危险化学品的保管实行五双制度

危险化学品的保管实行五双制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，参照《危险化学品安全管理行业规范》及集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求制定。同时，为有效防范和化解企业内部危险化学品管理风险，规范业务操作流程，提升本质安全水平，结合公司实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、储存、使用、废弃处置等全生命周期管理，以及涉及危险化学品业务的各类场景，包括但不限于生产作业、实验室操作、应急演练等。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品管理风险所建立的一体化管控体系，包括制度建设、风险识别、过程监控、应急处置、持续改进等环节，旨在实现全过程闭环管理。（二）“XX风险”指危险化学品在保管、使用过程中可能引发的事故风险、环境污染风险及合规风险，包括火灾、爆炸、中毒、泄露等。（三）“XX合规”指公司危险化学品管理活动符合国家法律法规、行业准则及企业内部制度要求，确保不留管理死角。第四条危险化学品保管实行五双制度，即双人双锁双验双签双监，遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保危险化学品管理安全可控。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司危险化学品专项管理第一责任人，对管理工作的全面性、合规性负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责具体组织、协调和监督。第六条公司设立危险化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，安全、生产、采购、仓储、使用等部门负责人担任成员，负责统筹协调危险化学品管理工作，审批重大风险防控方案，监督评价制度执行效果。第七条领导小组主要职责包括：（一）审定危险化学品专项管理制度及年度管理工作计划；（二）协调跨部门重大风险处置，监督整改落实情况；（三）定期听取各部门专项管理报告，评估体系有效性。第八条牵头部门为安全管理部，负责：（一）牵头制定、修订专项管理制度，组织风险排查；（二）监督各部门制度执行情况，开展专项考核；（三）组织全员培训，宣传合规要求。第九条专责部门为采购部、仓储部及合规部，分别承担：（一）采购部：审核供应商资质，确保危险化学品采购符合合规标准；（二）仓储部：监督储存环境、设备安全，优化布局减少风险；（三）合规部：审核业务流程，优化风险防控措施。第十条业务部门及下属单位职责包括：（一）落实本领域危险化学品管理要求，明确岗位操作规范；（二）开展日常风险自查，及时上报异常情况；（三）配合领导小组开展评估改进工作。第十一条基层执行岗责任包括：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）发现风险隐患及时上报，拒绝违规操作；（三）参与应急演练，掌握处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节：严格执行供应商尽职调查，核查资质、运输能力及应急响应预案，严禁采购来源不明的危险化学品。第十三条储存环节：实行五双制度，具体为：（一）双人双锁：储存设备双重上锁，指定专人管理钥匙；（二）双验：入库时双人核对品名、数量、标签，出库时复核；（三）双签：每次操作由操作人、监护人签字确认；（四）双监：监控储存环境（温度、湿度、通风），定期检查设备。第十四条使用环节：（一）严格执行领用审批制，使用前核对安全技术说明书（MSDS）；（二）禁止在密闭空间或无防护措施环境下操作；（三）废弃危险化学品交由合规单位处置，严禁私自倾倒。第十五条运输环节：（一）委托具备资质的运输单位，签订安全协议；（二）运输车辆配备应急器材，沿途避开人口密集区；（三）装卸时采取防溢漏措施，全程视频监控。第十六条应急处置：（一）制定专项应急预案，明确泄漏、火灾等场景处置流程；（二）定期组织应急演练，检验疏散路线、设备有效性；（三）发生事故后第一时间启动响应，逐级上报。第十七条废弃处置：（一）建立台账记录废弃危险化学品种类、数量及去向；（二）委托有资质单位进行无害化处理，确保符合环保要求；（三）处置过程全程记录，存档备查。第十八条流程优化：（一）绘制危险化学品全流程图，标明关键风险点；（二）应用信息化工具实现库存动态管理，减少人为差错；（三）定期评估流程合理性，及时修订完善。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由安全管理部牵头评估法规变化及业务调整需求；（二）重大政策调整或事故后30日内完成制度修订；（三）修订后发布通知，组织全员学习。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，分级评估（一般/重大）；（二）发布预警通知时明确管控措施及责任人；（三）重大风险纳入月度安全会议议题。第二十一条合规审查机制：（一）将审查嵌入采购招标、设备改造等关键节点；（二）未经审查的项目或操作一律不得实施；（三）审查结果存档，作为绩效考核依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹；（二）明确应急联系人及联系方式，确保指令畅通；（三）处置后提交报告，分析原因并落实整改。第二十三条责任追究机制：（一）违规操作视情节轻重给予警告、罚款或降级；（二）重大事故追究部门负责人及直接责任人责任；（三）处罚标准纳入《员工手册》及绩效考核体系。第二十四条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织体系有效性评估，形成报告；（二）针对薄弱环节制定专项改进计划，明确时间表；（三）评估结果向全体员工通报，持续优化管理。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导签署责任状，明确年度目标；（二）成立专项检查小组，每半年开展突击检查；（三）重大问题纳入绩效考核扣分项。第二十六条考核激励机制：（一）将合规情况纳入部门年度评优，占比不低于15%；（二）员工违规导致事故的，取消当年评优资格；（三）设立专项管理奖金，奖励突出贡献者。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每半年参加合规履职培训；（二）一线员工每月开展实操演练；（三）制作《危险化学品管理手册》，人手一册。第二十八条信息化支撑：（一）开发危险化学品管理系统，实现数据实时共享；（二）通过传感器监测储存环境，自动报警；（三）系统记录所有操作，确保可追溯。第二十九条文化建设：（一）设立合规角，展示典型案例及奖惩情况；（二）组织主题征文，营造“人人管安全”氛围；（三）签订全员合规承诺书，强化意识。第三十条报告制度：（一）风险事件每月汇总上报，重大事件即时报告；（二）