某量具厂审核整改跟踪办法

某量具厂审核整改跟踪办法某量具厂审核整改跟踪办法

一、总则

为规范公司内部管理，落实质量管理体系审核发现问题的整改工作，确保持续改进，提升产品质量和生产效率，特制定本办法。本办法适用于公司所有部门及员工，涵盖审核发现问题整改的跟踪、监督、考核等全过程管理。

基本概念说明

1.审核整改是指质量管理体系审核、客户审核或其他专项检查中发现的问题，由责任部门制定整改措施并落实的过程。

2.跟踪办法是指对整改措施的执行情况、效果及完成时限进行系统性监督和评估的管理措施。

3.责任部门是指根据问题性质划分的承担整改落实责任的部门或岗位。

二、领导机构与职责

1.成立审核整改领导小组，由总经理担任组长，分管副总担任副组长，质量部、生产部、技术部等部门负责人为成员，负责统筹整改工作。

2.质量部负责制定整改方案，监督整改进度，组织效果验证，并定期向领导小组汇报。

3.生产部负责落实生产环节的整改措施，确保工艺改进符合要求。

4.技术部负责技术层面的整改，提供必要的技术支持。

5.各部门负责人为本部门整改工作的第一责任人，确保整改措施在本部门有效执行。

三、整改方案制定与审批

1.问题汇总，质量部根据审核报告汇总问题清单，明确问题性质和整改优先级。

2.制定方案，责任部门在3个工作日内制定整改方案，包括具体措施、责任人、完成时限和资源需求。

3.方案评审，质量部组织相关部门对方案进行评审，确保可行性。

4.审批发布，方案经领导小组审批后，由质量部正式发布，并通知相关责任部门执行。

四、整改措施实施与跟踪

1.责任落实，责任部门将整改任务分解到具体岗位和人员，确保人人有责。

2.进度监控，质量部建立整改跟踪台账，每日更新进展，对逾期未完成的及时预警。

3.过程检查，生产部、技术部等部门定期现场核查整改措施的执行情况，确保符合要求。

4.记录保存，所有整改过程记录由质量部统一归档，作为后续评估依据。

五、效果验证与关闭

1.整改完成，责任部门在规定时限内完成整改后，向质量部提交整改完成报告。

2.验证评估，质量部组织相关部门对整改效果进行验证，确保问题彻底解决。

3.关闭确认，验证合格后，由质量部出具整改关闭证明，并报领导小组备案。

4.案例总结，对典型问题整改进行总结，形成知识库，避免同类问题再次发生。

六、监督与检查

1.日常监督，质量部每日抽查各部门整改进度，对拖延或敷衍的行为及时纠正。

2.月度检查，领导小组每月召开会议，听取各部门整改情况汇报，协调解决难点问题。

3.专项检查，对整改效果不明显的部门，领导小组可组织专项复查，确保整改到位。

4.检查内容，包括整改方案执行情况、记录完整性、效果验证结果等。

七、绩效考核与奖惩

1.奖励措施，对按时完成整改且效果显著的部门，给予500-1000元奖励，并在公司内通报表扬。

2.处罚措施，对逾期未完成整改或整改无效的部门，扣除部门负责人绩效工资20%，并约谈部门全员。

3.屡次违规，对连续两次整改不力的部门，取消年度评优资格，并追究部门负责人责任。

4.特殊情形，因不可抗力导致整改延期的，需提前向领导小组说明，经批准后方可顺延。

八、权利与义务

1.员工权利，有权了解本部门整改任务，并提出改进建议，对不合理要求可向质量部反映。

2.员工义务，必须严格按照整改方案执行，不得推诿或擅自变更措施。

3.部门权利，对整改过程中遇到的困难，有权申请跨部门协调支持。

4.部门义务，必须配合质量部的检查和验证，如实提供整改记录。

九、运行与操作说明

1.整改流程，发现问题→制定方案→审批→实施→验证→关闭，全流程在质量部台账登记。

2.表格填写，责任部门需填写《整改计划表》《整改完成报告》，由质量部审核签字。

3.办理部门，所有整改相关事宜均需向质量部申请，由质量部协调落实。

4.时限要求，整改方案须在3个工作日内提交，整改完成报告须在规定时限内提交。

十、附则

1.本办法由质量部负责解释，自发布之日