第三十条报告制度。每月5日前完成上月统计工作总结，包括风险事件、改进措施及下月计划，经领导小组审批后报送至上级主管部门。重大事件即时上