危险作业审批及确认制度

危险作业审批及确认制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家相关法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于风险防控的指导性规定，结合本公司实际安全生产需求，旨在全面规范危险作业审批及确认行为，有效防范和遏制因危险作业引发的安全事故，保障员工生命财产安全，维护公司正常生产经营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下危险作业场景：（一）高处作业（如高空焊接、高处拆除等）；（二）动火作业（如焊接、切割、烘烤等）；（三）有限空间作业（如管道清理、罐体检修等）；（四）临时用电作业（如电气安装、线路改造等）；（五）吊装作业（如大型设备搬运、重型构件吊运等）；（六）临近高压线等危险区域作业；（七）其他可能对人身安全、财产或环境造成重大风险的作业活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）危险作业专项管理：指公司针对危险作业的风险识别、审批控制、过程监督、应急处置及合规改进的系统性管理活动，旨在实现“零容忍”管控。（二）危险作业风险：指危险作业过程中可能发生的人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在可能性及其后果严重程度。（三）合规作业确认：指作业实施前由责任部门、安全部门及作业人员共同完成的作业条件、安全措施、应急预案的核查确认程序。第四条危险作业专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有危险作业必须纳入制度管控范围，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的安全职责；（三）风险导向：优先管控高风险作业，动态调整管理措施；（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化风险防控机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危险作业专项管理负全面领导责任，对重大安全事故承担最终责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实与监督执行。第六条公司设立危险作业专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，主要履行以下职能：（一）统筹制定和修订危险作业专项管理制度；（二）决策重大危险作业的审批及风险处置方案；（三）监督各部门专项管理执行情况，考核责任落实效果。第七条危险作业专项管理领导小组下设办公室，挂靠安全生产管理部门，具体负责：（一）收集分析行业事故案例，完善管理标准；（二）协调跨部门危险作业的审批流程；（三）汇总上报专项管理考核结果。第八条牵头部门（安全生产管理部门）职责：（一）牵头编制危险作业分类清单及风险等级标准；（二）定期组织全员危险作业安全培训，考核合格后方可上岗；（三）核查作业单位资质，审核作业方案的技术可行性；（四）每月汇总分析危险作业数据，提出管理改进建议。第九条专责部门（技术、设备、工程等部门）职责：（一）技术部门负责作业方案的合规性审核；（二）设备部门负责特种设备的检测维护；（三）工程部门负责现场作业条件的勘察确认。第十条业务部门及下属单位职责：（一）明确本单位危险作业的风险清单及管控负责人；（二）开展作业前的风险评估，制定专项安全措施；（三）如实记录作业过程，建立可追溯台账。第十一条基层执行岗位责任：（一）作业人员必须签署《岗位安全承诺书》；（二）发现作业条件不符或措施不足时，有权拒绝实施并立即上报；（三）穿戴合格劳动防护用品，严格执行“三确认”制度（作业许可、安全措施、监护人员）。第三章危险作业重点管控环节第十二条高处作业管控：（一）作业前必须勘察作业环境，清除障碍物，设置安全防护栏杆；（二）禁止在风力大于六级时进行室外高处作业；（三）高风险作业（如30米以上）需编制专项方案，由专业机构评估。第十三条动火作业管控：（一）实行“动火作业票”制度，明确作业范围、监护人及应急处置措施；（二）清除作业区域易燃物，配备足够灭火器材；（三）作业结束后必须进行24小时巡查，确认无残留火种。第十四条有限空间作业管控：（一）作业前必须进行气体检测，确保氧含量、有毒气体浓度达标；（二）强制通风时间不少于30分钟，设专职监护人员；（三）配备便携式检测仪，作业人员需定期体检。第十五条临时用电作业管控：（一）使用专用配电箱，严禁私拉乱接；（二）线路敷设需符合规范，定期检测绝缘性能；（三）夜间作业必须保证照明充足，电工持证上岗。第十六条吊装作业管控：（一）编制吊装方案，明确吊点、吊具及警戒区域；（二）使用合格吊装设备，超载作业必须经领导审批；（三）地面监护人员需佩戴反光标识，保持通讯畅通。第十七条危险区域作业管控：（一）临近高压线作业需保持安全距离，设置警示标识；（二）爆破、挖掘等涉爆作业必须报备监管机构；（三）夜间作业增加照明设备，避免光污染影响周边区域。第十八条其他特殊作业管控：（一）交叉作业时需制定隔离方案，明确各方责任；（二）涉密作业区域必须设置物理隔离，作业人员脱密期管理；（三）季节性作业（如冬季动火、汛期有限空间）需增加应急准备。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年结合行业事故案例及法规变化修订制度条款；（二）重大工艺调整时同步更新作业风险清单；（三）修订后的制度通过公司内网发布，全员签收确认。第二十条风险识别预警机制：（一）安全生产部门每季度组织各部门开展风险排查，评估等级后报领导小组；（二）高风险作业实施前进行“五分钟风险提醒”，作业结束后提交总结报告；（三）建立危险作业黑名单制度，对频发事故的作业场景重点监控。第二十一条合规审查机制：（一）作业方案必须经技术部门审核，重大方案需专家论证；（二）作业实施时由安全部门现场核查，不符条件立即叫停；（三）将审批流程嵌入OA系统，实现“电子签章+实时监控”。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报安全部门；（二）重大风险事件立即启动应急预案，由领导小组统一指挥；（三）事后形成《事故树分析报告》，明确改进措施及责任追究方案。第二十三条责任追究机制：（一）作业许可违规导致事故的，按《安全生产责任制》从重处罚；（二）出现瞒报、漏报的，对相关责任人降级处理；（三）年度考核中专项管理不合格的部门，取消评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每半年对制度执行情况进行“PDCA”循环评估；（二）通过问卷调查、暗访抽查等方式收集员工反馈；（三）将评估结果纳入部门年度目标责任书。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部签署《安全生产责任状》，明确“一岗双责”；（二）安全生产部门配备专职审核员，负责作业票证的稽核；（三）重大危险作业时，公司主要领导必须到场协调。第二十六条考核激励机制：（一）专项管理成绩占部门年度绩效的20%，优秀率低于30%的部门降级；（二）连续三年无事故的业务部门，奖励主要负责人专项奖金；（三）员工主动发现并排除重大隐患的，按《奖励办法》给予物质奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工必须通过危险作业安全模拟考试，合格后方可独立操作；（二）每月开展“班组安全日”活动，分享作业案例；（三）制作《危险作业红线清单》图版，张贴在车间入口处。第二十八条信息化支撑：（一）开发危险作业管理APP，实现作业票电子签章、实时定位；（二）建立风险数据库，自动生成预警推送；（三）视频监控与系统对接，异常行为自动抓拍报警。第二十九条文化建设：（一）每年开展“安全生产月”活动，评选“安全标兵”；（二）编印《员工安全行为手册》，涵盖八大禁止行为（如严禁无票作业、严禁擅自更改措施等）；（三）签订全员《安全生产承诺书》，存档备查。第三十条报告制度：（一）风险事件报告须在2小时内报送至安全部门，24小时内完成调查；（二）年度管理报告包含事故率、整改率、培训