卫生室管理台账制度

卫生室管理台账制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业内部管理规范》（X企发〔2023〕X号）及集团母公司《关于加强专项风险防控的指导意见》（X母发〔2023〕X号）等相关法律法规及内部规定制定，旨在规范公司卫生室管理行为，强化职业健康风险防控，保障员工身心健康，维护企业正常运营秩序。结合企业实际需求，通过建立健全卫生室管理台账制度，实现对医疗资源、药品采购、健康监测等关键环节的系统性管控，防范医疗安全、药品滥用、公共卫生事件等专项风险，提升企业合规经营水平。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖卫生室日常运营、药品管理、健康档案建立、应急处置、培训宣贯等场景。卫生室管理须遵循公司统一管理要求，与人力资源部、安全环保部等相关部门协同推进，确保各项管理措施落实到位。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指以卫生室管理台账为载体，对医疗资源配置、药品使用、健康监测等关键环节实施的全流程、系统性管控活动，包括风险识别、措施落实、监督考核等。（二）“XX风险”指因卫生室管理不当可能导致的医疗安全事故、药品滥用、交叉感染、公共卫生事件等风险事件，需通过台账制度进行动态监控与干预。（三）“XX合规”指卫生室管理活动符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，包括资质认证、操作流程、药品采购、废弃物处理等合规性要求。第四条卫生室专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保卫生室管理台账覆盖所有管理环节，无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理主体及岗位责任，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置管控资源，实施差异化管控措施。（四）持续改进原则：定期评估台账管理有效性，优化流程漏洞，实现动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司卫生室管理第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度建设、风险防控、监督考核等工作的组织实施。第六条设立卫生室管理专项领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，人力资源部、安全环保部、医务室负责人等为成员。领导小组负责统筹协调卫生室管理台账制度的制定与执行，研究决策重大风险处置方案，监督评价专项管理成效。第七条明确以下三类主体的职责分工：（一）牵头部门：医务室负责卫生室管理台账制度的制定与修订，统筹风险识别与评估，监督台账执行情况，组织开展培训宣贯，定期向领导小组汇报管理进展。（二）专责部门：安全环保部负责卫生室废弃物处理、感染防控等环节的合规审核，参与风险处置，优化管理流程；人力资源部负责员工健康档案建立、职业健康监护等环节的监督考核。（三）业务部门/下属单位：各部门及下属单位负责本领域卫生室管理台账的日常维护，落实风险防控要求，开展员工健康监测，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任如下：（一）卫生室医护人员须严格遵守操作规程，确保台账记录真实、准确、完整，不得伪造、篡改或隐瞒信息。（二）员工须配合健康监测，如实提供健康信息，发现异常及时向卫生室报告，履行风险上报义务。（三）各岗位人员须签署合规承诺书，明确自身职责与违规后果，建立个人责任档案。第三章专项管理重点内容与要求第九条医疗资源配置管理：（一）合规标准：卫生室设备、药品、耗材等资源须符合国家三证要求（生产许可证、经营许可证、批准文号），建立台账记录采购、领用、库存情况，实行动态监控。（二）禁止行为：严禁采购无资质产品、超出资质范围药品，禁止擅自调配或挪用医疗资源。（三）重点防控：防范因资源不足导致的医疗能力不足风险，加强库存预警，确保急救药品充足。第十条药品采购与使用管理：（一）合规标准：药品采购须遵循“比价采购、集中招标”原则，建立供应商尽职调查机制，评估供应商资质、产品质量、售后服务等，签订合规合同。（二）禁止行为：严禁向个人或关联方采购药品，禁止超范围、超剂量使用处方药，严禁回扣行为。（三）重点防控：防范药品质量问题、不合理用药风险，建立不良反应监测台账。第十一条健康档案管理：（一）合规标准：员工健康档案须包含基本信息、职业健康检查、体检结果、疫苗接种等数据，按部门、层级分类存储，确保数据安全。（二）禁止行为：严禁泄露员工隐私信息，禁止擅自删除或篡改档案记录。（三）重点防控：防范数据泄露、信息不对称风险，定期开展档案核查。第十二条感染防控管理：（一）合规标准：卫生室须符合医疗机构感染防控规范，配备消毒设施、防护用品，制定应急处置预案，定期开展环境消杀。（二）禁止行为：严禁使用过期消毒用品，禁止未消毒设备交叉使用，禁止员工带病上岗。（三）重点防控：防范交叉感染、传染病爆发风险，加强员工防护培训。第十三条废弃物处理管理：（一）合规标准：医疗废弃物须分类收集、暂存、转运，与合规机构签订处置协议，建立处置台账，确保全程可追溯。（二）禁止行为：严禁随意丢弃或私售医疗废弃物，禁止混合感染性、损伤性废物。（三）重点防控：防范环境污染、二次感染风险，加强转运过程监控。第十四条应急处置管理：（一）合规标准：卫生室须制定突发公共卫生事件应急预案，明确响应流程、处置措施、物资保障，定期开展应急演练。（二）禁止行为：严禁未按规定上报突发事件，禁止擅自扩大处置范围。（三）重点防控：防范应急响应迟缓、处置不当风险，确保信息畅通。第十五条员工健康监测管理：（一）合规标准：定期开展职业健康检查，建立重点岗位健康档案，对疑似职业病员工提供诊断协助，落实职业病防治措施。（二）禁止行为：严禁强制体检或变相拒检，禁止泄露员工检查结果。（三）重点防控：防范职业病风险，提升员工健康保障水平。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）医务室牵头，每年对台账制度进行评估，根据法规变化、业务调整、风险发生情况及时修订。（二）重大政策调整或发生重大风险事件后，须在X日内完成制度修订，并向领导小组报备。第十七条风险识别预警机制：（一）医务室联合安全环保部、人力资源部，每季度开展专项风险排查，评估风险等级，发布预警通知。（二）风险预警须明确风险类型、等级、影响范围、应对措施，重点风险须上报领导小组。第十八条合规审查机制：（一）将卫生室管理合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。（二）合规审查由医务室牵头，联合专责部门开展，审查结果纳入绩效考核。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组组织协同应对，明确应急流程、责任分工及上报要求。（二）风险处置须在X小时内启动预案，X日内完成处置，并形成处置报告。第二十条责任追究机制：（一）明确违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，对违规行为实行“零容忍”。（二）处罚类型包括：警告、通报批评、降级、撤职，情节严重者移交司法机关。第二十一条评估改进机制：（一）每年由领导小组牵头，对台账管理有效性开展评估，重点考核风险防控成效、流程优化情况。（二）评估结果用于制度优化，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各层级领导须履行推进责任，分管领导每月听取专项工作汇报，主要负责人每季度研究解决重大问题。（二）医务室设立台账管理专岗，配备X名专职人员，确保制度落实。第二十三条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩，优秀单位奖励X万元，不合格单位取消评优资格。（二）个人合规情况纳入年度评优，违规者取消评优资格，情节严重者解除劳动合同。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每半年接受合规履职培训，内容涵盖法律法规、风险防控、应急处置等。（二）一线员工每月接受操作规范培训，重点强化药品使用、废弃物处理等环节。第二十五条信息化支撑：（一）开发卫生室管理信息系统，实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。（二）系统数据与公司ERP系统对接，确保数据一致性与安全性。第二十六条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确管理要求、操作流程、违规后果，营造全员合规氛围。（二）员工签订合规承诺书，强化责任意识。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报医务室，X