危险作业、动火、有限空间作业制度

危险作业、动火、有限空间作业制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等相关国家法律法规，参照《危险化学品安全管理条例》《建设工程施工现场消防安全技术规范》等行业标准，结合集团母公司关于安全生产与风险防控的指导方针，以及本公司为系统性防范危险作业、动火、有限空间作业专项风险，规范相关业务流程，提升本质安全的内部管理需求，制定本制度。制度旨在明确各级管理主体与执行主体的权责边界，建立科学、规范、高效的专项管理运行体系，确保公司生产经营活动符合法律法规要求，实现安全风险的可控、在控。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及危险作业、动火、有限空间作业的业务场景，包括但不限于工程建设、设备维修、生产调试、实验室操作、应急处置等。任何组织或个人在执行相关业务时，均须严格遵循本制度规定，确保作业活动的合规性与安全性。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“危险作业专项管理”是指公司为确保危险作业活动（如高空作业、密闭空间作业等）符合安全规范，通过风险识别、审批控制、过程监督、应急准备等系统性措施，实现作业全流程风险管控的管理活动。（二）“专项风险”是指因危险作业、动火、有限空间作业等活动存在的固有危险性，可能导致的设备损坏、人员伤亡、环境污染等不利后果的潜在威胁。（三）“XX合规”是指公司相关业务活动在危险作业、动火、有限空间作业等领域的实施，严格符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的规范要求。第四条危险作业、动火、有限空间作业专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即所有涉及相关作业的活动均须纳入制度管控范围，不留监管盲区；（二）“责任到人”原则，即明确各级管理主体与执行主体的具体职责，确保每项任务均有明确责任人；（三）“风险导向”原则，即基于风险评估结果，实施差异化的管控措施，优先防范重大风险；（四）“持续改进”原则，即通过动态评估与优化，不断完善专项管理体系的有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本公司危险作业、动火、有限空间作业专项管理工作负总责，承担第一责任人的责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调与日常监督。第六条公司设立危险作业、动火、有限空间作业专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司专项管理工作的顶层设计，协调跨部门重大事项，审批重大风险作业的启动方案，并对专项管理工作的有效性进行定期评价。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人承担，负责日常事务性工作。第七条公司安全生产管理部门为专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订专项管理制度，并监督实施；（二）统筹开展专项风险评估与隐患排查，编制风险清单；（三）监督各部门、下属单位落实专项管理要求，组织开展考核；（四）负责专项管理培训与宣传，提升全员安全意识；（五）建立专项管理信息系统，实现数据共享与动态监控。第八条公司技术部门、设备管理部门、人力资源部门等为专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）技术部门负责提供作业方案的技术审核，优化作业流程中的安全控制措施；（二）设备管理部门负责提供特种设备、劳动防护用品的维护与检查，确保设备设施符合安全标准；（三）人力资源部门负责将专项管理要求纳入员工培训体系，并监督员工履职情况。第九条各部门、下属单位为专项管理的业务主体，主要职责包括：（一）根据公司制度要求，制定本领域的专项管理实施细则；（二）组织本单位的危险作业、动火、有限空间作业活动，确保符合审批程序；（三）开展本单位的日常风险排查，及时整改安全隐患；（四）配合公司开展专项管理考核与评估。第十条基层执行岗位人员为专项管理的直接责任人，主要职责包括：（一）严格遵守作业操作规程，按规定执行安全确认；（二）在作业过程中发现异常情况，及时上报并停止作业；（三）正确使用劳动防护用品，并定期参加安全培训；（四）签署岗位安全承诺书，明确个人在作业活动中的责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条危险作业审批与风险管控。从事高空作业、临时用电、起重吊装等危险作业时，必须严格执行作业审批程序，包括作业申请、风险评估、方案制定、审批签字等环节。高风险作业应制定专项方案，并经领导小组审议后方可实施。作业过程中应落实监护制度，确保现场安全。第十二条动火作业资质与条件控制。动火作业必须由具备相应资质的作业人员执行，作业前需确认环境条件（如易燃物清理、通风措施），并办理动火许可证。作业现场应配备灭火器材，并设专人监护。禁止在密闭空间或易燃易爆区域进行动火作业，除非已采取可靠的隔离措施。第十三条有限空间作业安全要求。进入有限空间作业前，必须确认空间内气体成分，排除有毒有害气体，并设置安全警示标志。作业人员应佩戴合格的个人呼吸防护用品，并配备外部监护人员。有限空间内作业应分批次进行，每次作业时间不得超过规定时限。第十四条作业方案编制与审批标准。危险作业方案必须包含作业目标、危险源辨识、控制措施、应急预案等内容，并经技术部门审核、安全部门批准后方可执行。方案应随作业活动同步更新，重大变更需重新审批。第十五条劳动防护用品配备与使用。从事危险作业的人员必须按规定配备合格的个人防护用品，包括安全帽、安全带、防护眼镜、呼吸器等。人力资源部门应定期组织防护用品的检测与维护，确保其有效性。第十六条作业现场安全监护与应急处置。危险作业现场必须设置专职监护人员，负责监督作业过程，及时发现并制止违章行为。作业单位应制定应急处置方案，配备应急物资，并定期组织应急演练。第十七条作业记录与档案管理。所有危险作业活动必须建立台账，包括作业时间、地点、人员、方案、审批记录、监护记录等，并按期归档保存。档案保存期限应符合公司档案管理规定。第十八条违规操作禁止行为。严禁无证操作危险作业设备；严禁未办理许可证擅自开展动火、有限空间作业；严禁在未落实安全措施的情况下强行作业；严禁伪造、篡改作业记录或隐瞒事故隐患。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。公司安全生产管理部门应每年对专项管理制度进行评估，根据法律法规变化、行业标准调整、业务发展需求等因素，及时修订完善制度内容。制度修订应经过内部审议、发布实施等程序。第二十条风险识别预警机制。公司每年至少开展一次专项风险评估，各部门、下属单位应每月开展一次本领域的风险排查。风险评估结果应分级管理，重大风险需立即上报领导小组，并制定专项防控措施。预警信息应及时发布至相关单位与人员。第二十一条合规审查机制。所有危险作业、动火、有限空间作业活动必须经过合规审查，未经审查或审查不通过的作业不得实施。合规审查应纳入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保作业活动的合规性。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务单位自行处置，重大风险需由领导小组协调资源，制定专项处置方案。风险处置过程中应落实责任协同，并按规定上报处置进展。重大风险事件处置完毕后，应组织复盘，总结经验教训。第二十三条责任追究机制。对违反本制度规定的行为，视情节轻重采取以下措施：（一）批评教育；（二）经济处罚；（三）降职或撤职；（四）触犯法律的，移交司法机关处理。责任追究应与绩效考核、纪律处分挂钩。第二十四条评估改进机制。公司每年对专项管理体系的运行效果进行评估，评估内容包括制度执行情况、风险控制成效、员工意识提升等。评估结果应形成报告，提交领导小组审议，并作为制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司各级领导应定期听取专项管理工作汇报，协调解决重大问题。安全生产管理部门应配备专职人员，负责专项管理工作的日常推进。各部门、下属单位应明确分管领导，确保专项管理责任落实。第二十六条考核激励机制。专项合规情况应纳入部门年度绩效考核，考核结果与部门评优、负责人绩效挂钩。对在专项管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰奖励；对发生重大事故的单位，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制。公司每年至少组织两次专项管理培训，内容包括制度解读、操作规范、应急处置等。培训结束后应进行考核，确保全员掌握相关要求。公司应利用宣传栏、内部刊物等载体，营造专项管理文化氛围。第二十八条信息化支撑。公司应建立专项管理信息系统，实现作业申请、审批、过程监控、风险预警等功能。系统应与设备管理、档案管理、应急管理等系统互联互通，提升管理效率。第二十九条文化建设。公司应编制专项合规手册，明确各级管理主体的责任与义务。组织员工签订安全承诺书，增强全员安全意识。通过案例分析、事故警示等方式，强化风险防范意识。第三十条报告制度。各部门、下属单位应每月报送专项管理情况，包括风险排查结果、隐患整改情况、培