农村自来水管护制度

农村自来水管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国供水条例》《城市供水管网工程施工及验收规范》等行业法律法规，结合集团母公司关于基础设施风险防控的指导意见，以及本公司农村自来水管网维护管理的实际需求制定。旨在规范农村自来水管护业务全流程管理，提升管网运行安全系数，降低资产风险，保障农村居民用水权益，满足公司可持续发展战略要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工在农村自来水管网规划、建设、维护、改造、应急处置等业务场景中的管理行为，涵盖管网巡检、维修作业、水质监测、客户服务、物资管理、档案维护等环节。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指针对农村自来水管网护业务的系统性风险防控、合规审查、流程管控和绩效评价的管理活动。（二）XX风险：指在管网护业务中可能引发管网损坏、水质污染、服务中断、安全事故、法律纠纷等负面后果的潜在因素。（三）XX合规：指管网护业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准、行业准则及公司内部管理规定的状态。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有管网护业务环节纳入XX专项管理范畴，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实现风险防控责任闭环。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处置重大风险事件，动态优化管控措施。（四）持续改进：定期评估XX专项管理有效性，根据内外部环境变化及时调整完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农村自来水管护的XX专项管理负总责，承担首要责任；分管领导作为直接责任人，负责具体组织领导、统筹协调和监督考核。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，总部相关部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组职能包括：（一）审议XX专项管理制度及重大风险应对方案；（二）统筹协调跨部门、跨单位的重大管护项目；（三）监督评价XX专项管理运行成效，提出改进要求。第七条公司XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常管理事务，具体职能为：（一）制定XX专项管理制度及实施细则；（二）组织开展专项风险排查和合规审查；（三）统筹XX专项管理培训和宣传；（四）汇总分析风险事件，提出管理建议。第八条牵头部门职责：（一）统筹XX专项管理制度体系建设，确保制度与国家政策、行业规范同步更新；（二）建立管护业务风险清单，定期开展风险辨识和评估；（三）监督各部门XX专项管理落实情况，组织考核评价；（四）协调解决XX专项管理中的重大问题。第九条专责部门职责：（一）负责管护业务的合规性审核，提出流程优化建议；（二）参与重大管护项目的技术评审，指导风险管控措施落实；（三）建立管护业务风险处置台账，跟踪处置成效；（四）组织编写XX专项管理操作指引和应急预案。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，制定本领域实施细则；（二）开展日常管护业务的风险防控，执行作业标准；（三）建立管护业务风险信息库，及时上报风险事件；（四）组织开展基层员工XX专项管理培训。第十一条基层执行岗责任：（一）签订岗位合规承诺书，严格遵守管护操作规程；（二）执行风险点检制度，发现异常及时上报；（三）参与管护业务应急演练，提升处置能力；（四）对违规指令有权拒绝执行并向上级报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条管网巡检管理：（一）建立管网分级巡检制度，主干管每年巡检不少于2次，支管每季度巡检1次；（二）巡检内容覆盖管道防腐、阀门状态、支撑稳固性、警示标志完整性等；（三）禁止未经巡检擅自进入管护区域作业。第十三条维修作业管理：（一）制定管护维修作业方案，明确安全隔离措施、交通疏导方案和应急衔接措施；（二）实行维修作业报备制度，涉及道路占用的需提前3日报备；（三）严禁在未设置安全警示的情况下开展带气维修作业。第十四条水质监测管理：（一）建立水源地、出厂水、管网末梢水三级监测体系，每日监测水质关键指标；（二）水质异常时必须48小时内完成原因排查，并及时向监管部门报告；（三）禁止使用过期药剂或不符合标准的材料进行水质处理。第十五条资产管理：（一）建立管网资产台账，定期开展资产盘点，确保账实相符；（二）重要设备、管材采购需进行供应商尽职调查，禁止关联交易；（三）管材存储需符合规范，禁止露天堆放或受潮锈蚀。第十六条应急处置管理：（一）制定管网爆管、污染、服务中断等突发事件的分级处置预案；（二）建立应急物资储备库，定期检验设备完好性；（三）重大突发事件处置首小时必须向领导小组报告情况。第十七条岗位操作规范：（一）巡检人员必须持证上岗，熟练掌握管线图纸和作业标准；（二）维修人员需按规定穿戴防护装备，禁止酒后作业；（三）禁止在管护作业中擅自变更设计方案或施工工艺。第十八条隐患排查治理：（一）建立隐患分级管理机制，一般隐患需7日内整改，重大隐患需15日内治理；（二）隐患整改需经专责部门验收合格，禁止虚假销号；（三）对未按期整改的，按责任层级进行问责。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年12月31日前组织评估XX专项管理制度适用性；（二）遇国家政策调整或重大事故后，立即启动制度修订程序；（三）修订后的制度需经领导小组审议通过后发布实施。第二十条风险识别预警机制：（一）建立管网护业务风险清单，每季度更新风险参数；（二）开展风险网格化管理，重点区域每月开展风险排查；（三）发布预警时需明确风险等级、影响范围和应对建议。第二十一条合规审查机制：（一）将XX专项合规审查嵌入作业流程，实行“作业前审查、作业中监督、作业后评价”；（二）涉及资金支付、外包分包的需经专责部门联合审核；（三）未通过合规审查的业务不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组统筹；（二）建立风险处置信息闭环，处置结果需经专责部门备案；（三）对处置不力的，启动责任倒查程序。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形按性质分为警告、罚款、降级、解除合同等，处罚标准纳入制度附件；（二）联动绩效考核，违规人员年度考核不得评优；（三）涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制：（一）每年5月31日前提交XX专项管理运行评估报告；（二）评估内容含制度执行率、风险处置时效、员工合规意识等；（三）评估结果作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部履行XX专项管理“一岗双责”，签订年度责任书；（二）设立专项管理经费专账，确保风险防控投入；（三）定期召开XX专项管理联席会议，研究解决重大问题。第二十六条考核激励机制：（一）将XX专项管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）设立专项合规奖励，对发现重大风险隐患的给予奖励；（三）连续两年考核不合格的，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工入职必须接受XX专项管理培训，考核合格后方可上岗；（二）每年开展至少2次全员合规知识测试，成绩纳入档案；（三）制作XX专项管理宣传手册，张贴合规标语。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险数据实时上传；（二）通过系统自动触发巡检计划、预警提醒和报告流程；（三）建立风险处置移动应用，现场人员可实时定位、上报问题。第二十九条文化建设：（一）发布《XX专项管理合规手册》，纳入员工行为规范；（二）开展“合规之星”评选，树立正面典型；（三）在办公区域设置合规文化长廊，展示制度要求。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：2小时内上报至专责部门，24小时内上报至领导小组；（二）年度管理报告：次年3月31日前提交，含风险