景区门票实名制管理制度

景区门票实名制管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合国家旅游局关于景区门票实名制管理的政策要求，以及集团母公司关于风险防控和业务规范的管理规定，为规范景区门票实名制管理，提升服务效能，防范操作风险，保障游客权益，维护公司声誉，制定本制度。同时，鉴于公司业务发展对门票实名制管理的实际需求，为防控次生风险，优化业务流程，提升管理效率，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖景区门票实名制管理的全流程，包括游客信息采集、验证核验、数据管理、应急处置等环节，以及与门票实名制管理相关的采购、技术支持、客服等配套业务场景。第三条本制度下列用语的含义：（一）“门票实名制专项管理”是指公司为落实景区门票实名制要求，在游客信息采集、传输、核验、存储等环节实施的全流程规范管理，包括组织保障、制度执行、技术支持、风险防控、考核评价等内容。（二）“门票实名制专项风险”是指因系统故障、人为操作失误、数据泄露、身份冒用等原因，导致门票实名制管理失效或引发游客投诉、舆情事件、法律责任等潜在风险。（三）“门票实名制合规”是指公司门票实名制管理活动符合国家法律法规、行业准则及本制度要求，确保游客信息安全、操作流程规范、责任落实到位。第四条门票实名制专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求覆盖所有业务场景和员工岗位；责任到人要求明确各层级、各部门职责；风险导向要求以防范重大风险为核心；持续改进要求根据业务发展和法规变化不断完善管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司门票实名制专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为公司门票实名制专项管理的直接责任人，负责组织协调、督促落实相关工作。第六条设立公司门票实名制专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调门票实名制管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效，确保专项管理工作有序推进。第七条门票实名制专项管理领导小组主要职责包括：（一）审议公司门票实名制管理制度及重大调整方案；（二）统筹协调各部门、下属单位开展门票实名制管理工作；（三）监督评价门票实名制管理工作的执行情况，提出改进要求；（四）研究决策门票实名制管理中的重大问题及突发事件。第八条牵头部门为公司信息技术部，负责统筹门票实名制管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。主要职责包括：（一）制定和完善门票实名制管理制度，明确操作流程和标准；（二）组织开展门票实名制专项风险排查，提出防控措施；（三）监督门票实名制管理制度的执行情况，开展考核评价；（四）组织开展门票实名制管理培训，提升员工合规意识。第九条专责部门为公司运营管理部，负责门票实名制管理的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。主要职责包括：（一）审核门票实名制业务操作流程，确保符合法规要求；（二）优化门票实名制管理流程，提升服务效率；（三）处置门票实名制管理中的风险事件，提出改进建议；（四）协调解决门票实名制管理中的业务问题。第十条业务部门及下属单位为门票实名制管理的具体落实单位，负责本领域门票实名制管理要求的执行。主要职责包括：（一）落实公司门票实名制管理制度，开展日常风险防控；（二）规范门票实名制业务操作，确保数据准确、传输安全；（三）配合信息技术部和运营管理部开展专项检查和整改；（四）及时报告门票实名制管理中的风险事件和问题。第十一条基层执行岗为门票实名制管理的直接操作人员，对岗位合规操作负直接责任。主要职责包括：（一）严格遵守门票实名制操作规程，确保信息采集准确；（二）妥善保管游客信息，防止泄露或滥用；（三）及时报告系统故障、操作失误等异常情况；（四）签署岗位合规承诺书，履行风险上报义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条游客信息采集环节。游客信息采集应遵循“最小必要”原则，采集信息范围限于姓名、身份证号、联系方式等必要信息，不得采集无关个人信息。采集过程应明确告知游客信息用途、存储期限及保护措施，并取得游客同意。信息系统应支持游客自主选择是否提供信息，并对采集信息进行加密处理。第十三条游客信息核验环节。游客身份核验应通过实名制系统自动比对，核验结果应实时反馈，确保游客身份真实有效。核验失败时，应启动人工复核程序，由专人核实游客身份，并记录复核结果。人工复核应严格遵循操作规程，防止身份冒用。第十四条游客信息传输环节。游客信息传输应采用加密通道，确保数据传输安全。传输过程中应记录传输日志，包括传输时间、传输路径、传输内容等，并定期进行审计。严禁通过非加密渠道传输游客信息，防止信息泄露。第十五条游客信息存储环节。游客信息存储应遵守《个人信息保护法》要求，设置严格的访问权限，仅授权人员可访问相关数据。存储期限应根据业务需求合理设定，到期后应及时删除。存储过程中应定期进行数据备份，防止数据丢失。第十六条系统安全保障环节。门票实名制系统应具备较高的安全防护能力，包括防火墙、入侵检测、数据加密、访问控制等。应定期开展系统安全评估，及时发现并修复漏洞。系统升级应制定详细方案，并进行充分测试，确保升级过程平稳。第十七条业务流程规范环节。门票实名制管理应制定标准化操作流程，明确各环节责任人和操作要求。业务操作应通过系统进行记录，确保可追溯。涉及手工操作的，应保留相关凭证，并定期进行核对。第十八条异常情况处置环节。系统故障、操作失误、身份冒用等异常情况发生时，应立即启动应急预案，采取以下措施：（一）隔离故障区域，防止问题扩散；（二）启动人工核验，确保游客正常通行；（三）及时报告上级部门，协调解决故障；（四）调查事件原因，制定整改措施。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。公司应根据国家法律法规、行业准则及业务发展变化，定期评估门票实名制管理制度的有效性，及时进行修订。制度修订应经过公司管理层审议，并发布实施。修订内容应明确生效日期，并组织员工培训。第二十条风险识别预警机制。公司应定期开展门票实名制专项风险排查，识别潜在风险点，并进行分级评估。风险排查应包括系统安全、操作规范、数据保护等方面，评估结果应形成报告，并报领导小组审议。高风险点应制定专项防控措施，并定期进行演练。第二十一条合规审查机制。门票实名制管理应嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，进行合规审查。未经审查的业务活动不得实施。合规审查应由信息技术部、运营管理部联合开展，审查结果应形成记录，并纳入绩效考核。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门及下属单位负责处置，重大风险由公司领导小组统筹协调。风险处置应制定应急预案，明确处置流程、责任分工及上报要求。处置过程中应实时监控进展，并及时报告上级部门。第二十三条责任追究机制。违反本制度规定，造成以下后果的，应追究相关责任：（一）游客信息泄露的，追究相关责任人经济赔偿和纪律处分；（二）系统故障导致服务中断的，追究相关责任人绩效扣减和责任追究；（三）操作不规范导致游客投诉的，追究相关责任人绩效考核和培训整改。责任追究应依据公司相关规定执行，并与绩效考核、纪律处分挂钩。第二十四条评估改进机制。公司应定期对门票实名制管理体系的有效性进行评估，评估内容包括制度执行、风险防控、服务效率等方面。评估结果应形成报告，并提交领导小组审议。评估发现的问题应制定改进措施，并纳入下一阶段管理计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司各层级领导应履行门票实名制专项管理推进责任，定期听取工作汇报，协调解决重大问题。各部门、下属单位应指定专人负责门票实名制管理工作，并纳入绩效考核。第二十六条考核激励机制。公司应将门票实名制合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对在门票实名制管理中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对违反规定的，进行绩效考核扣减或纪律处分。第二十七条培训宣传机制。公司应分层级开展门票实名制管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。培训内容应包括制度要求、业务流程、风险防控等，培训结束后应进行考核，确保员工掌握相关知识和技能。第二十八条信息化支撑。公司应利用信息化手段提升门票实名制管理效率，通过系统工具实现业务流程自动化、风险实时监控、数据智能分析等，提高管理效能。系统建设应与业务需求紧密结合，确保系统稳定、高效、安全。第二十九条文化建设。公司应加强门票实名制合规文化建设，通过发布合规手册、签订合规承诺书等方式，营造全员合规氛围。应定期开展合规宣传，提升员工合规意识，形成“人人讲合规、事事守规范”的良好局面。第三十条