景区门票优惠政策执行制度

景区门票优惠政策执行制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，参照行业标准《旅游景区服务质量等级的划分与评定》及集团母公司《关于规范业务流程与风险防控的管理规定》，结合公司实际运营需求，旨在明确景区门票优惠政策执行的管理流程与责任机制，有效防控价格欺诈、资源浪费、客户纠纷等专项风险，规范内部业务操作，提升管理效能。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属景区单位及全体员工，涵盖景区门票优惠政策的制定、审批、执行、监督、评估等全流程管理，涉及所有业务场景，包括但不限于节假日促销、团体预订、特殊群体（如老年人、儿童、残障人士）服务、渠道合作等。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对景区门票优惠政策执行全过程的系统化管控活动，包括政策制定、风险识别、流程监控、合规审查、责任追究等，旨在确保政策执行的合法合规性与公平性。（二）“XX风险”指在门票优惠政策执行过程中可能引发的法律纠纷、经济损失、声誉损害、资源滥用等潜在问题，需通过管理措施予以防范。（三）“XX合规”指门票优惠政策的设计与实施必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，保障消费者权益，防止不正当竞争行为。第四条专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：所有门票优惠政策均需纳入管理范畴，覆盖业务全流程、所有部门及岗位。（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的职责边界，确保管理责任可追溯。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防控重大风险。（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，动态优化制度流程，适应市场变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对门票优惠政策专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、最终审批等领导责任；分管业务领导为直接责任人，负责具体组织协调、监督考核及问题处置。第六条设立门票优惠政策专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关职能部门负责人（如市场部、财务部、法务部、运营部）为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调门票优惠政策的管理工作，审议重大政策调整方案；（二）审批年度管理计划及重大风险处置方案；（三）监督评价各部门专项管理成效，指导改进方向。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（市场部）：负责专项管理制度建设、风险识别、流程优化、培训宣贯、考核监督，定期汇总分析执行数据，提出优化建议。（二）专责部门（法务部、财务部）：分别负责政策合规性审查、税务及财务风险防控，提供专业法律与财务支持，参与重大案例处置。（三）业务部门/下属单位（各景区、渠道中心）：落实领导小组及牵头部门的部署，开展日常风险排查，执行政策落地，收集反馈问题。第八条基层执行岗位（如票务专员、渠道管理员）须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守政策执行流程，不得擅自变更优惠条件或扩大适用范围；（二）签署岗位合规承诺书，承诺对执行行为负责；（三）发现异常情况（如疑似欺诈、资源滥用）及时上报，不得隐瞒或干预调查。第三章专项管理重点内容与要求第九条政策制定环节：门票优惠政策须基于市场调研、成本核算、竞争分析，明确优惠类型（如折扣、免票、叠加优惠）、适用对象、执行期限及渠道，经市场部提出方案，法务部审查合规性，领导小组审批后方可发布。第十条供应商管理环节：涉及第三方渠道合作（如OTA平台）的优惠政策，必须实施尽职调查，审查对方资质、履约能力及合规记录，签订书面协议明确双方权利义务，严禁向其支付非正常返点或回扣。第十一条业务操作环节：票务系统须设置优惠政策校验功能，自动拦截超范围优惠或重复使用，执行岗位需核对客户身份信息与优惠条件匹配性，对特殊群体（如老年人）须核验有效证件。第十二条合同签订环节：涉及重大优惠政策（如年卡、团体免票）的合同，必须包含合规声明条款，约定违约责任及争议解决方式，由法务部审核盖章后方可签署。第十三条风险防控环节：重点监控高风险优惠政策（如深夜免票、零元体验），要求运营部制定专项监控方案，每日核对执行数据，发现异常立即暂停并上报。第十四条资源管理环节：限制特殊群体优惠的发放量（如每日100张老年票），通过系统锁定额度，防止资源滥用，超量申请需经部门负责人审批。第十五条跨部门协作环节：涉及财务报销的优惠政策（如员工家属免票），需提交审批单至财务部备案，明确税前扣除标准，严禁虚列支出。第十六条客户投诉处理环节：建立24小时投诉响应机制，对优惠政策相关投诉优先处理，记录处理结果并定期分析共性问题，优化政策设计。第十七条信息披露环节：通过景区官网、宣传手册等渠道明确优惠政策的使用规则，显著提示优惠条件及限制，禁止发布诱导性虚假宣传。第四章专项管理运行机制第十八条动态更新机制：每年12月牵头部门组织复盘，根据法规变化、成本调整、市场反馈等，提出制度修订方案，次年初发布新版制度并组织培训。第十九条风险识别预警机制：每季度运营部联合财务部开展风险排查，按“低/中/高”分级评估，对高风险项（如渠道乱价）发布预警通知，限期整改。第二十条合规审查机制：将优惠政策审查嵌入业务流程，包括政策发布前（法务部）、执行中（运营部抽查）、结束后（市场部汇总），实行“未经审查不得实施”。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险（如系统性欺诈）启动应急预案，成立专项小组协同处置，必要时上报领导小组协调。第二十二条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准：（一）一般违规（如未核验证件）：通报批评，取消当月绩效加分；（二）重大违规（如泄露客户信息）：扣除年度奖金，移交人力资源部处理；（三）屡次违规：解除劳动合同。第二十三条评估改进机制：每年5月牵头部门牵头开展管理效果评估，从政策覆盖度、执行效率、风险发生数等维度评分，形成改进报告并提交领导小组审定。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导须在月度会议中报告专项管理进展，分管领导对季度考核结果负责，确保制度落实。第二十五条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度评优，优秀部门获得额外预算支持；个人考核权重不低于10%，与晋升挂钩。第二十六条培训宣传机制：每年3月开展全员培训，管理层学习合规履职要求，基层员工掌握操作规范，考试合格后方可上岗。第二十七条信息化支撑：通过ERP系统实现政策审批自动化，票务系统对接身份验证平台，财务系统监控优惠支出，确保数据实时同步。第二十八条文化建设：制作《门票优惠政策合规手册》，要求新员工签署承诺书，通过内网发布典型案例，营造“人人合规”氛围。第二十九条报告制度：每月25日业务部门提交执行报告，内容包括优惠发放量、客户投诉数、