某汽车零部件厂合同合规签订制度

某汽车零部件厂合同合规签订制度**某汽车零部件厂合同合规签订制度**

一、总则

本制度旨在规范公司合同签订行为，确保合同内容合法合规，防范经营风险，维护公司利益。合同是公司经营活动的核心凭证，签订过程需严谨细致，避免因疏漏导致法律纠纷或经济损失。本制度适用于公司所有部门及员工，涉及合同起草、审核、签订、履行等全流程管理。

**（一）适用范围**

1.本制度适用于公司所有对外签订的合同，包括但不限于采购、销售、服务、租赁、合作等类型。

2.公司员工在签订合同前需熟悉本制度，确保操作符合规范。

**（二）基本概念说明**

1.**合同**：指公司与其他主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.**合规签订**：指合同内容符合法律法规要求，流程符合公司内部规定。

3.**合同主体**：指签订合同的双方，包括公司及对方单位。

二、组织架构与职责分工

为确保合同合规签订，公司设立合同管理小组，由法务部牵头，财务部、业务部等部门协同参与。各部门职责明确，协同推进合同管理。

**（一）合同管理小组职责**

1.负责合同制度的制定、修订与解释。

2.审核合同关键条款，确保合法合规。

3.监督合同签订流程，防止风险隐患。

**（二）法务部职责**

1.提供合同法律支持，审核合同法律风险。

2.定期组织合同合规培训，提升员工风险意识。

**（三）财务部职责**

1.审核合同金额及付款方式，确保资金安全。

2.监督合同履行中的财务执行情况。

**（四）业务部职责**

1.负责合同初步洽谈，明确业务需求。

2.确保合同内容与业务目标一致。

三、合同起草与审核规范

合同起草需严谨规范，审核流程需层层把关，确保内容合法、完整、清晰。

**（一）合同起草要求**

1.合同条款需明确双方权利义务，避免模糊表述。

2.关键信息如金额、期限、违约责任等需逐项核对。

**（二）合同审核流程**

1.业务部门完成初步起草后，提交法务部审核。

2.法务部需在3个工作日内完成法律风险评估，提出修改意见。

**（三）审核要点**

1.合同主体资格是否合法，签字盖章是否完整。

2.合同内容是否违反法律法规或公司规定。

3.付款方式、争议解决等条款是否合理。

四、合同签订与备案管理

合同签订需规范操作，签订后及时归档备案，确保可追溯性。

**（一）签订程序**

1.合同经审核通过后，由业务部门与对方确认最终版本。

2.双方代表签字盖章，确保签字人具备授权。

**（二）电子合同管理**

1.电子合同需通过合规平台签订，确保数据安全。

2.电子签章需与授权人一致，避免伪造风险。

**（三）合同备案要求**

1.签订后的合同原件由法务部统一归档。

2.电子合同需同步录入公司合同管理系统。

五、合同履行与变更控制

合同签订后需严格执行，变更需履行审批程序，避免随意调整。

**（一）合同履行监督**

1.业务部门需按合同约定履行义务，定期跟踪进度。

2.财务部负责监督付款进度，确保资金安全。

**（二）合同变更流程**

1.变更需书面提出，经双方协商一致后签订补充协议。

2.补充协议需按原合同审核流程重新审核。

**（三）违约处理**

1.如对方违约，需收集证据并及时通知法务部。

2.法务部需评估法律风险，制定应对方案。

六、合同风险管理与应急处理

合同签订及履行过程中可能存在风险，需提前预防并制定应急措施。

**（一）风险识别**

1.关注合同对方的信用状况，避免合作高风险主体。

2.对合同关键条款进行重点审核，防范法律漏洞。

**（二）应急处理流程**

1.如遇对方拒不履行合同，需及时采取法律手段。

2.法务部需提供法律支持，避免公司损失扩大。

**（三）风险防范措施**

1.定期评估合同履约风险，提前做好资金准备。

2.对合同履行过程中的异常情况及时上报。

七、监督检查

为确保制度执行到位，公司定期开展合同合规检查，及时发现并纠正问题。

**（一）检查主体**

1.合同管理小组负责组织实施检查，法务部协同配合。

**（二）检查频率**

1.每季度开展一次全面检查，重点部门每月抽查。

**（三）检查内容**

1.合同签订流程是否规范，审核记录是否完整。

2.合同履行情况是否按约定执行，变更是否合规。

八、奖惩办法

为激励合规行为，公司对合同管理制定奖惩措施，明确责任追究标准。

**（一）奖励措施**

1.对合同管理表现突出的部门或个人，给予通报表扬或绩效加分。

2.对提前发现并避免重大合同风险的员工，给予专项奖励。

**（二）处罚措施**

1.对违反合同审核流程的员工，视情节轻重给予警告或罚款。

2.对因合同管理不善导致公司损失的，追究相关责任人责任。

**（三）特殊情况处理**

1.如遇紧急情况需突破常规流程，需经公司领导审批同意。

2.对处罚不服的员工可申请复核，由公司管理层最终决定。

九、权利与义务

公司员工需明确自身在合同管理中的权利与义务，确保合规操作。

**（一）员工权利**

1.有权拒绝签订不合规的合同，并及时上报。

2.对合同审核流程有异议的，可向合同管理小组反映。

**（二）员工义务**

1.签订合同前需充分了解业务需求，避免因疏忽导致问题。

2.对合同履行情况及时跟踪，确保按约定执行。

**（三）公司责任**

1.提