企业应建立安全隐患排查制度

企业应建立安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，结合行业安全生产监管要求及集团母公司关于风险防控的统一部署，同时立足公司实际安全生产需求，旨在系统性构建安全隐患排查管理体系，强化风险源头管控，规范隐患整改流程，提升本质安全水平。制度制定目的在于通过制度化、标准化、常态化的隐患排查治理，有效防范各类安全事故发生，保障员工生命财产安全，维护公司正常生产经营秩序，实现安全风险可控在控。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营活动、工程建设、设备维护、仓储物流、应急处置等所有场景下的安全隐患排查、评估、整改及持续改进工作。各部门及下属单位必须严格遵守本制度规定，将其作为日常安全管理的重要依据，确保制度要求全面融入业务流程。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）安全隐患专项管理：指公司为系统性识别、评估、控制并消除生产经营活动中存在的各类安全隐患，建立标准化排查治理流程，实施全过程风险管控的管理活动。其外延包括隐患排查计划的制定、现场检查的实施、风险等级的判定、整改措施的落实、效果验证及闭环管理等环节。（二）重大安全隐患：指可能导致人员群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的，或违反国家强制性标准规定的，或经评估确定为高风险等级的隐患，需立即采取应急措施并上报公司决策层处置。（三）合规性风险：指因制度缺失、执行不到位或违反法律法规要求，可能引发行政处罚、经济损失或声誉损害的风险。其外延涵盖安全生产、环境保护、劳动保障、反商业贿赂等合规领域。第四条公司安全隐患排查管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：排查范围覆盖所有业务领域、生产环节、作业岗位及设施设备，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：建立“谁主管、谁负责，谁检查、谁确认”的责任体系，明确各级管理及执行岗位的隐患排查治理职责。（三）风险导向：优先排查高风险领域及关键环节隐患，实施差异化管理，资源向风险集中区域倾斜。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整机制，不断优化排查方法、整改措施及管理体系。（五）全员参与：建立“人人都是安全员”的文化导向，鼓励员工主动发现并报告隐患，形成群防群治格局。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全隐患排查管理工作负总责，承担全面领导责任，负责审批年度排查计划、重大隐患整改方案及资源保障措施，确保管理要求与公司战略目标协同。分管安全生产及运营管理的领导为直接责任人，负责组织协调专项管理工作，监督制度执行情况，并对重大风险事件承担领导责任。第六条公司设立安全隐患排查管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人、下属单位主要负责人及安全、技术、生产等部门专责人员。领导小组主要职责包括：（一）审议年度排查计划及重大隐患治理方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位的复杂隐患整改工作；（三）监督评价专项管理体系的运行效果；（四）研究决定重大风险事件处置及应急响应启动。第七条领导小组下设办公室（依托安全管理部门），负责日常事务性工作，具体职责包括：（一）编制并报批年度排查计划及阶段性任务清单；（二）收集、汇总隐患排查数据，形成风险态势分析报告；（三）协调资源保障，跟踪整改进度，确保按期闭环；（四）组织开展培训宣贯，提升全员管理意识。第八条部门及下属单位是隐患排查治理的责任主体，承担具体落实职责，包括：（一）制定本领域排查标准及操作规程；（二）组织开展日常及专项排查，建立隐患台账；（三）实施隐患整改，确保措施有效；（四）定期向领导小组办公室报送管理情况。第九条安全技术、工程、采购、运维等专业部门（以下简称“专责部门”）承担业务合规审核职责，包括：（一）制定本领域隐患排查技术标准，参与制度修订；（二）审核重大隐患整改方案的合规性及可行性；（三）提供技术支持，推广先进排查治理方法；（四）监督整改效果，开展“回头看”验证。第十条基层执行岗位员工（如操作工、维修员、仓库管理员等）承担岗位合规操作责任，具体要求包括：（一）严格遵守作业规程，主动排查本岗位风险；（二）发现隐患及时上报，并协助制定临时控制措施；（三）参与整改过程，确认措施有效性；（四）签署岗位安全承诺书，明确自身义务。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产经营场所安全隐患排查各部门及下属单位应针对办公区、生产车间、仓库、食堂、宿舍等场所，重点检查消防设施（灭火器、应急照明、疏散通道）、用电安全（线路敷设、漏电保护）、设备安全（防护装置、定期维保）、作业环境（通风、采光、有害物防护）等，严禁违章指挥、冒险作业。第十二条设备设施安全排查（一）机械设备：检查传动部位防护、安全联锁、润滑系统，禁止超负荷运行或带病作业；（二）电气设备：排查线路老化、接地可靠度、配电箱完好性，严禁私拉乱接；（三）特种设备：落实年检及日常监控，禁止超期使用或无证操作。第十三条建设工程及施工安全排查（一）施工前必须编制专项方案，落实安全技术交底；（二）重点检查脚手架搭设、临边防护、基坑支护，禁止违规冒险作业；（三）施工人员必须持证上岗，特种作业需专人监护；（四）建立施工区域隔离制度，严禁非作业人员进入。第十四条作业环境及劳动防护排查（一）高温、高空、密闭空间等特殊作业需制定专项方案，落实监护措施；（二）劳动防护用品（PPE）必须按规定配备并正确使用，定期检查有效性；（三）职业健康监护需按规定实施，建立员工健康档案。第十五条电气及消防安全排查（一）电气火灾风险：定期检测线路负荷，禁止私设闸机；配置电气火灾监控报警系统；（二）消防设施管理：建立台账，定期检查维护，确保完好有效；（三）应急演练：每季度至少组织一次疏散演练，提升员工应急处置能力。第十六条仓储物流安全隐患排查（一）货物堆码：遵循“上轻下重、稳固整齐”原则，禁止超限堆放；（二）装卸作业：使用合格工具，禁止抛扔、拖拽货物；（三）叉车等车辆管理：落实限速、会车避让制度，禁止载人；（四）化学品存储：分区分类隔离，配备泄漏应急处置器材。第十七条数据安全及信息安全排查（一）网络设备：检查防火墙策略、入侵检测系统，禁止违规外联；（二）数据备份：落实异地备份及恢复测试，确保关键数据可恢复；（三）终端安全：禁止使用非授权软件，定期查杀病毒；（四）人员权限管理：遵循最小授权原则，定期审计账号使用情况。第十八条重大隐患判定标准（一）可能导致死亡或重伤的隐患；（二）可能导致直接经济损失超过X万元的隐患；（三）违反国家标准强制性规定的隐患；（四）经评估确定的高风险隐患。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）每年由领导小组办公室牵头，组织专责部门对制度进行评估，根据法规变化、事故教训及业务调整进行修订；（二）重大标准修订需经领导小组审议通过，并组织全员培训；（三）新增业务领域需补充相应排查标准及处置流程。第二十条风险识别预警机制（一）建立隐患排查清单库，明确各领域排查要点及频次；（二）每月开展综合风险评估，对高风险隐患进行标注；（三）通过信息系统自动生成预警推送，要求责任部门3日内核查处置；（四）重大风险预警需上报领导小组，启动专项督办。第二十一条合规审查机制（一）新项目立项前必须开展安全合规审查，未经审查不得开工；（二）采购合同签订前需审核供应商资质及安全生产承诺；（三）对外合作协议需附合规审查意见，防范法律风险；（四）重大决策需附带风险评估报告，确保决策科学性。第二十二条风险应对机制（一）一般隐患：责任部门限期整改，办公室跟踪验证；（二）重大隐患：启动应急预案，领导小组派员督导，必要时外部专家介入；（三）紧急状态需立即停产整改，整改完成后经领导小组验收合格方可复工；（四）跨单位协同处置的，牵头单位需制定统一方案并协调资源，责任单位不得推诿。第二十三条责任追究机制（一）隐患排查失职：未按标准排查导致遗漏的，对检查人员处以X至X元罚款，情节严重的解除劳动合同；（二）整改不力：逾期未整改或整改无效的，对责任部门负责人降级，对主要责任人停职调查；（三）违规操作：造成事故的，依法追究刑事责任，并承担连带赔偿责任；（四）举报核实有功人员，给予X至X万元奖励，并通报表彰。第二十四条评估改进机制（一）每季度对隐患排查治理情况进行统计分析，形成管理报告；（二）每年组织第三方机构开展体系有效性评估，提出优化建议；（三）将评估结果与部门绩效考核挂钩，排名靠后者需制定专项整改计划；（四）对重复发生同类隐患的，必须追查系统性原因并完善制度。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）各级领导必须将隐患排查纳入年度工作计划，定期听取汇报；（二）领导小组办公室配备专职管理人员，保障日常运转；（三）各部门设立安全联络员，负责信息传达及协调。第二十六条考核激励机制（一）将隐患排查治理情况纳入部门年度绩效考核，权重不低于X%；（二）对排查发现重大隐患并有效避免事故的团队，给予项目奖励；（三）连续三年考核优秀的部门，优先推荐参与行业标杆评选；（四）将员工安全行为纳入个人评优标准，严禁瞒报隐患。第二十七条培训宣传机制（一）新员工入职必须接受安全培训，考核合格后方可上岗；（二）每月组织一次全员安全警示教育，播放事故案例视频；（三）专责部门每半年开展一次技术培训，提升排查能力；（四）制作安全操作手册，张贴岗位风险提示牌，营造警示氛围。第二十八条信息化支撑（一）开发隐患排查管理系统，实现数据自动采集、风险智能预警；（二）建立电子台账，记录隐患全生命周期信息，便于追溯；（三）利用无人机、红外热成像等技术手段提升排查效率；（四）对接应急指挥平台，实现风险联动处置。第二十九条文化建设（一）编制《安全合规手册》，明确员工权利义务及举报渠道；（二）签订《全员安全承诺书》，将承诺内容纳入员工档案；（三）设立“安全生产月”，开展知识竞赛、应急演练等活动；（四）评选“安全之星”，树立正面典型，强化文化认同。第三十条报告制度（一）风险事件报告：重大隐患需在2小时内上报领导小组，次日凌晨提交初步分析报告；（二）月度管理报告